【正文】 本項(xiàng)目產(chǎn)品具有領(lǐng)先國內(nèi)其它產(chǎn)品的品質(zhì)和性能，其市場巨大，一旦投入市場銷售量將迅速成長，占領(lǐng)更大的市場份額，公司在穩(wěn)抓國內(nèi)市場的同時，爭取早日打入國際市場。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，遵循科學(xué)的管理程序，以“ 技術(shù)進(jìn)步、成本控制、確保質(zhì)量 ”為核心，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程監(jiān)理 制、合同管理制、工程質(zhì)量責(zé)任制，用科學(xué)管理創(chuàng)造效益。 43 表 11 已投入資金主要用途和來源 單位： 萬元 支出科目 投入金額 資金來源 新建廠房 349 企業(yè)自籌 已增設(shè)備 45 臺套 270 其中 ： 銀行貸款 200 企業(yè)自籌 70 市場及產(chǎn)品調(diào)研 20 企業(yè)自籌 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 33 企業(yè)自籌 樣機(jī)識別、檢測、鑒定 15 企業(yè)自籌 其 它 8 企業(yè)自籌 合 計(jì) 695 企業(yè)自籌 （二） 項(xiàng)目備案情況 項(xiàng)目已獲 宣城市宣州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會備案（見附件 ： 宣區(qū)經(jīng)投【 2020】 129 號《關(guān)于同意宣城市三九茶葉機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 2020 臺套茶葉機(jī)械設(shè)備技改擴(kuò)建項(xiàng)目備案的通知》）。 2020 年 專利號：ZL20202020961 09 一種數(shù)控茶葉 壓扁機(jī) 自主研發(fā) 6CDSK62 型數(shù)控茶葉壓扁機(jī)應(yīng)用全自動電腦控制，采用單片機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)壓輥的自動升降、自動往復(fù)次數(shù)和自動加壓?？梢钥隙?，該項(xiàng)目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和較大的社會效益，具有科學(xué)性和可行性。 項(xiàng)目的實(shí)施對 轉(zhuǎn)變 農(nóng)村落后的 茶葉 生產(chǎn)方式， 推進(jìn)茶葉 生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 提升名優(yōu)茶葉的品質(zhì)， 減輕茶農(nóng)的勞動強(qiáng)度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增 效、農(nóng)民增收 有著較大的貢獻(xiàn) 。 2020 年 產(chǎn)品通過檢驗(yàn)，獲專利 1 項(xiàng)，專利號： ZL 202020209575.4 07 一種滾筒式茶 葉殺青機(jī) 自主研發(fā) 6CST60 滾筒式茶葉殺青機(jī)，操作方便，加工量大，可連續(xù)作業(yè)，自動完成茶葉殺青的流程。因此該項(xiàng)目的實(shí)施具有 較 高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。在實(shí)施項(xiàng)目過程中，公司緊密依托安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉機(jī)械研究所的技術(shù)優(yōu)勢，技術(shù)上基本沒有風(fēng)險。 （ 1） 固定資產(chǎn)折舊按原值的 5%提取殘值，用平均年限法按 10 年估算 ； （ 2） 福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提； 36 （ 3） 管理費(fèi)用按收入的 8%計(jì)提； （ 4） 銷售費(fèi)用按銷售收入的 4%計(jì)提；修理費(fèi)按固定資產(chǎn)4%計(jì)提； （ 5） 其他制造費(fèi)用在達(dá)產(chǎn)時按收入的 3%計(jì)提，沒有達(dá)產(chǎn)時在此產(chǎn)量比上測算。 項(xiàng)目配套設(shè)施和環(huán)保設(shè)施齊全。公司將依托安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉機(jī) 30 械研究所的技術(shù)力量，充分利用安農(nóng)大專家的有利條件，開展新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究與開發(fā)。 