【正文】 雙低”原則，全面推進(jìn)工廠清潔生產(chǎn)。下列術(shù)語的定義由于與習(xí)慣理解不同，故需要加以強(qiáng)調(diào)： ● 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 ，相關(guān)單位應(yīng)在識別后及時制定管理辦法，并修改或補(bǔ)充有關(guān)文件。 各部門 /人員負(fù)責(zé)文件的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部文件的管理。外來文件的發(fā)放應(yīng)得到有效的控制。 策劃 /環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 。 、計(jì)量管理方面的職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備分類管理臺帳，編制設(shè)備檢修規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中修計(jì)劃并組織實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)備品備件（包括工程項(xiàng)目用備品備件）委外加工、計(jì)量儀器委外校準(zhǔn)、委外維修（維護(hù)）的相應(yīng)供方的評價、選擇、采購和驗(yàn)收； d) 負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，包括制定管理制度、建立監(jiān)測設(shè)備臺賬、定期校準(zhǔn)各類計(jì)量儀器； e) 負(fù)責(zé)參與設(shè)計(jì)自制監(jiān)測設(shè)備并提出監(jiān)測手段及要求； f) 負(fù)責(zé)壓力容器的管理，制定并貫徹執(zhí)行壓力容器的管 理規(guī)程、規(guī)定。 a) 制定適宜的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，使本部門的所有人員都能了解這些目標(biāo)和在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中的作用； b) 組織安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，完成公司年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）符合公司質(zhì)量要求； c) 按設(shè)備管理職責(zé)和權(quán)限，負(fù)責(zé)本部門在用、備用設(shè)備的日常維護(hù)、檢修和管理； d) 優(yōu)化資源配置，完成公司節(jié)能減排指標(biāo)； e) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)本部門環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)； f) 負(fù)責(zé)識別適用于本部門的法律法規(guī)，每年應(yīng)對遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行定期評審； g) 負(fù)責(zé)編制本部門“崗位 /人員任職條件規(guī)定”，保證對下屬人員提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)； h) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量 /環(huán)境控制點(diǎn)的日常監(jiān)測； i) 負(fù)責(zé)編制本部門的“事故應(yīng)急救援預(yù)案”并定期進(jìn)行評審，可行時組織預(yù)案的演練； j) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門工作手冊，編制適用于本部門的管理文件； k) 負(fù)責(zé)對本部門人員的業(yè)績進(jìn)行考核； l) 按有關(guān)規(guī)定定期向公司主管部門 報(bào)告生產(chǎn)和管理情況； m) 負(fù)責(zé)編制本部門物資申購計(jì)劃； n) 確保為本部門各崗位 /人員提供適宜的工作條件； o) 負(fù)責(zé)本部門不合格的整改； p) 貫徹執(zhí)行公司有關(guān)管理規(guī)定并及時反饋執(zhí)行信息。 ，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 ，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)董事長。 a) 基礎(chǔ)培訓(xùn) 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、公 司方針目標(biāo)、質(zhì)量意識、 IS09000 基礎(chǔ)知識、IS014000基礎(chǔ)知識、安全作業(yè)等內(nèi)容。 《設(shè)備管理程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》 《 壓力容器管理程序》 《局域網(wǎng)使用管理規(guī)程》 公司通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境因素加以控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 各職能部門歸口管理各類事故。 。 《信息交流程序》 對新產(chǎn)品（已有成熟工藝，但本公司未生產(chǎn)過的產(chǎn)品。 如因設(shè)計(jì)變更引起設(shè)計(jì)項(xiàng)目的重大變動，變更申請應(yīng)按有關(guān)程序嚴(yán)格審批。 （股份）保持供方評價結(jié)果的記錄。 《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》的規(guī)定制定生產(chǎn)計(jì)劃。 （股份）負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，保存與服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。 ： 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《生產(chǎn)運(yùn)作管理程序》 通過產(chǎn)品標(biāo)識，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。本公司對顧客提供的圖紙加以識別和保護(hù)，具體見《化機(jī)廠工作手冊》。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制按《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 總則 、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，確保： a) 生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的符合性得到驗(yàn)證； b）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)逐層分 解，各部門的產(chǎn)品指標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)在預(yù)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)； c）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系能夠按本公司管理體系文件的要求有效運(yùn)行； d）通過質(zhì)量 /環(huán)境指標(biāo)的監(jiān)測、管理目標(biāo)的考核、顧客滿意度的調(diào)查發(fā)現(xiàn)體系存在的問題，采取措施，使質(zhì)量 /環(huán)境管理體系能夠持續(xù)有效地改進(jìn)。 各部門對內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核工作進(jìn)行配合，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析和制定改進(jìn)措施。 