【正文】 ) 建 議 對(duì) 采 購(gòu) 定 單 分 類(lèi) 管 理 ，抓 大 放 小 嚴(yán) 格 合 同 審 批 程 序 以 監(jiān) 控 過(guò) 程 為 主 ， 財(cái) 務(wù) 部 參 與 計(jì) 劃 制 定 、 資 金 審 核 、 應(yīng) 付 帳 款 管 理 及 支 付 的全 過(guò) 程 ；對(duì)審 計(jì) 重 大 合 同 的 法 律 條 款 進(jìn) 行 審 核 ； 構(gòu) 筑 安 全 的 監(jiān) 控 體 系 建 立 統(tǒng) 一 完 整 的 采 購(gòu) 信 息 處 理 系 統(tǒng) ，實(shí) 現(xiàn) 采 購(gòu) 信 息 的 即 時(shí) 處 理 和 傳 遞 ，逐 步 替 代 手 工 處 理 對(duì) 定 單 進(jìn) 行 量化 分 析 后 確 定 方 案 可以立即實(shí)施 實(shí) 施 條 件 通 過(guò) 定 義 部 門(mén) 職 責(zé) 實(shí) 現(xiàn) 引 進(jìn) 業(yè) 務(wù) 處 理 系 統(tǒng) (如 SAP 、 用友 、 金 蝶 等 ) 。 采 購(gòu) 管 理 流 程 問(wèn) 題 與 建 議 ( 三 ) 監(jiān) 控 方 面 ? 不 能 分 別 管 理 不 同 類(lèi) 型 的 采 購(gòu) ， 所 有 采 購(gòu) 均 采 用 大 致 相 同 的 的 審 批 程 序 和 權(quán) 限 設(shè) 置 ，結(jié) 果 是 “ 大 的 沒(méi) 管 住 ，小 的 管 不 好 ” 。 建 立 有 效 的 監(jiān) 控 系 統(tǒng) ? 對(duì) 采 購(gòu) 定 單 分 類(lèi) 管 理 ，抓 大 放 小。采購(gòu)計(jì)劃 公司安排分析 各部提出辦公用品使用申請(qǐng) 生產(chǎn)狀況分析 采購(gòu)狀況分析 財(cái)務(wù)狀況分析 安全庫(kù)存分析 匯總編制采購(gòu)計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū)供決策層審批 制訂非正常采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整 主要 活動(dòng)： 主要產(chǎn)出： 辦公用品（總務(wù)科）采購(gòu)流程分析 采購(gòu)任務(wù)安排 采購(gòu)任務(wù)分工 月度計(jì)劃細(xì)化 下達(dá)采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃 非正常采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整 主要 活動(dòng)： ?采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃書(shū) ?采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書(shū) 主要產(chǎn)出： 采購(gòu)作業(yè) ?各部使用申請(qǐng)單 ?采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū) ?采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū) 采購(gòu)前期工作 供應(yīng)商信息收集調(diào)研 供應(yīng)商初步選擇 產(chǎn)品試用評(píng)價(jià) 意向洽談 供應(yīng)商確定 合同談判 合同簽定 主要 活動(dòng)： ?供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告 ?采購(gòu)合同 主要產(chǎn)出： 到貨驗(yàn)收 主要 活動(dòng)： 按照采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu) 保存好采購(gòu)單據(jù) 主要產(chǎn)出： ?物資請(qǐng)購(gòu)單 通知質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量 與供應(yīng)方共同驗(yàn)貨 主要產(chǎn)出： ?貨物到貨驗(yàn)收單 主要 活動(dòng)： 付款 主要產(chǎn)出： ?付款憑證 主要 活動(dòng)： 牽頭貨物驗(yàn)收單送達(dá)提交財(cái)務(wù)部 ： ； :； ： 采購(gòu)計(jì)劃 公司員工藥品使用情況分析 采購(gòu)狀況分析 安全庫(kù)存分析 匯總編制采購(gòu)計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 提交采購(gòu)計(jì)劃書(shū)供決策層審批 制訂非正常采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整 主要 活動(dòng)： 主要產(chǎn)出： 藥品（總務(wù)科）采購(gòu)流程分析 采購(gòu)任務(wù)安排 采購(gòu)任務(wù)分工 月度計(jì)劃細(xì)化 下達(dá)采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃 非正常采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整 主要 活動(dòng)： ?采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃書(shū) ?采購(gòu)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書(shū) 主要產(chǎn)出： 采購(gòu)作業(yè) ?采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)書(shū) ?采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整書(shū) 采購(gòu)前期工作 供應(yīng)商信息收集調(diào)研 供應(yīng)商初步選擇 意向洽談 供應(yīng)商確定 合同談判 合同簽定 主要 活動(dòng)： ?供應(yīng)商評(píng)價(jià)分析報(bào)告 ?采購(gòu)合同 主要產(chǎn)出： 到貨驗(yàn)收 主要 活動(dòng)： 按照采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)