26 （三）技術(shù)方案、工藝流程 項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝 數(shù)控茶葉投葉機(jī)、數(shù)控茶葉烘焙機(jī)和智能茶葉擺放機(jī)等名優(yōu)茶葉機(jī)械設(shè)備，是制作高檔名優(yōu)茶葉的新型專用設(shè)備，其中數(shù)控茶葉投葉機(jī)已獲國家專利。 數(shù)控茶葉投葉機(jī)、數(shù)控茶葉烘焙機(jī)和智能茶葉擺放機(jī) 3 項(xiàng)新工藝、新技術(shù)公司已申報了專利，項(xiàng)目實(shí)施的同時公司技術(shù)中心繼續(xù)開展此 3 項(xiàng)技術(shù)的研究與開發(fā)，計(jì)劃到 2020 年 6 月完成并可應(yīng)用于生產(chǎn)。公司在各茶葉縣市都建立了產(chǎn)品銷售點(diǎn)，每個銷售點(diǎn)配備了專業(yè)技術(shù)人員，為用戶提供及時、周到的售后服務(wù)，用戶滿意度逐年上升。該設(shè)備能精確投放鮮葉量，確 保了制作高檔名優(yōu)茶葉的質(zhì)量，減少了人工作業(yè)工序，極大地提高生產(chǎn)效率和茶葉制作品質(zhì)，節(jié)約成本，增加經(jīng)濟(jì)效益。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，遵循科學(xué)的管理程序，以“ 技術(shù)進(jìn)步、成本控制、確保質(zhì)量 ”為核心，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程監(jiān)理制、合同管理制、工程質(zhì)量責(zé)任制，用科學(xué)管理創(chuàng)造效益。特別是公司完全能夠 緊密依托安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉機(jī)械研究所的技術(shù)優(yōu)勢，在茶機(jī)制造業(yè)技術(shù)上，始終處在本行業(yè)的領(lǐng)先地位，可以確信，我公司的性價比優(yōu)勢一定能取得市場主動權(quán)，取得很好的銷售業(yè)績。 茶葉 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展前景 隨著農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移，茶葉生產(chǎn)的模式也發(fā)生了較大的變化，由原來的農(nóng)戶加工向茶葉專業(yè)戶、茶葉合作社等新興生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。 隨著健康消費(fèi)熱的興起，茶葉作為天然的飲料越來越受到消費(fèi)者的青睞，茶葉的銷量正在逐年增加。 2020 年公司生產(chǎn)銷售茶葉 機(jī)械 設(shè)備 3000 臺套 。 三九茶機(jī)人將秉承“ 團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、創(chuàng)新、服務(wù) ”的企業(yè)精神，“誠信至善、服務(wù) 第一 ” 的經(jīng)營理念 ，堅(jiān)持“追求卓越、 6 精益求精”的質(zhì)量方針， 以 “提高科技創(chuàng)新能力，制造客戶滿意產(chǎn)品” 為企業(yè)使命，為提高農(nóng)業(yè)裝備水平，建設(shè)社會主義新農(nóng)村而努力奮斗。 2020 年的中央一號文件再次突出了農(nóng)業(yè)“ 改善設(shè)施裝備條件，不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展物質(zhì)基礎(chǔ) ”的重要性，首次把“ 加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化 ”做為單獨(dú)條款，指出“ 充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)機(jī)械集成技術(shù)、節(jié)本增效、推動規(guī)模經(jīng)營的重要作用，不斷拓展農(nóng)機(jī)作業(yè)領(lǐng)域，提高農(nóng)業(yè)服務(wù)水平 。名優(yōu)茶葉加工機(jī)械要運(yùn)用新技術(shù)、新材料、新工藝，其自動化、清潔化、連續(xù)化水平高，產(chǎn)品的科技含量和附加值都較高，具有廣闊的發(fā)展?jié)摿Α? 宣城市三九茶葉機(jī)械制造有限公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有較強(qiáng)的自主設(shè)計(jì)、自主研發(fā)能力。 項(xiàng)目實(shí)施后，公司年生產(chǎn)茶葉機(jī)械設(shè)備能力由原來的 3000 臺套，提高到年生產(chǎn) 5000臺套的規(guī)模，銷售收入由原來的 2034 萬元增加到 4534 萬元，利稅由原來的 358 萬元增加到 918 萬元。智能茶葉擺放機(jī)有效解決了在制作太平猴魁茶葉時的擺放作業(yè)。這一系列的惠農(nóng)政策必將極大地調(diào)動農(nóng)民購機(jī)的熱情。