【正文】 估 進(jìn)行績效評估會談 對評估結(jié)果進(jìn)行跟蹤 績效評估會談 黃博文版權(quán) 年度業(yè)績考核 半年業(yè)績考核 年終獎金 其他長期激勵 評先機會 特殊福利 半年獎金 考評結(jié)果 de應(yīng)用 （考核與薪酬、任用的掛鉤方式） 勝任能力考核 工資調(diào)整 職位晉升 培訓(xùn) 黃博文版權(quán) 績效管理體系變革思路 逐步夯實績效管理體系的基礎(chǔ)和前提條件 強化戰(zhàn)略規(guī)劃管理，逐步完善戰(zhàn)略規(guī)劃功能；強化戰(zhàn)略溝通 強化經(jīng)營規(guī)劃、計劃與預(yù)算管理 規(guī)范組織管理 整合業(yè)務(wù)流程 樹立績效管理新觀念： 績效管理的主體是全體員工，尤其是全體管理者 績效管理不等同于績效獎金分配 績效管理不等同于績效考核，考核只是績效管理的一個具體環(huán)節(jié) 最佳的績效管理主導(dǎo)部門是 HR部門？運營管理部門？其他部門？ 黃博文版權(quán) 遠(yuǎn)景： 你是誰？ 你想成為誰？ 你能成為誰？企業(yè)的遠(yuǎn)景！ 使命： 存在的價值和理由？價值？企業(yè)的使命！ 目標(biāo)：企業(yè) 的戰(zhàn)略目標(biāo)示例 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 凈利潤（億元） 凈資產(chǎn)（億元） 銷售收入（億元） 城市個數(shù) 項目個數(shù) 各級各類人才需求 現(xiàn)有各級各類人才數(shù) 資源需求（錢、地、人） 資源規(guī)劃、職能規(guī)劃 績效管理體系變革思路 —理清戰(zhàn)略 1 黃博文版權(quán) 業(yè)態(tài)組合 區(qū)域布局 價值鏈選擇 產(chǎn)品 業(yè)務(wù)選擇、產(chǎn)品、區(qū)域、價值鏈、組織能力組合模型 績效管理體系變革思路 —理清戰(zhàn)略 2 核心能力選擇 產(chǎn)業(yè)選擇 黃博文版權(quán) 組 織 能 力 土地獲取能力 融資能力 市場能力 產(chǎn)品能力 內(nèi)部管理能力 人力資源培養(yǎng)能力 戰(zhàn)略管理能力 與標(biāo)桿對比 ,各項能力相對強弱的識別 ?與自身目標(biāo)對比 ,各項能力相對強弱的識別 ? 績效管理體系變革思路 —理清戰(zhàn)略 3 黃博文版權(quán) 經(jīng)營戰(zhàn)略模式選擇 經(jīng)營戰(zhàn)略模式 內(nèi)生部分 外生部分 基于成本與費用 基于收入 基于利潤 基于效率 基于股東價值 基于競爭 基于顧客 績效管理體系變革思路 —理清戰(zhàn)略 4 黃博文版權(quán) 影響銷售利潤率的因素 影響資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的因素 影響資產(chǎn)負(fù)債率的因素 主營業(yè)務(wù)收入 銷售凈額 資金投入 主營業(yè)務(wù)成本 資金產(chǎn)出 資本結(jié)構(gòu) 費用 總資產(chǎn) 稅收 戰(zhàn)略設(shè)定及分解的業(yè)務(wù)指標(biāo)體系（績效管理主業(yè)務(wù)指標(biāo)體系）舉例 1 ROE 銷售利潤率 、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率 黃博文版權(quán) 乘數(shù) 工作類目 影響方面 深層作用因子 對銷售利潤率的影響 對資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的影響 對資產(chǎn)負(fù)債率的影響 業(yè)務(wù)作用因子 管理作用因子 可研 戰(zhàn)略定位 運營模式 戰(zhàn)略規(guī)劃 管控模式 市場調(diào)研 IT系統(tǒng) 土地 市場細(xì)分 流程控制 市場定位 制度規(guī)范 投資布局 人員配備 策劃 投資結(jié)構(gòu) 企業(yè)文化 品牌傳播 激勵控制 設(shè)計 可行性研究 項目決策 施工 招投標(biāo) 營銷策劃 銷售 設(shè)計管理 工程管理 銷售策略 投融資運作 交付 財務(wù)運作 物業(yè)服務(wù) 融資 管理 基數(shù) 原有股本 企業(yè)前景看好方可融來新資 企業(yè)經(jīng)營安全性 企業(yè)管理規(guī)范性 新增股本 股權(quán)融資 企業(yè)經(jīng)營成長性 企業(yè)管理先進(jìn)性 戰(zhàn)略合作 股本杠桿撬動少數(shù)股東權(quán)益，共同做大規(guī)模，共享利潤，共擔(dān)風(fēng)險 項目盈利能力 人才梯隊成長性 每個部門及個人找到自己的貢獻(xiàn)點來！ 黃博文版權(quán) 基于香港模式的開發(fā)戰(zhàn)略設(shè)定及分解的指標(biāo)體系（績效管理主業(yè)務(wù)指標(biāo)體系）舉例 2 投入資本周轉(zhuǎn)率 成本現(xiàn)金流 銷售速度 回款速度 資金使用效率 持有物業(yè) 銷售現(xiàn)金流 空置率 持有期限 租金水平 資金占壓與沉淀 資金閑置 市場風(fēng)險大小 匹配性 開盤時間 工程付款進(jìn)度 工程進(jìn)度 竣工時間 設(shè)計周期 施工周期 報批報建 策劃周期 政府風(fēng)險 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化 活動前置 決策效率 人工效能 合作伙伴 招標(biāo)周期 并行工程 分期開發(fā)規(guī)模 簽約速度 按揭放款速度 價格、預(yù)期與需求彈性 營銷傳播 市場競爭度 市場飽和度 商業(yè)銷售 銷售時機 價格 預(yù)測和執(zhí)行偏差 及時的土地機會 多項目節(jié)奏協(xié)調(diào) 按揭保證金 項目公司日常存款 項目現(xiàn)金流峰值 現(xiàn)金流偏差 現(xiàn)金流平滑性 其他占壓與沉淀資金的情況 政府關(guān)系 影響因素 開發(fā)周期 地價支付進(jìn)度 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 資金供給風(fēng)險 限制資金調(diào)度的合作條款 限制資金調(diào)度的開發(fā)貸款 