【正文】 ) 建 議 對 采 購 定 單 分 類 管 理 ，抓 大 放 小 嚴 格 合 同 審 批 程 序 以 監(jiān) 控 過 程 為 主 ， 財 務 部 參 與 計 劃 制 定 、 資 金 審 核 、 應 付 帳 款 管 理 及 支 付 的全 過 程 ；對審 計 重 大 合 同 的 法 律 條 款 進 行 審 核 ； 構 筑 安 全 的 監(jiān) 控 體 系 建 立 統(tǒng) 一 完 整 的 采 購 信 息 處 理 系 統(tǒng) ，實 現(xiàn) 采 購 信 息 的 即 時 處 理 和 傳 遞 ，逐 步 替 代 手 工 處 理 對 定 單 進 行 量化 分 析 后 確 定 方 案 可以立即實施 實 施 條 件 通 過 定 義 部 門 職 責 實 現(xiàn) 引 進 業(yè) 務 處 理 系 統(tǒng) (如 SAP 、 用友 、 金 蝶 等 ) 。 采 購 管 理 流 程 問 題 與 建 議 ( 三 ) 監(jiān) 控 方 面 ? 不 能 分 別 管 理 不 同 類 型 的 采 購 ， 所 有 采 購 均 采 用 大 致 相 同 的 的 審 批 程 序 和 權 限 設 置 ，結 果 是 “ 大 的 沒 管 住 ，小 的 管 不 好 ” 。 建 立 有 效 的 監(jiān) 控 系 統(tǒng) ? 對 采 購 定 單 分 類 管 理 ，抓 大 放 小。采購計劃 公司安排分析 各部提出辦公用品使用申請 生產狀況分析 采購狀況分析 財務狀況分析 安全庫存分析 匯總編制采購計劃（包含全面預算） 提交采購計劃書供決策層審批 制訂非正常采購計劃調整 主要 活動： 主要產出： 辦公用品（總務科）采購流程分析 采購任務安排 采購任務分工 月度計劃細化 下達采購任務計劃 非正常采購任務計劃調整 主要 活動： ?采購任務計劃書 ?采購任務計劃調整書 主要產出： 采購作業(yè) ?各部使用申請單 ?采購計劃申請書 ?采購計劃調整書 采購前期工作 供應商信息收集調研 供應商初步選擇 產品試用評價 意向洽談 供應商確定 合同談判 合同簽定 主要 活動： ?供應商評價分析報告 ?采購合同 主要產出： 到貨驗收 主要 活動： 按照采購計劃采購 保存好采購單據(jù) 主要產出： ?物資請購單 通知質量檢驗檢驗質量 與供應方共同驗貨 主要產出： ?貨物到貨驗收單 主要 活動： 付款 主要產出： ?付款憑證 主要 活動： 牽頭貨物驗收單送達提交財務部 ： ； :； ： 采購計劃 公司員工藥品使用情況分析 采購狀況分析 安全庫存分析 匯總編制采購計劃（包含全面預算） 提交采購計劃書供決策層審批 制訂非正常采購計劃調整 主要 活動： 主要產出： 藥品（總務科）采購流程分析 采購任務安排 采購任務分工 月度計劃細化 下達采購任務計劃 非正常采購任務計劃調整 主要 活動： ?采購任務計劃書 ?采購任務計劃調整書 主要產出： 采購作業(yè) ?采購計劃申請書 ?采購計劃調整書 采購前期工作 供應商信息收集調研 供應商初步選擇 意向洽談 供應商確定 合同談判 合同簽定 主要 活動： ?供應商評價分析報告 ?采購合同 主要產出： 到貨驗收 主要 活動： 按照采購計劃采購