強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮審計(jì)、監(jiān)察及投資和資金管理部門的作用，加 強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督和檢查。 增加了抽濕和霧化裝置，能根據(jù)茶葉烘焙的具體情況，自動進(jìn)行抽濕和霧化作業(yè)，使制作的茶葉色澤翠綠，銀毫顯露，品質(zhì)優(yōu)良。 2 號 、 3 號 廠房效果圖（ 120 米 x60 米） （二）場內(nèi)外運(yùn)輸 宣城市三九茶葉機(jī)械制造有限公司 廠址 ， 毗鄰 省道 322 路旁， 距離 318 國道僅 10 公里，距 宣城市區(qū) 15 公里，交通方便 。 根據(jù)崗位特點(diǎn)，為員工配備必要的勞動保護(hù)器材和勞保用品。 38 （二） 資金來源 企業(yè)自籌資金 700 萬元， 計(jì)劃 銀行貸款 500 萬元。 財(cái)務(wù)風(fēng)險 資金是企業(yè)的血脈，在企業(yè)經(jīng)營中，原材料供應(yīng)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品銷售都需要有大量的資金流動與循環(huán)。 （三） 項(xiàng)目在建完成情況 項(xiàng)目正按“項(xiàng)目進(jìn)度管理”順利進(jìn)行。保證 茶葉受力均勻，制作出的茶葉扁直度一致，品質(zhì)同一。 （二） 建議 必要的外部支撐條件 本 項(xiàng)目的實(shí)施對轉(zhuǎn)變 農(nóng)村落后的茶葉生產(chǎn)方式，推進(jìn)茶葉生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營， 提升名優(yōu)茶 葉的品質(zhì)， 減輕茶農(nóng)的勞動強(qiáng)度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收有著較大的貢獻(xiàn) 。 十三 、 結(jié)論 與建議 （一）結(jié)論 本項(xiàng)目 完成后 投產(chǎn) 的產(chǎn)品 關(guān)鍵 技術(shù) ， 屬于 國家 重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域 —— 高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) —— 新型機(jī)械 ——有核心 專利技術(shù)或利用新傳動原理、新機(jī)械結(jié)構(gòu)和新加工工藝的新型機(jī)械技術(shù) 。產(chǎn)品已形成規(guī)模生產(chǎn)，投放市場后，深受用戶歡迎。 項(xiàng)目實(shí)施后 企業(yè) 可新增 60 人的就業(yè)， 高新技術(shù)型的茶葉加工機(jī)械設(shè)備的推廣應(yīng)用，能 培養(yǎng)大量的 農(nóng)村 新型產(chǎn)業(yè)人員 ，提高廣大農(nóng)村生產(chǎn)力水平 。 技術(shù)風(fēng)險 本項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)是公司根據(jù)多年技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合產(chǎn)品市場需求，獨(dú)家研發(fā)設(shè)計(jì)的，其研發(fā)成果已形成自主知識產(chǎn)權(quán)。 產(chǎn)品成本分析 項(xiàng)目完成時間 2 個 年 度 ，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)期 3 個 年 度 。 公司在 2020 年規(guī)劃建設(shè)時就考慮了企業(yè)今后的發(fā)展規(guī)模， 配套設(shè)施 、綠化 和環(huán)保設(shè)施按照項(xiàng)目建設(shè)三同時的 33 要求，全部建設(shè)完工。 2020 年，公司與安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院合作組建了安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉機(jī)械研究所和產(chǎn)學(xué)研實(shí)踐基地。動力支線用 BV500 塑料銅芯線穿鋼管沿地敷設(shè)。 第四階段 2020 年 8 月：完成配套和輔助設(shè) 施，項(xiàng)目工程驗(yàn)收、總結(jié)。 穩(wěn)固的產(chǎn)品銷售渠道和 完善的售后服務(wù)體系 宣城市三九茶葉機(jī)械制造有限公司始終注重產(chǎn)品質(zhì)量管 20 理，公司的產(chǎn)品在安徽省各縣、市和浙江、江西、福建等省受到用戶的一致好評。 數(shù)控茶葉投葉機(jī)由控制系統(tǒng)、自動傳輸裝置、數(shù)控稱量裝置等組成。 