【正文】 量裝置使用（退還）申請表，經(jīng)持有單位的計(jì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，持有單位方可發(fā)放，發(fā)放使用的監(jiān)視和測量 裝置須是檢定合格并在檢定有效期內(nèi)，監(jiān)視和測量裝置使用申請表由持有單位保存。 待用：指檢定合格且存放在持有單位的監(jiān)視和測量裝置； 庫存：指未進(jìn)行檢定且存放 在持有單位的監(jiān)視和測量裝置。 同時(shí)，公司每年至少選兩項(xiàng)優(yōu)秀 QC 成果，向省公司申報(bào)，參加省公司 QC 小組活動(dòng)成果評比。 獎(jiǎng)勵(lì) 一等獎(jiǎng) 1 名，獎(jiǎng)勵(lì) 金額 20xx 元 。 42 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識(shí) 持有單位或使用單位應(yīng)保護(hù)好監(jiān)視和測量裝置檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理部建立管理范圍內(nèi)《監(jiān)視和測量裝置管理臺(tái)帳》及《監(jiān)視和測量裝置報(bào)廢臺(tái)帳》。 在《東電四公司監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃》下發(fā)后，持有單位又出現(xiàn)《監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃》未包含或新購置的監(jiān)視和測量裝置，并 需進(jìn)行檢定的，持有單位可編制《監(jiān)視和測量裝置年度檢定補(bǔ)充計(jì)劃》，經(jīng)本單位總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司質(zhì)量管理部。監(jiān)視和測量裝置管理人員全面負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測量裝置管理工作。 質(zhì)量管理部每半年對各部門提供的信息進(jìn)行分析，評價(jià)公司的質(zhì)量管理業(yè)績與顧客和市場需求的差距、在競爭中的所處的位置，做出改進(jìn)的決策，并提交管理評審。 對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門在監(jiān)督檢查過程中發(fā)出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單或監(jiān)檢意見通知書，項(xiàng)目部應(yīng)積極做出響應(yīng)，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)作出書面答復(fù)。 見證人對見證過的取樣送檢項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案，統(tǒng)一編號，以備核查。 地基、路基基土、墊層等的測強(qiáng)測密 。 質(zhì)量問題處理完畢后，項(xiàng)目部質(zhì)量保證部組織有關(guān)人員對處理結(jié)果進(jìn)行檢查，驗(yàn)收。 嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡具備下列情況之一者為嚴(yán)重 質(zhì)量事故 直接經(jīng)濟(jì)損失在 50000 元（含 50000 元）以上，不滿 10萬元。 施工過程中，施工單位不及時(shí)完成施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評等資料的，每發(fā)生一次對責(zé)任單位罰款 100元；施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評等資料不及時(shí)提供，影響現(xiàn)場簽證或影響下道工序的，每發(fā)生一次對責(zé)任單位罰款 200 元。 23 第七章 東電四公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 公司將根據(jù)本制度對各單位進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 見證點(diǎn)（ W 點(diǎn)），如超過約定時(shí)限 8 小時(shí)，由于監(jiān)理（建設(shè)）單位等方面的原因，有關(guān)人員未能到場參加見證，可由項(xiàng)目部質(zhì)檢員進(jìn)行見證、簽字，事后監(jiān)理（建設(shè)）單位有關(guān)專業(yè)人員需予以補(bǔ)簽、認(rèn)可。 班組自檢：施工人員在施工結(jié)束后應(yīng)立即進(jìn)行自檢并做好自檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題即行處理，自檢不合格不報(bào)驗(yàn)，自檢合格后交專業(yè)公司（駐現(xiàn)場）質(zhì)檢員檢查、驗(yàn)收。 烘干后的焊接材料應(yīng)在規(guī)定的溫度范圍內(nèi)保存，以備使用。 (3) 石墨型焊接材料及其他焊接材料為一年。 焊接材料入庫后即應(yīng)建立相應(yīng)的庫存檔案，諸如入庫登記、質(zhì) 量證明書、驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、檢查及發(fā)放記錄等。 質(zhì)量證明書檢驗(yàn) 對于附有質(zhì)量證明書的焊接材料，核對其質(zhì)量證明書所提供的數(shù)據(jù)是否齊全并符合規(guī)定要求。 3 原材料的使用 凡未經(jīng)檢驗(yàn)和已經(jīng)驗(yàn)證為不合格的原材料不能投入使用。 工程質(zhì)量情況月報(bào)表。 首件檢驗(yàn)記錄、自檢記錄、復(fù)檢記錄由專業(yè)公司（施工單位）完成并保存。 d其他需反饋的文件有： 《質(zhì)量分目標(biāo)》、《質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)》、 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃》、《監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃》、《監(jiān)視和測量裝置配備計(jì)劃》、《階段性監(jiān)督檢查報(bào)告》、《項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法》、《工藝質(zhì)量實(shí)施細(xì)則》（針對達(dá)標(biāo)投產(chǎn)或創(chuàng)優(yōu)工程）等。 d 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（用組織機(jī)構(gòu)圖表示） 。 項(xiàng)目部按工程項(xiàng)目設(shè)立三級專職質(zhì)量管理員。 負(fù)責(zé) 制定項(xiàng)目 《監(jiān)視和測量裝置檢定計(jì)劃》、 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃》。 3 項(xiàng)目質(zhì)量保證部 在公司質(zhì)量管理部、項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。具體工作方法：堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，以理服人，慎重處理。