【正文】 區(qū)內(nèi)線 路委托設(shè)計(jì) 1 委托施工 1 配電室土建工程驗(yàn)收 1 設(shè)備安裝及驗(yàn)收 1 送電 二、 通知園林局綠化辦 交綠化費(fèi) 綠化施工 三、 按道路方案進(jìn)行施工 市政辦事處養(yǎng)路隊(duì)驗(yàn)收 四、 到自來水業(yè)務(wù)科報(bào)裝委托線路設(shè)計(jì)、施工、及驗(yàn)收 到市政監(jiān)理所下水報(bào)裝 規(guī)劃設(shè)計(jì) 竣工驗(yàn)收 五、 到熱力公司報(bào)裝 委托線路設(shè)計(jì) 施工及驗(yàn)收 六、（自建鍋爐房） 環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置 委托設(shè)計(jì) 到勞動局報(bào)裝 環(huán)保局審查消音除塵設(shè)備 竣工驗(yàn)收 七、 到煤氣公司報(bào)裝 到規(guī)劃科定線路方案 設(shè)計(jì) 看現(xiàn)場 施工 業(yè)務(wù)科檢驗(yàn)同意接氣 憑通氣單到管網(wǎng)所辦固定資產(chǎn)轉(zhuǎn) 移手續(xù)及通氣手續(xù) 憑接氣單到液化氣公司辦各戶通氣手續(xù) 通氣 全部工程竣工 四方驗(yàn)收、檢驗(yàn)單簽字蓋章 憑驗(yàn)收通知書入庫房屋 確定房屋管理形式房屋驗(yàn)收 出庫分配及銷售、辦理產(chǎn)權(quán)證 進(jìn)入物業(yè)管理階段 第二章 公司內(nèi)部職能流程圖 二、 合同審批程序流程圖 材 工 經(jīng) 開 料 程 管 發(fā) 部 部 部 部 三、 工程請款流程圖 合 同 提 報(bào) 總 工 審 核 經(jīng) 濟(jì) 管 理 部 審 核 財(cái) 務(wù) 部 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 董 事 長 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 四、 購置物品請款程序流程圖 填 報(bào) 請 款 審 批 表 部 門 經(jīng) 理 審 核 簽 字 經(jīng) 管 部 審 核 簽 字 財(cái) 務(wù) 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 總經(jīng)理審核簽字 董事長審核簽字 執(zhí) 行 低值易耗品及 固 日常行政開支 定 資 產(chǎn) 經(jīng) 手 人 填 單 部 門 經(jīng) 理 簽 字 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 審 核 董 事 會 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 第一章 人事管理制度 總 則 為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。 具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。 公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月 日為發(fā)薪日。獎勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎、加薪、授予榮譽(yù)稱號。 （二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按公司規(guī)定執(zhí)行。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。 二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)董事會批準(zhǔn)。其基本任務(wù)時(shí)，做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。 （三） 財(cái)務(wù)工作要求： 公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向主管 財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國注冊會計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。 （二） 嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。 成 本 管 理 責(zé) 任 制 一、 管理責(zé)任建立的原則 （一） 公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實(shí)際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。 五、 其它經(jīng)濟(jì)開支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。 二、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù)蒙自縣關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實(shí)施。 第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度 總 則 一、 為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。 二、 預(yù)算編審人員對工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì)取的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 （四） 開發(fā)部： 對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用，做到合理、必須。 第四章 成本管理制度 一、 了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。 （五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。財(cái)會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。 五、 辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。 （二） 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。 （四） 凡未按規(guī)定提前 30 天申請辭職者，公司扣除該員工一個(gè)月工資。 違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。 （二） 培訓(xùn)方法 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施； 員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員 工考核、獎勵(lì)、提拔等根據(jù)之一。 忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效益。 辦公室面試、審查、簽署意見。 按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案。 （二） 每日 11： 00 前完成剪報(bào)及前日剪報(bào)資料收集工作、核對銷控。 具體內(nèi)容分為以下幾項(xiàng)： （一） 負(fù)責(zé)銷售部行政管理，組織協(xié)調(diào)銷售部各項(xiàng)日常工作。 （五） 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 （三） 掌握施工進(jìn)度，了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準(zhǔn)備。 （三） 對進(jìn)口物資負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、商檢。 （四） 協(xié)助審核預(yù) 算、簽證工程量和進(jìn)度部位，檢查付款申請與進(jìn)度是否相符。 負(fù)責(zé)公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。 （六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。 編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算 應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。 （九） 負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項(xiàng)問題做出決策 提供依據(jù)。 本制度匯編如批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時(shí)反饋各部門在實(shí)際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每 月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并及時(shí)送交銀行。 經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。 （十二） 會同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。 （八） 工程 竣工后，會同有關(guān)部門及時(shí)辦理客戶入住手續(xù)。 第四章 工程部崗位職責(zé) 一、 工程部工作內(nèi)容： （一） 定制工程施工組織總計(jì)劃 （二） 項(xiàng)目工程技術(shù)管理 （三） 項(xiàng)目工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障 （四） 工程竣工驗(yàn)收 二、 工程部經(jīng)理崗位職責(zé)： （一） 工程部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)工程部的日常管理工作。 （三） 按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。 （八） 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （二） 負(fù)責(zé) 招標(biāo)工程的標(biāo)底編制及其他與招標(biāo)工作有關(guān)的文件、資料準(zhǔn)備。 營銷隊(duì)伍的組織、培訓(xùn)與考核。 （六）做結(jié)傭函，每月統(tǒng)計(jì)銷售人員傭金、 工資情況，列明細(xì)表。 催收成交客戶的后期房款，辦理相關(guān)手續(xù)。 身體健康、五官端正、舉止文明。 員工的權(quán)利及 義務(wù) 一、公司員工 （一） 凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是本公司的員工。 在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。 （三） 升職審批權(quán)限及程序 根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》； 升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn)； 升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會批準(zhǔn)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。單價(jià)在 100 元以上物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。 四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任 批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。 （四） 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。 （六） 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。 每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào)董事長、總經(jīng)理。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。 三、 簽證金額在 20xx0 元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人 —— 工程部經(jīng)理 —— 經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理 —— 正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。 （二） 由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實(shí)招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。 二、 經(jīng)濟(jì)管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ?xiàng)用款申請單， 財(cái)務(wù)部主管、總經(jīng)理審批簽署無異后、報(bào)法人代表同意后執(zhí)行。 建設(shè)工程招標(biāo)時(shí)，公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由總工及 經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。 （三） 公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部 門的職責(zé)參與公司的成本管。 （三） 財(cái)務(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按國家的財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對帳戶，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。 六、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng) 導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。 （二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。 （二） 考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月 2 日前報(bào)辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。 （二） 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補(bǔ)償： 工作滿 6 個(gè)月的，發(fā)給半個(gè)月工資 工作滿 7 個(gè)月不足一年的，發(fā)給一個(gè)月工資； 工作滿 1 年不足 2 年的，發(fā)給一個(gè)半月工資； 工作滿 2 年以上的，發(fā)給二個(gè)月工資。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。 年終獎發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵 紀(jì)守法，無