本公司無法校準(zhǔn)的檢測設(shè)備，應(yīng)定期送廠外法定檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 貯存 與保護(hù) 在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排的場地或倉庫中貯存保管，并對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以保證產(chǎn)品在作用或交付前不受到損壞。 在產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程中，應(yīng)按規(guī)定保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識，以保證只放行合格的（或授權(quán)讓 步放行的）產(chǎn)品。 ： 環(huán)保部（股份）在每年環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)制定或評審后，根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定“年度環(huán)境管理運(yùn)行、活動計(jì)劃”，由管理者代表召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對“年度環(huán)境管理運(yùn)行、活動計(jì)劃”進(jìn)行評審，評審結(jié)果經(jīng)管代審批后下發(fā)至責(zé)任部門。 按《市場營銷管理程序》的規(guī)定做好售后服務(wù)工作。 。 （股份）負(fù)責(zé)驗(yàn)證，如其不能驗(yàn)證，則由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證或委托其他單位驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作記錄。初步設(shè)計(jì)主要應(yīng)考慮： a）產(chǎn)品的功能、性能和結(jié)構(gòu)要求； b）法律法規(guī)的要求； c）用戶的要求； d）環(huán)境因素的控制方法； e）必須的其他要求。 。 ： a) 顧客明確規(guī)定的要求。 。 公司制定《設(shè)備管理程序》、《壓力容器管理程序》、《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》，相關(guān)單位按相關(guān)文件的要求，做好設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。 ，年度招聘計(jì)劃和臨時招聘計(jì)劃由分管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。參加評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審資料。 外部信息各部門按職責(zé)歸類，按部門標(biāo)準(zhǔn)要求處理，疑難問題報(bào)管理者代表協(xié)調(diào)處理，重大問題報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。 人力資源部 a) 制定公司的人力資源管理制度并組織實(shí)施； b) 制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； c) 建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織公司各部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門崗位任職條件規(guī)定，負(fù)責(zé)勞紀(jì)、勞資等方面的管理考核。 a) 有責(zé)任使本部門人員充分理解公司管理方針并貫徹執(zhí)行； b) 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級監(jiān)督和指導(dǎo)； c) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作； d) 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要； e) 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)； f) 負(fù)責(zé)本部門管理體系文件和質(zhì)量 /環(huán)境記錄的管理； g) 審批《部門工作手冊》； h) 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)，并確保得到及時更新，批準(zhǔn)本部門的重要環(huán)境因素； i) 適時組織本部門遵守法律法規(guī)情況的評審； j) 負(fù)責(zé)本部門 不合格的糾正。 以顧客為中心 公司的質(zhì)量活動圍繞以顧客為中心進(jìn)行，顧客滿意是公司持續(xù)追求的目標(biāo)，為此，公司最高管理者保證做到： a）通過市場調(diào)查和預(yù)測、開展顧客滿意度調(diào)查、召開用戶座談會、走訪用戶等各種與顧客溝通的方式，了解和掌握顧客的要求； b）通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使得滿足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項(xiàng)工作 中，努力實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 應(yīng)確保使用部門得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所回收無效和作廢的文件。 技術(shù)研發(fā)中心（股份） 負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)文件等技術(shù)文件的管理。 公司為實(shí)現(xiàn)以上各分過程的目標(biāo)制定了《過程管理考核程序》，以保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的順利運(yùn)作。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由規(guī)劃發(fā)展部統(tǒng)一負(fù)責(zé) ,未經(jīng)批準(zhǔn) ,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。該裝置匯集了美國德士古水煤漿加壓氣化、法國液空公司空氣分離、意大利斯納姆氨汽提、丹麥托普索氨合成、德國林德公司硫回收等多項(xiàng)國際先進(jìn)成熟的工藝和設(shè)備，體現(xiàn)了技術(shù)起點(diǎn)高、適用性強(qiáng)、能源消耗低等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)。 ，是公司在質(zhì)量和環(huán)境方面的宗旨和努力方向，是全體員工質(zhì)量和環(huán)境工作的最高準(zhǔn)則。該裝置全流程采用美國霍尼威爾公司的 DCS控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了儀表和生產(chǎn)控制自動化。手冊不得隨意更改、涂抹。 公司外包過程包括：委外設(shè)計(jì)、委外維修（維護(hù)）、備品備 件委外加工、計(jì)量儀器委外校準(zhǔn)、產(chǎn)品委外搬運(yùn)、委外運(yùn)輸。檔案科負(fù)責(zé)各類文件原稿的保存。 （如法律法規(guī)規(guī)定）時，要進(jìn)行有效隔離。 管理方針 ： 以科學(xué)和誠信實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益的同步發(fā)展，是淮化遵章守法、預(yù)防控制、滿足顧客、持續(xù)改進(jìn)追求的永恒目標(biāo)。 