注 釋 ：以上不考 慮 將投入 資 本進(jìn) 行 長 期投 資 的情況 經(jīng)驗曲線 核心影響因素是經(jīng)營模式：香港模式PK美國模式 黃博文版權(quán) 績效管理體系變革思路 —計劃管理 建立和完善計劃管理體系（土地計劃、開發(fā)計劃、資金計劃、 HR計劃、管理工作計劃等等） 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 未來 3~5年的規(guī)劃 粗略的 3~5年的財務(wù)預(yù)測 各年度的總體目標(biāo) 總體的業(yè)績評估參照 每年更新 1次 公司經(jīng)營預(yù)算計劃 當(dāng)年的計劃 詳細(xì)的當(dāng)年預(yù)算 詳細(xì)的當(dāng)年業(yè)績目標(biāo) 重要的業(yè)績評估工具 也許每季隨時更新 黃博文版權(quán) 公司高層領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定公司財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo) 公司下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo) 業(yè)務(wù)單元制定部門計劃及財務(wù)目標(biāo) 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正單元計劃 批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單元計劃 季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計劃修訂 分解、初定各單元的期望財務(wù)業(yè)績指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求 提供各單元必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo) 匯總各單元計劃；發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步調(diào)整建議 參與質(zhì)詢會，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持 財務(wù)、經(jīng)營調(diào)度部門 對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃逐一質(zhì)詢 如有必要進(jìn)一步質(zhì)詢 /協(xié)商；批準(zhǔn)計劃 匯總修正過的各單元計劃，確保公司目標(biāo)的盡量實現(xiàn) 最后確定成文，形成考核依據(jù) 每季度進(jìn)行各單元逐一考核；在實際業(yè)績和計劃差異過大時進(jìn)行干預(yù) 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 陳述本單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃 匯報本單元業(yè)績 按需要參與考核會 業(yè)務(wù)單元財務(wù)部門、營運中心 在單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草經(jīng)營/預(yù)算計劃，匯總下屬業(yè)務(wù)單元及分部計劃 按需要參與質(zhì)詢會 修正本單元計劃 為考核會準(zhǔn)備材料 評審會 考核會 每月就各單元計劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異 設(shè)立本單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)單元的經(jīng)營 /預(yù)算計劃 批準(zhǔn)本單元計劃；呈報公司總部 業(yè)務(wù)部 /城市公司負(fù)責(zé)人 (及財務(wù)部門 ) 在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃，匯總下屬分部計劃 參與質(zhì)詢會，陳述本業(yè)務(wù)單元計劃 修正本業(yè)部計劃 匯報本業(yè)務(wù)單元業(yè)績 例： 黃博文版權(quán) 計劃閉環(huán) 高層 總部 基層 經(jīng)營管理信息逐級匯總、分析并向上反饋 目標(biāo)、計劃、預(yù)算向下逐級分解 黃博文版權(quán) 績效管理體系變革思路 —關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)計 明確績效管理的目的 ?暴露企業(yè)和員工存在的問題 ?使企業(yè)戰(zhàn)略落地，經(jīng)營管理目標(biāo)得以實現(xiàn) ?企業(yè)價值分配的基礎(chǔ)，員工獲得合理報酬的依據(jù) ?提高企業(yè)及全體員工管理水平及能力的有效工具 績效管理的組織 ?成立由公司高層、運營部門和 HR部門相關(guān)員工組成的績效管理委員會，負(fù)責(zé)績效管理體系的變革方案審批；戰(zhàn)略目標(biāo)及年度目標(biāo)的提出及調(diào)整；公司高層及各部門年度目標(biāo)、計劃設(shè)定及調(diào)整的審批；績效考核結(jié)果的確認(rèn)等等 ?強化運營部門的績效管理職能，使之成為部門及單位績效管理的主導(dǎo)部門 ?HR部門是員工個人績效管理的主導(dǎo)部門 ?全體員工均是自己的績效管理的責(zé)任主體 指標(biāo)構(gòu)成：職業(yè)素養(yǎng)？能力？業(yè)績？ 黃博文版權(quán) 績效管理的模式 管理體系的成熟度與企業(yè)發(fā)展階段 相應(yīng)的績效管理體系模式 低 中 高 非系統(tǒng) 基于職責(zé) 職責(zé) +計劃 基于計劃 平衡計分卡+計劃 黃博文版權(quán) 績效管理的模式（續(xù)） 此表展開見下頁 以設(shè)計管理部為例，說明各種績效管理模式下，相應(yīng)的考核指標(biāo)、方法的變化，以及對于企業(yè)的適用性 黃博文版權(quán) 績效管理的模式（續(xù)） 模式 目標(biāo) 指標(biāo)體系 基礎(chǔ)工作 計劃