【正文】 ) 建 議 對 采 購 定 單 分 類 管 理 ，抓 大 放 小 嚴 格 合 同 審 批 程 序 以 監(jiān) 控 過 程 為 主 ， 財 務(wù) 部 參 與 計 劃 制 定 、 資 金 審 核 、 應(yīng) 付 帳 款 管 理 及 支 付 的全 過 程 ；對審 計 重 大 合 同 的 法 律 條 款 進 行 審 核 ； 構(gòu) 筑 安 全 的 監(jiān) 控 體 系 建 立 統(tǒng) 一 完 整 的 采 購 信 息 處 理 系 統(tǒng) ，實 現(xiàn) 采 購 信 息 的 即 時 處 理 和 傳 遞 ，逐 步 替 代 手 工 處 理 對 定 單 進 行 量化 分 析 后 確 定 方 案 可以立即實施 實 施 條 件 通 過 定 義 部 門 職 責 實 現(xiàn) 引 進 業(yè) 務(wù) 處 理 系 統(tǒng) (如 SAP 、 用友 、 金 蝶 等 ) 。 采 購 管 理 流 程 問 題 與 建 議 ( 三 ) 監(jiān) 控 方 面 ? 不 能 分 別 管 理 不 同 類 型 的 采 購 ， 所 有 采 購 均 采 用 大 致 相 同 的 的 審 批 程 序 和 權(quán) 限 設(shè) 置 ，結(jié) 果 是 “ 大 的 沒 管 住 ，小 的 管 不 好 ” 。 建 立 有 效 的 監(jiān) 控 系 統(tǒng) ? 對 采 購 定 單 分 類 管 理 ，抓 大 放 小。采購計劃 公司安排分析 各部提出辦公用品使用申請 生產(chǎn)狀況分析 采購狀況分析 財務(wù)狀況分析 安全庫存分析 匯總編制采購計劃（包含全面預算） 提交采購計劃書供決策層審批 制訂非正常采購計劃調(diào)整 主要 活動： 主要產(chǎn)出： 辦公用品（總務(wù)科）采購流程分析 采購任務(wù)安排 采購任務(wù)分工 月度計劃細化 下達采購任務(wù)計劃 非正常采購任務(wù)計劃調(diào)整 主要 活動： ?采購任務(wù)計劃書 ?采購任務(wù)計劃調(diào)整書 主要產(chǎn)出： 采購作業(yè) ?各部使用申請單 ?采購計劃申請書 ?采購計劃調(diào)整書 采購前期工作 供應(yīng)商信息收集調(diào)研 供應(yīng)商初步選擇 產(chǎn)品試用評價 意向洽談 供應(yīng)商確定 合同談判 合同簽定 主要 活動： ?供應(yīng)商評價分析報告 ?采購合同 主要產(chǎn)出： 到貨驗收 主要 活動： 按照采購計劃采購 保存好采購單據(jù) 主要產(chǎn)出： ?物資請購單 通知質(zhì)量檢驗檢驗質(zhì)量 與供應(yīng)方共同驗貨 主要產(chǎn)出： ?貨物到貨驗收單 主要 活動： 付款 主要產(chǎn)出： ?付款憑證 主要 活動： 牽頭貨物驗收單送達提交財務(wù)部 ： ； :； ： 采購計劃 公司員工藥品使用情況分析 采購狀況分析 安全庫存分析 匯總編制采購計劃（包含全面預算） 提交采購計劃書供決策層審批 制訂非正常采購計劃調(diào)整 主要 活動： 主要產(chǎn)出： 藥品（總務(wù)科）采購流程分析 采購任務(wù)安排 采購任務(wù)分工 月度計劃細化 下達采購任務(wù)計劃 非正常采購任務(wù)計劃調(diào)整 主要 活動： ?采購任務(wù)計劃書 ?采購任務(wù)計劃調(diào)整書 主要產(chǎn)出： 采購作業(yè) ?采購計劃申請書 ?采購計劃調(diào)整書 采購前期工作 供應(yīng)商信息收集調(diào)研 供應(yīng)商初步選擇 意向洽談 供應(yīng)商確定 合同談判 合同簽定 主要 活動： ?供應(yīng)商評價分析報告 ?采購合同 主要產(chǎn)出： 到貨驗收 主要 活動： 按照采購計劃采購