各部門的職責(zé)和權(quán)限 、工藝管理、技術(shù)改造、環(huán)保管理方面的職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境控制點(diǎn)的監(jiān)視和測量歸口管理工作，負(fù)責(zé)采購物資、中間產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，指導(dǎo)各部門 /崗位 /人員檢驗(yàn)和分析，負(fù)責(zé)分析工培訓(xùn)和取證； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息（數(shù)據(jù)）、環(huán)境信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析； c) 運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； d) 組織對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； e) 負(fù)責(zé)不合格的歸口管理， 負(fù)責(zé)環(huán)境事故處理； f) 制定產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)控指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行； g) 制定各類產(chǎn)品、環(huán)境的標(biāo)識及其狀態(tài)標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行； h) 負(fù)責(zé)獲取環(huán)境方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件，并組織宣貫執(zhí)行。 a) 負(fù)責(zé)公司行政文件的編號、審核和發(fā)放； b) 負(fù)責(zé)接收國家、地方各級政府和非政府機(jī)構(gòu)下發(fā)的各類與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的行政文件 ,負(fù)責(zé)各類法律、 法規(guī)文件的檔案管理； c) 公司辦法律事務(wù)室會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)各類法律、法規(guī)的宣傳工作。 信息、資料的歸檔、保存 、資料的收集、傳遞和歸檔。 事長或董事長授權(quán)的人員主持，會議召集部門做好會議記錄。人力資源部根據(jù)對應(yīng)聘人員的考核和評價決定是否錄用。 。 安全技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)公司內(nèi)消防設(shè)施管理，組織防火、禁煙檢查和火災(zāi)撲救。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等； b）顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求； c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求； d）公司為增強(qiáng)顧客滿意提出的附加要求。 ： a）產(chǎn)品信息； b）顧客問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c）顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨。 （副總工程師）審批后，發(fā)放到有關(guān)施工單位。 。 各分廠負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文 件、遵守工藝紀(jì)律、生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 a) 處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來函、來電、來訪； b) 負(fù)責(zé)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品的換貨或退貨； c) 做好對產(chǎn)品質(zhì)量的信息收集和反饋； d) 處理因產(chǎn)品質(zhì)量問題而引起的與顧客的糾紛等。 “年度環(huán)境管理運(yùn)行、活動計(jì)劃”在部門逐層落實(shí)，明確責(zé)任人、作業(yè)方法、考核要求，必要時修訂部門工作手冊，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，以防止和合格品混淆。措施包括： a) 采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)（緊急情況下可先入庫后檢驗(yàn)），入庫時對產(chǎn)品的類別、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收； b) 產(chǎn)成品入庫前，產(chǎn)成品庫對產(chǎn)成品類別、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。 當(dāng)軟件作為合適的檢測手段時，使用前應(yīng)加以確認(rèn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)。 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核管理程序》 ,以確定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否 : a）符合策劃的安排、 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求； b）得到有效的實(shí)施和保持。 保存檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄。 《倉庫管理規(guī)定》 《銷售部（股份）工作手冊》 《化機(jī)廠工作手冊》 公司對監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）進(jìn)行控制，確保測量能力滿足測量要求?！北竟绢櫩拓?cái)產(chǎn)指顧客提供的圖紙。 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 （股份）定期對服務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 （股份）、化機(jī)廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付并組織向顧客提供售后服務(wù)。一般的評價方式有： a) 書面能力調(diào)查； b) 樣品評價； c) 現(xiàn)場評價； d) 業(yè)績評價（內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨 /服務(wù)的及時性、處理問題的情況等因素）。 凡涉及施工圖紙、設(shè)計(jì)文件的相關(guān)部門和人員均可對設(shè)計(jì)缺陷或不足提出設(shè)計(jì)更改申請。 ： a）利用訂貨會、展覽會、派發(fā)各種宣傳資料、走訪顧客、征詢用戶意見等形式及時地向客戶提供本公司的產(chǎn)品信息； b）認(rèn)真答復(fù)客戶的有關(guān)咨詢與投訴； c）利用公司的電視、報(bào) 紙、會議、文件、報(bào)告等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。在生產(chǎn)技術(shù)條件許可時，應(yīng)制定高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為組織生產(chǎn)的依據(jù)。負(fù)責(zé)對安全管理效果進(jìn)行評價，提出安全管理的改進(jìn)措施并組織實(shí)施。規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)的維護(hù)和“局域網(wǎng)使用管理規(guī)程”的執(zhí)行監(jiān)督。重要崗位人員、特殊工種應(yīng)接受特殊培訓(xùn)。 。 《各部門工作手冊》 《信息交流程序》 管理評審 每年不定期進(jìn)行管理評審，以確