【正文】 科技有限公司 批 準(zhǔn) 審 核 制 定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件編號(hào) QP809EP 版次 制定部門(mén) EasepalTQC 部 制定日期 20221014 特采管理程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) △ 原輔材料、半成品特采流程圖 流程 權(quán) 責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 表單 不合格品 審批 標(biāo)示 記錄、報(bào)表 入庫(kù) /投產(chǎn) 資料處理 退貨 /報(bào)廢 特采申請(qǐng)審批 二次申 請(qǐng) NO NO NG OK OK 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表 出廠檢驗(yàn)報(bào)表 相關(guān)品質(zhì)記錄報(bào)表 YES NG YES 生產(chǎn)單位 /調(diào)達(dá) /采購(gòu) 制造中心品管 征詢業(yè)務(wù) /開(kāi)發(fā)意見(jiàn) 生產(chǎn)單位