各專業(yè)公司設(shè)專職質(zhì)檢員，各施工班組設(shè)兼職質(zhì)檢員。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)對收集到的顧客 信息 、與產(chǎn)品要求符合性方面的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 對本單位出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃》分兩部分： 第一部分：編制說明 a 工程名稱 。需反饋的信息包括 : a 按月反饋的信息有：工程質(zhì)量情況月報(bào)表、月工程質(zhì)量情況簡介、標(biāo)識(shí)和可追溯性檢查記錄、監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查表。 所有與竣工資料有關(guān)的記錄，按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（可參照公司內(nèi)部制定的工程用表式）。 不合格品記錄。 (5) 供貨單位印章。 必要時(shí)，特殊焊接材料應(yīng)按焊接主管人員指定的供貨單位采購。 (6) 入庫日期 。復(fù)驗(yàn)原則上以考核焊接材料是否產(chǎn)生可能影響焊接質(zhì)量的缺陷為主，一般僅限于外觀及工藝性能試驗(yàn)，但對焊接材料的使用性能有懷疑時(shí)，可增加必要的檢驗(yàn)項(xiàng)目。焊接材料的烘干規(guī)范可參照焊接材料說明書的要求確定。 與有關(guān)單位議定或會(huì) 議決定并經(jīng)批準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定。 5 質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查驗(yàn)收 為確保施工質(zhì)量得到有效控制，在工程施工前應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，包括見證點(diǎn)（ W 點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（ H點(diǎn)）。 凡按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的項(xiàng)目須停工待檢，合格后方可繼續(xù)施工。 2 罰則 由于管理不利未完成公司質(zhì)量目標(biāo)的，對責(zé)任單位罰款 500010000 元，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款 1000 元；對責(zé)任單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人罰款 500 元。并依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定追究其行政、刑事責(zé)任。必要時(shí)，應(yīng)要求施工單位采取防護(hù)措施。 用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥 。 5 見證人和取 (送 )樣人資格及職責(zé) 見證人應(yīng)由建設(shè)單位或監(jiān)理單位的建筑專業(yè)技術(shù)人 員擔(dān)任。 項(xiàng)目經(jīng)理部施工過程中，應(yīng)自覺接受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，積極配合鍋爐、壓力管道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》等安全技術(shù)規(guī)范的 規(guī)定所實(shí)施的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。 項(xiàng)目部和專業(yè)公司收集顧客的需求、期望的變化或投訴（如關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表、監(jiān)督檢查報(bào)告、鍋爐安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書等），報(bào)質(zhì)量管理部登記建賬，隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)上報(bào)。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝 置的管理。在驗(yàn)證合格后，持有單位應(yīng)該填寫《監(jiān)視和測量裝置補(bǔ)充檢定計(jì)劃》，經(jīng)本單位總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，并報(bào)質(zhì)量管理部，按檢定計(jì)劃時(shí)間和檢定原則進(jìn)行檢定。如果在用，注明監(jiān)視和測量裝置所在的施工現(xiàn)場。 C 類監(jiān)視和測量裝置，持有單位監(jiān)視和測量裝置管理人員填寫《監(jiān)視和測量裝置調(diào)撥單》，經(jīng)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后自行調(diào)拔，調(diào)撥單自存（項(xiàng)目部之間調(diào)動(dòng)的，調(diào)撥單報(bào)送遼陽持有單位保存）。 其他單位（項(xiàng)目經(jīng)理部、機(jī)關(guān)各部門）可根據(jù)實(shí)際情況，確定 QC 小組活動(dòng)成果論文數(shù)量 。第一部分：成果 論文 分占 60%。 附件 2：監(jiān)視和測量裝置標(biāo)識(shí)標(biāo)簽 說明： 1. 標(biāo)簽外形尺寸為 6025mm ； 2. 標(biāo)識(shí)時(shí)間為標(biāo)簽粘貼時(shí)間； 3.“ 所處狀態(tài) ” 為在用、待用、庫存。 監(jiān)視和測量裝置已經(jīng)超過有效期或使用者長期離開使用場所或已經(jīng)不再使用時(shí)，使用者填寫須監(jiān)視和測量裝置使用（退還）申請表，經(jīng)持有單位的計(jì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，及時(shí)將裝置交回發(fā)放單位，便于及時(shí)檢定和管理，申請表由持有單位保存。 。對于租賃性質(zhì)的監(jiān)視和測量裝置，需用部門應(yīng)提前 15 天向租賃部門提出書面使用計(jì)劃，便于租賃部門及時(shí)提供有效的監(jiān)視和測量裝置。 2 適用范圍 適用以證實(shí)產(chǎn)品符合性規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量裝置持有單位、使用單位和管理單位，包括質(zhì)量管 理部、各項(xiàng)目經(jīng)理部、專業(yè)公司、機(jī)械管理部、相關(guān)試驗(yàn)室、焊訓(xùn)中心等。 向顧客提供完整的竣工資料。 2 鍋爐安裝許可、壓力管道安裝許可的使用與管理 公司認(rèn)真執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐安裝改造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》等法律、法規(guī)，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的鍋爐安裝許可、壓力管道安裝許可范圍內(nèi)承攬鍋爐安裝、修理、改造工程及壓力管道安裝工程，并隨時(shí) 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。