【正文】 果滿(mǎn)足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。 采 購(gòu)合同 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 6 標(biāo) 題 材料、零部件控制 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 25 頁(yè) 共 50 頁(yè) 26 對(duì)于比較重要產(chǎn)品的采購(gòu)，營(yíng)銷(xiāo)部在采購(gòu)之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在合同中應(yīng)規(guī)定： (1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）； (2) 執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等； (3) 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容： (1) 安裝維修總流程； (2) 每個(gè)工序過(guò)程要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； (3) 使用的設(shè)備的控制要求； (4) 使用的檢驗(yàn)檢測(cè)儀器，以及相應(yīng)的測(cè)量方法和測(cè)量要求； (5) 零部件標(biāo)識(shí)、防護(hù)有關(guān)的要求； (6) 作業(yè)環(huán)境的控制要求； 7）安全文明生產(chǎn)的控制要求。工程隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和試板的焊接。 焊接管理 焊工應(yīng)嚴(yán)格按照焊接工藝卡的要求進(jìn)行焊接。 本公司應(yīng)編制檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，明確產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的環(huán)節(jié)和檢測(cè)點(diǎn)以及檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)頻率、抽樣和檢測(cè)方法、應(yīng)使用的檢測(cè)設(shè)備、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則。 (3) 安全控制功能是否有效 ,并符合安全技術(shù)規(guī)范要求； (4) 主要技術(shù)參數(shù)測(cè)試符合安全技術(shù)規(guī)范要求； (5) 靜載、動(dòng)載試驗(yàn)符合安全技術(shù)規(guī)范要求。 用于檢驗(yàn)檢測(cè)儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必 要的重新確認(rèn)。質(zhì)量安全部歸口管理質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)工作。 (2) 針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合 項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。 (2) 產(chǎn)品交付后，由于本公司原因造成的潛在不合品，應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 特殊過(guò)程與關(guān)鍵工序的控制 特殊與關(guān)鍵工序主要包括：焊接、隱蔽工程、整機(jī)調(diào)試等。 (7) 本公司嚴(yán)格按《許可證》批準(zhǔn)的類(lèi)別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《許可證》。最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶(hù)檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 支持性文件 《人力資源管理程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 13 標(biāo) 題 人員培訓(xùn) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 43 頁(yè) 共 50 頁(yè) 44 職責(zé) 對(duì)顧客和用戶(hù)的抱怨和投訴，營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)應(yīng)安排責(zé)任部門(mén)及時(shí)處理，并將處理結(jié)果通報(bào)用戶(hù)。 質(zhì)量安全部根據(jù)上年度質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 不合格品的讓步接收，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。同時(shí)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。 工序質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容、范圍、方法和接收標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量安全部編制具體的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行明確。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)（購(gòu)）件、在制品和成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。出現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)重新評(píng)定。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定管理、焊接工藝文件編制； 營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)制定《采購(gòu)和材料控制程序》對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 設(shè)計(jì)的輸入 公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)予以確定，并予以記錄，這些輸入包括： (1) 對(duì)產(chǎn)品的功能和性能要求；對(duì)安裝、維修的要求 。 評(píng)審方式 主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索 質(zhì)量記錄 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 2 標(biāo) 題 質(zhì)量保證體系 文件 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 16 頁(yè) 共 50 頁(yè) 17 質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保安裝、維修質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿(mǎn)意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告設(shè)計(jì)和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議； （ 1） 《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》 中華人民共和國(guó)主席令第 4 號(hào) （ 2）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求》（ TSG Z00042020） 。 總經(jīng)理（簽名）： 2020 年 01 月 13 日 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 質(zhì)量安全方針批準(zhǔn)令 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 7 頁(yè) 共 50 頁(yè) 8 1. 編制、審核和批準(zhǔn) 《質(zhì)量保證手冊(cè)》的起草工作由經(jīng)理主持策劃 。 本公司擁有一支由有素質(zhì)的工程技術(shù)人員和管理人員組成的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在電梯業(yè)務(wù)方面具有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)電梯工程服務(wù)的運(yùn)作，全力支持電梯工程建設(shè)提供了可靠的保障。 總經(jīng)理 ： 2020 年 01 月 13 日 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 頒 布 令 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 50 頁(yè) 5 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 本公司是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。各部門(mén)要結(jié)合工作實(shí)際，組織員工學(xué)習(xí)、宣傳貫徹并認(rèn)真落實(shí)。 下列文件中的條款通過(guò)本質(zhì)量保證手冊(cè)的引用而成為本質(zhì)量保證手冊(cè)的條款。 