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xx橡塑廠質(zhì)量管理體系(留存版)

2025-05-27 00:43上一頁面

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【正文】 1修改碼01. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定,并加以實施和保持。 對于口頭定單(如電話定貨),生技科銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同(訂單)臺賬》中,經(jīng)雙方確認(可用傳真件、電話記錄等方式確認), ~ 。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進行選擇、評價和控制。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 《采購物資分類明細表》。b)生產(chǎn)科填寫《領(lǐng)料單》,憑《領(lǐng)料單》車間向倉庫`開料處領(lǐng)取所需物料;并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況,填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)科。:a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件,生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備;b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品;c) 顧客趨勢提供的包裝材料;d) 服務(wù)作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料;e) 代表顧客提供的服務(wù),如代顧客托運;f) 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護,包括規(guī)范、圖樣等。a) 納入的監(jiān)視和測量設(shè)備,由顧客負責(zé)送國家計量部門檢定,合格后方能發(fā)放使用。質(zhì)檢科按照《計量檢測設(shè)備歷史記錄卡》的周期和精度提交顧客進行校準,廠辦公室保留校準記錄。52 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時,應(yīng)采用因果圖或列圖尋找主要原因質(zhì)檢科發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門,采取相應(yīng)在的糾正、預(yù)防措施,并監(jiān)督其實施效果。**市實驗橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 測量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求本廠的測量監(jiān)視設(shè)備對使用環(huán)境無特別要求。a) 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作;b) 負責(zé)對顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;c) 負責(zé)對顧客滿意程度進行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》;5文件《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《文件控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《顧客滿意程度測量程序》《倉庫管理制度》6.質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)日報表》 《領(lǐng)料單》 《成品檢驗記錄》《生產(chǎn)通知單》**市實驗橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼01目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制,確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。產(chǎn)品標識采用納入產(chǎn)品本身的標識(如原標識不清,倉庫保管員應(yīng)掛上《物料卡》)、《出廠檢查報告書》。 質(zhì)檢科負責(zé)對產(chǎn)品驗證。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細表》,在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。c) 樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過兩次;d) 樣品驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 生技科負責(zé)將《合同評審記錄》交相關(guān)部門進行評審。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 設(shè)施進廠后生產(chǎn)科負責(zé)開箱檢查,填寫《設(shè)施驗收單》。b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法,評價培訓(xùn)的有效性,評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 《管理評審報告》。 廠辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集準備必要的文件,評審資料由管理體制者代表確認。e) 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核;f) 負責(zé)組織各部門進行管理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢查;g) 負責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況,以及實施的有效性,進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 辦公室負責(zé)組織各部門進行管理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審,執(zhí)行《管理評審控制程序》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章,并注明分發(fā)號。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。d) 為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負責(zé),未經(jīng)廠長批準,任何人不得將手冊提供給廠以外人員。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板,是橋梁支架配套產(chǎn)品,該產(chǎn)品主要為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。為此應(yīng)做到下述要求:a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量f有關(guān)的過程。 本廠第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類:a) 部門文件,作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則:包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求;技術(shù)標準(國家標準、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等);質(zhì)量記錄等。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應(yīng)舊文件,發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 《文件更改審批表》。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式,由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制,部門負責(zé)人審批,交廠辦公室備案。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1修改碼01為實現(xiàn)以顧客滿意為目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定本廠的質(zhì)量方針為:“質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進 ” 本廠以守信用、求務(wù)實為根本,以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。3 職責(zé)和權(quán)限 廠長(兼管理者代表)a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作,向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;c) 主持管理評審;d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;e) 以顧客滿意為目標,確定并且滿足顧客需求,持續(xù)提高顧客滿意;f) 進行質(zhì)量管理體系策劃,保證質(zhì)量管理體系的完整。 管理者代表負責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。2 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時雇用的人員,必要時還包括供方的人員?!杜嘤?xùn)記錄表》,記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時維修,并填寫《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件,如質(zhì)量計劃。2. 范圍適用于對顧客要求的識別\對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 在評審過程中,評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時,由生技科負責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書面意見。3 職責(zé) 生技科 a)負責(zé)按廠的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供方檔案;b)負責(zé)制定采購計劃,執(zhí)行采購。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,生技科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應(yīng)取消供貨資格。6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 過程確認 生產(chǎn)流程圖: **市實驗橡塑配件廠 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括: a) 成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序; b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序; c)工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動,對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。a) 質(zhì)檢科按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證,出具相應(yīng)的檢驗報告;b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)填寫檢驗報告,及時反饋給顧客,協(xié)商處理;c) 本廠的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識;質(zhì)檢科負責(zé)對該設(shè)備編號,建立《測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡》,記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等;并填寫《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》;b) 對于沒有國家標準的設(shè)備,應(yīng)記錄用于校準的依據(jù);c) 質(zhì)檢科負責(zé)測量、監(jiān)視設(shè)備的發(fā)放。5文件 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 無6質(zhì)量記錄《測量監(jiān)視設(shè)備履歷表》《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》**市實驗橡塑配件廠 測量、分析和改進章節(jié)號版本1修改碼0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性,以及實現(xiàn)其不斷的改進,在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時,應(yīng)考慮如下幾點:1. 在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要能使組織獲益:2. 要考慮采取適宜的措施,而不是單純用于積累信息:3. 確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi);4. 應(yīng)按規(guī)定的策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋單》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《顧客檔案》**市實驗橡塑配件廠 內(nèi)部質(zhì)量審核程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持實施和改進。 質(zhì)檢科對上述調(diào)查進行統(tǒng)計分析,確定顧客的需求和期望及廠需改進的方面,得出定性(形成資料)或定量(如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等)的結(jié)果。,經(jīng)質(zhì)檢科負責(zé)人確認后,進行報廢。生產(chǎn)科負責(zé)產(chǎn)品的出貨,廠對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。a) ,對產(chǎn)品予以標識以便追溯;對有可能混淆(不能互換)的產(chǎn)品,即使無追溯要求時,也應(yīng)作出產(chǎn)品標識,以防混用。 辦公室負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程,產(chǎn)品標識及可追溯性控制 生產(chǎn)科負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。對后兩種情況,生技科應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨:a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品;b) 質(zhì)檢科對樣品進行檢驗,出具相應(yīng)的驗證報告,并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中,生技科應(yīng)通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等)向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。b) 特殊合同:常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 質(zhì)量計劃完成后,計劃有關(guān)文件由廠辦公室負責(zé)存檔保存。**市實驗橡塑配件廠章節(jié)號版本1修改碼01 目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保規(guī)定要求。 新增設(shè)施 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實際情況,判斷有無必要添置新設(shè)施,如有需要則填寫《設(shè)施請購單》報廠長核準后采購。廠鼓 勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 評審準備 預(yù)定評審前十天,廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,廠長批準。d) 負責(zé)培訓(xùn)工作。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 廠長負責(zé)制定和批準廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門必須把質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有的質(zhì)量記錄保持清潔,字跡清晰。 對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準,以確保文件是適宜的:文件分為:受控“和”非受控“兩大類,凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。c) 決定和調(diào)整廠組織機構(gòu),規(guī)定各級管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊為廠的受控文件,由廠長批準頒布執(zhí)行。由于國家大力發(fā)展道路交通建設(shè),近幾年工廠 產(chǎn)值逐年提高,年產(chǎn)值維持在300萬元以上,每年交納國家稅金20萬元,同時上交學(xué)校7萬多元管理費。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程,也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程;b) 管理活動、資源提供、測量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為中心。由各相關(guān)部門自行保存并報廠辦公室備案存檔;b)
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