送樣過程中，不得損毀標(biāo)識(shí)封志，沒有標(biāo)識(shí)封志或嚴(yán)重?fù)p毀了標(biāo)識(shí)封志的試樣，試驗(yàn)檢測單位應(yīng)予拒收。 31 第九章 見證取樣送檢制度 1 總則 為了提高工程質(zhì)量檢測工作的公正性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，確保工程質(zhì)量， 特制定本制度 。 2. 質(zhì)量問題已出現(xiàn)時(shí)， 項(xiàng)目部 質(zhì)量保證部應(yīng)立即向施工單位發(fā)出《質(zhì)量問題整改通知單》要求其對質(zhì)量問題進(jìn)行補(bǔ)救處理，并采取足以保證施工質(zhì)量的有效措施。 擅自領(lǐng) 用或使用不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)材料的，將對領(lǐng)用單位罰款 1000－ 20xx 元 /次；并由責(zé)任單位承擔(dān)由此造成的一切損失。 現(xiàn)場復(fù)查 質(zhì)量管理部根據(jù)申報(bào)單位填寫的《工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)表》確定現(xiàn)場復(fù)查時(shí)間。工程質(zhì)量的評定結(jié)果，以“質(zhì)量驗(yàn)評劃分”中最高一級檢查機(jī)構(gòu)的驗(yàn)評結(jié)果簽證為準(zhǔn)。 21 當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，參加驗(yàn)評的各方代表均應(yīng)在質(zhì)量驗(yàn)評表上簽名、評級，檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序施工。 (2) 整潔，無污染。 焊接材料在烘干及保溫時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)要求執(zhí) 行。 庫存期間的檢查 焊接材料庫管理人員 應(yīng)具備有關(guān)焊接材料保存的基本知識(shí)，熟悉本崗位的各項(xiàng)管理程序和制度。 驗(yàn)收合格的焊接材料應(yīng)進(jìn)行入庫登記。 對于需要外檢的保溫材料、鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)螺栓等，在外委檢驗(yàn)合格后方可使用。 對于鋼筋、水泥、砂石等需復(fù)試的原材料必須在具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)復(fù)試合格。 公司《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。 e在質(zhì)量管理工作中取得的突出成績（監(jiān)檢情況、受業(yè)主獎(jiǎng)勵(lì)情況、現(xiàn)場施工亮點(diǎn)、開展 QC 小組活動(dòng)等） ?！懂a(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》格式和內(nèi)容由相關(guān)試驗(yàn)室統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司范圍的一致性。 《采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計(jì)劃》 《顧客財(cái)產(chǎn)的監(jiān)視和測量計(jì)劃》格式和內(nèi)容由物資資產(chǎn)管理部統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司范圍內(nèi)的一致性。 試驗(yàn)室對所出具記錄或報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系相關(guān)要素的有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)公司鍋爐安裝改造維修、管道安裝的 資質(zhì)取換證工作。 本質(zhì)量管理制度匯編如有與上級有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)相抵觸時(shí)，以上級有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 1 本冊編號 副本控制 受控 持有者 ZGBG01/20xx 東電四公司二 ○○ 八 年度 質(zhì)量管理制度匯編 二 ○○ 八 年二月二十五日 2 審 批 頁 批準(zhǔn)： 王麟 20xx年 2 月 25 日 審核： 耿君 20xx年 2 月 25 日 編制：張麗麗 20xx年 2 月 25 日 3 目 錄 第一章 總則 ..................................... 4 第二章 質(zhì)量職責(zé) .................................. 6 第三章 質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定 .......................... 9 第四章 原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收制度 ........................ 14 第五章 焊接材料質(zhì)量管理制度 ...................... 16 第六章 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度 ...................... 20 第七章 東電四公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 .................... 23 第八章 質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處理制度 ................ 29 第九章 見證取樣送檢制度 ......................... 31 第十章 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度 ........... 33 第十一章 顧客服務(wù)與意見處理制度 .................. 35 第十二章 監(jiān)視和測量裝置管理辦法 .................. 37 第十三章 東電四公司 QC 活動(dòng)管理辦法 ................ 45 第十四章 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 .................. 52 第十五章 質(zhì)量目標(biāo)管理制度 ....................... 55 第十六章 分包隊(duì)伍質(zhì)量管理制度 ................... 61 4 第一章 總則 1 目的 為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范質(zhì)量管理行為，確保工程質(zhì)量達(dá)到顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司五年規(guī)劃目標(biāo)，制定本管理制度匯