管理風(fēng)險 本公司通過了 IS09001:2020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，嚴(yán)格規(guī)范各環(huán)節(jié)、各部門管理職責(zé)，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)制定了一整套的先進(jìn)管理理念和管理辦法?！? 所以就目前市場看，尚未見與本產(chǎn)品類似的問世，沒有類似產(chǎn)品對公司形成競爭威脅。 隨著健康消費(fèi)的興起，茶葉作為天然的飲料越來越受到消費(fèi)者的青睞、近年來，茶葉銷售市場出現(xiàn)了很大的變化 ，原來普通、中低檔茶占主導(dǎo)的市場出現(xiàn)了高檔、有機(jī)茶銷售量逐年增加的趨勢，高檔名優(yōu)茶銷量以平均 15%以上的速度遞增?？梢钥闯霾枞~加工機(jī)械數(shù)量的增長比茶葉生產(chǎn)總產(chǎn)量的增長幅度較小， 8 市場對茶葉加工機(jī)械的需求潛力較大。 主要產(chǎn)品、產(chǎn)量 公司主要生產(chǎn)茶葉機(jī)械設(shè)備，有 19 個 產(chǎn)品被收入《 20202020 國家支持推廣的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品目錄》 。 企業(yè)信用等級、商譽(yù)及獲獎情況 公司連續(xù)多年被評為 AAA 級，企業(yè)信用良好?！?2020 年 2 月 26 日，安徽省人民政府辦公廳在 《 關(guān)于加強(qiáng)茶葉品牌建設(shè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)的意見》 中再次強(qiáng)調(diào)要 堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以品牌為引領(lǐng) ，以企業(yè)為主體，以科技為支撐，以增加農(nóng)民收入為核心，以提升質(zhì)量效益為目標(biāo)，大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，做大做強(qiáng)安徽茶產(chǎn)業(yè)。 茶葉 加工 機(jī)械制造工業(yè)的基本情況 我國茶葉加工機(jī)械起步于上世紀(jì)五、六十年代，進(jìn)入二十一世紀(jì)后，產(chǎn)品由單機(jī)向成套設(shè)備發(fā)展。公司緊密依托安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉機(jī)械研究所的技術(shù)優(yōu)勢，積極開展科技創(chuàng)新活動，建 13 立了一整套質(zhì)量保證體系和良好的售后服務(wù)體系。 （二）產(chǎn)品方案 項(xiàng)目主要產(chǎn)品種類 項(xiàng)目完成后主要 生產(chǎn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控茶葉壓扁機(jī)、全自動茶葉理?xiàng)l 烘干聯(lián)合機(jī)、 數(shù)控茶葉投葉機(jī)、數(shù)控茶葉烘焙機(jī)和智能茶葉擺放機(jī)等名優(yōu)茶葉機(jī)械設(shè)備， 項(xiàng)目產(chǎn)品 是制作 高檔名優(yōu)茶葉的新型專用設(shè)備。該設(shè)備 18 由震動排序機(jī)、自動擺放機(jī)械手、自動移動托盤等構(gòu)成，在設(shè)計(jì)程序控制下，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)有序銜接，自動快速完成茶葉的擺放過程，提高了工作效率，減輕了勞動強(qiáng)度。農(nóng)機(jī)工業(yè)一定會迎來又一個快速發(fā)展的春天。建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、參加建設(shè)單位質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制、工程質(zhì)量終身責(zé)任制等制度，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，做好項(xiàng)目各階段的驗(yàn)收和檔案管理工作。 制作高檔名優(yōu)茶葉大都采用人工手工制作，特別是在制作太平猴魁茶葉時，需要將殺青后的茶葉一根一根地排放在壓扁 27 機(jī)的托盤上，費(fèi)工耗時，工作效率低，勞動強(qiáng)度大。廠內(nèi)面積 22 畝，施工場地寬敞，廠房四周無村莊住民，對外界影響較小。 全面開展 6S 管理， 保證作業(yè)現(xiàn)場干凈整潔、井然有序、通道暢通、安全標(biāo)語醒目。 十、財(cái)務(wù)分析 （一）不確定因素分析 對生產(chǎn)成本負(fù)面影響的主要因素 有：一是生產(chǎn)性費(fèi)用；二是材料費(fèi)用。項(xiàng)目產(chǎn)品投產(chǎn)后，可能面臨成本上升，售價變動的風(fēng)險。 第三章 申請專項(xiàng)資金的 理由 和政策依據(jù) 宣城市三九茶葉機(jī)械