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 1 標(biāo) 題 管理職責(zé) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 12 頁(yè) 共 50 頁(yè) 13 質(zhì)量目標(biāo)分解 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 1 標(biāo) 題 管理職責(zé) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 13 頁(yè) 共 50 頁(yè) 總目 標(biāo) 各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo) 分解部門(mén) 質(zhì)量目標(biāo)分解值 顧客滿(mǎn)意度 ≥ 85 分 安裝維修交付使用前檢驗(yàn)一次合格率≥ 95％ 營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)物料合格率 ≥ 98％ 綜合辦 人員受訓(xùn)率 =100% 工程技術(shù)部 人員上崗證擁有率 =100% 質(zhì)量安全部 交付使用前檢驗(yàn)一次合格率≥ 95% 準(zhǔn) 時(shí) 交 付 率 ≥95％ 營(yíng)銷(xiāo)部 物料準(zhǔn)時(shí)到貨率≥ 95% 工程技術(shù)部 設(shè)備完好率≥ 95% 安裝按期完成率≥ 98% 顧客投訴次數(shù)≤ 5次 /年 質(zhì)量安全部 因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題遭客戶(hù)投訴次數(shù)≤ 1 次 /年 工程技術(shù)部 因交付期 問(wèn)題遭客戶(hù)投訴次數(shù)≤ 2 次 /年 營(yíng)銷(xiāo)部 因服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題遭客戶(hù)投訴次數(shù)≤ 2 次 /年 無(wú)較大、重大事故 所有相關(guān)部門(mén) 無(wú)較大、重大生產(chǎn)事故 無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е掠脩?hù)使用中的安全 安裝、維修中無(wú)較大與重大事故 無(wú)因安裝等過(guò)程的隱患導(dǎo)致安全事故 14 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)本公司電梯安裝、維修許可項(xiàng) 目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，由總經(jīng)理以文件的形式任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量保證體系責(zé)任人員， 詳見(jiàn)附件； 由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表及編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖（詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄） 職責(zé)、權(quán)限 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定（具體詳見(jiàn)企業(yè)管理規(guī)范中的各部的職責(zé)和權(quán)限等）， 各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)間的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體程序文件。為確保本公司安裝、維修質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件的管理 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 3 標(biāo) 題 文件和記錄控制 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 18 頁(yè) 共 50 頁(yè) 19 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件及管理性文件（包含外來(lái)文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。 合同要求，主要包括： (1) 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； (2) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； (3) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； (4) 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 工程 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修和調(diào)試。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作； 控制要求 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為以下三類(lèi)： (1) 重要物資 B：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶(hù)投訴的物資； (2) 一般物資 B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3) 輔助物資 A：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。 . 2 余料或退回的材料，應(yīng)按《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部有關(guān)人員，對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 從事施焊的焊工應(yīng)為本單位技能熟練的具有相應(yīng)資 格的焊工，施焊時(shí)如實(shí)記錄實(shí)際工藝參數(shù)，填寫(xiě)焊接記錄。同一部位返修超過(guò)二次時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 通過(guò)質(zhì)量證明文件的審查后，按如下要求進(jìn)行外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)： (1) 規(guī)格、型號(hào)以及數(shù)量是否符合采 購(gòu)文件的規(guī)定要求； (2) 外觀是否有明顯的缺陷； (3) 標(biāo)記是否齊全，是否與提供的質(zhì)量證明文件相符。 設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備購(gòu)置、維修、驗(yàn)收資料、說(shuō)明書(shū)和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審，相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處置。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 (3) 對(duì)產(chǎn)品有意向的客戶(hù)，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)進(jìn)一步向用戶(hù)介紹本公司和本公司目前的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，必要時(shí)可邀請(qǐng)客戶(hù)參觀生產(chǎn)過(guò)程、觀看實(shí)物展覽，使顧客了解本公司和本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。 綜合辦負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定目標(biāo)。 控制內(nèi)容 安全監(jiān)察 (1) 公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備許可制度、許可證書(shū)使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 15 標(biāo) 題 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 46 頁(yè) 共 50 頁(yè) 47 特種設(shè)備許可證書(shū)管理 (1)《許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《許可證 》有效期滿(mǎn) 6 個(gè)月以前。 (6) 工程負(fù)責(zé)組織特殊過(guò)程的確認(rèn)，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)的監(jiān)督檢查。 支持性文件 《質(zhì)量數(shù)據(jù)管理規(guī)定》 《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 12 標(biāo) 題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 41 頁(yè) 共 50 頁(yè) 42 《內(nèi)部審核控制程序》 《服務(wù)控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 12 標(biāo) 題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 42 頁(yè) 共 50 頁(yè) 43 職責(zé) 內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 內(nèi)部信息 (1) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況 。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 支持性文件 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司