【正文】 格低，數(shù)量少的小型通用設(shè)備及通用運(yùn)輸設(shè)備 設(shè)備采購訂單 設(shè)備采購借款單 選擇設(shè)備供應(yīng)商 采購員 設(shè)備 資料原始文件 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng) 不定期進(jìn)行采購 價(jià)格的事后審查 核價(jià)員 提出原有設(shè)備更新 采購申請 原有設(shè)備更新 采購申請 原有設(shè)備技術(shù) 要求文件 經(jīng)過總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的原有設(shè)備 更新計(jì)劃 第 14頁 收料驗(yàn)收入庫流程 采購部門 供應(yīng)商 進(jìn)行收料核對 （ 收料員 ） 進(jìn)行收料檢驗(yàn) （ 檢驗(yàn)員 ） 是否通過 否 是 采購訂單（審批） 退貨通知單 物料入庫核算 流程 發(fā)貨 填寫外購入庫單 （ 管理員 ） 庫房物料賬 質(zhì)檢部門 檢驗(yàn)是否合格 否 是 質(zhì)量檢驗(yàn)單 （檢驗(yàn)合格） 是否免檢 否 是 庫房 補(bǔ)貨通知單 收料通知單 （數(shù)量核對） 核對異常處理 （ 采購員 ） 短交物料 超交物料 供貨物料 送貨單 由送貨員帶回 檢驗(yàn)拒收處理 （ 采購員 ） 審核 （ 質(zhì)檢部經(jīng)理 ） 填寫 補(bǔ)貨通知單 （ 采購員 ） 填寫 退貨通知單 （ 采購員 ） 外購入庫上賬 （ 庫房會計(jì) ） 審核 （ 庫房主任 ） 外購入庫單 質(zhì)量檢驗(yàn)單 （檢驗(yàn)拒收） 質(zhì)量檢驗(yàn)單 （檢驗(yàn)拒收） 收料通知單 （數(shù)量核對） 收料通知單 （數(shù)量核對） 供應(yīng)商合格證或質(zhì)檢單 存檔 供應(yīng)商合格證或質(zhì)檢單 供應(yīng)商合格證或質(zhì)檢單 第 15頁 采購付款流程 采購部門 供應(yīng)商 采購發(fā)票 外購入庫單 采購發(fā)票 （審核） 財(cái)務(wù)部 采購核銷 （ 會計(jì) ） 采購訂單（審批） 采購發(fā)票 索要采購發(fā)票