采購流程現(xiàn)實描述及優(yōu)化思路ppt-展示頁
2024-10-25 04:06本頁面
【正文】 室 采購計劃申請單 采購計劃調(diào)整書 物資請購單 提出申請 提出申請 提出申請 提出申請 提出申請 總務科 匯總申請 提出計劃 審批 提出申請 審核 編制 編制 編制 簽定 驗收 付款 采購業(yè)務流程界定（福利用品） 總經(jīng)理 黨委工作部 營銷部 財務部 技術(shù)發(fā)展部 生產(chǎn)部 采購任務書 或調(diào)整書 供應商評估報告 采購合同 經(jīng)理辦公室 采購計劃申請單 采購計劃調(diào)整書 物資請購單 提出年度計劃 總務科 提出計劃 編制 編制 編制 簽定 驗收 采購業(yè)務流程界定（藥品） 總經(jīng)理 黨委工作部 營銷部 財務部 技術(shù)發(fā)展部 醫(yī)務室 采購任務書 或調(diào)整書 供應商評估報告 采購合同 經(jīng)理辦公室 采購計劃申請單 采購計劃調(diào)整書 物資請購單 提出申請 總務科 提出計劃 編制 編制 編制 簽定 驗收 采購計劃 1 、 銷售計劃及其狀況分析 2 、生產(chǎn)計劃及其狀況分析 3 、采購狀況分析 4 、財務狀況分析 5 、安全庫存分析 6 、匯總編制采購計劃（包含全面預算） 7 、提交采購計劃書供決策層審批 8 、下達采購計劃 9 、非正常采購計劃調(diào)整 主要 活動： 主要產(chǎn)出： ?供應商評價分析報告 ?采購合同 采購業(yè)務（供應科）流程分析 ?供應計劃書 ?供應計劃調(diào)整書 供應商篩選 1 、供應商信用、價格、質(zhì)量等信息的收集調(diào)研 2 、供應商初步選擇和評價 3 、意向洽談 4 、供應商確定 5 、年度合同談判（意向性） 6 、年度合同簽定（意向性） 主要 活動： 主要產(chǎn)出： 付款 采購作業(yè) 到貨驗收 貨款結(jié)算 主要 活動： 1 、按照采購計劃下達訂單 2 、按照采購計劃采購 保存好采購單據(jù) 主要產(chǎn)出： ?物資請購單 1 、通知質(zhì)檢科檢驗質(zhì)量 牽頭貨物驗收 主要產(chǎn)出： ?貨物到貨驗收單 ?貨物質(zhì)量檢驗單 主要 活動： 主要產(chǎn)出： ?付款憑證 主要 活動： 1 、將貨物驗收單、質(zhì)量檢驗單、供應方發(fā)票等單據(jù)提交財務部 主要產(chǎn)出： 主要 活動： 采購業(yè)務（供應科）流程界定 供應科 營銷部 質(zhì)檢科 生產(chǎn)科 副總 經(jīng)理辦公會 財務 采購計劃 組織和編制 供應商評價及合同簽定 付款憑證 營銷部 采購作業(yè) 運輸 組織執(zhí)行 提供數(shù)據(jù) 提供現(xiàn)有成本價格及目標成本結(jié)構(gòu) 審核 審批 批準 批準 組織執(zhí)行 組織 提供安全庫存數(shù)據(jù) 提供數(shù)據(jù) 參與評估供應商財務狀況：參與合同的簽定或?qū)徍? 參與評估供應商質(zhì)量狀況 提供安全庫存數(shù)據(jù) 組織驗收 采購計劃 1 、 銷售計劃及其狀況分析 2 、生產(chǎn)計劃及其狀況分析 3 、采購狀況分析 4 、財務狀況分析 5 、安全庫存分析 6 、匯總編制采購計劃（包含全面預算） 7 、提交采購計劃書供決策層審批 8 、下達采購計劃 9 、非正常采購計劃調(diào)整 主要 活動： 主要產(chǎn)出： 非標設(shè)備（設(shè)備科）采購流程分析 采購任務安排 1 、采購任務分工 2 、月度計劃細化 3 、下達采購任務計劃 4 、非正常采購任務計劃調(diào)整 主要 活動：
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