【正文】 查考核內(nèi)容見下表： 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量考核 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 16 頁 共 53 頁 辦公室：滿分 6 分；生技部：滿分 48 分；供銷部：滿分 15 分。其配備滿足 《 泵 產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 》 的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。具體要求： 、附件放置整齊。 ) 設(shè)備事故及其處罰： ) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類 ：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護(hù)保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。 ）工藝裝備、樣機(jī)驗(yàn)收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。 3） 職責(zé) ）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理及控制。 ）測(cè)量設(shè)備在使用中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由質(zhì)檢部重新送上級(jí)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，由技術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定其有效性， 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 測(cè)量設(shè)備 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 24 頁 共 53 頁 并做好記錄。 ） 測(cè)量設(shè)備的檢定 ）質(zhì)檢部依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合本公司測(cè)量設(shè)備的使用情況，于每年十二月份制訂下一年度的《檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審 核，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ）各部門負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計(jì)劃組織執(zhí)行。 ）培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室根據(jù)本公司發(fā)展及各部門需要，對(duì)培訓(xùn)需求做出策劃，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃 、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門，并組織培訓(xùn)。 c) 作業(yè)指導(dǎo)書是對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)加工作業(yè)過程方法及過程因素具體描述的工藝文件，應(yīng)對(duì)其作業(yè)方法、工藝參數(shù)等過程因素做出詳細(xì)規(guī)定。如同一部門需多份則在部門代號(hào)后面加順序號(hào)。 ）文件的歸檔管理 ）文件管理部門，都應(yīng)有“文件清單”，并標(biāo)明文件現(xiàn)行的技術(shù)狀態(tài)，以確保技術(shù) 文件使用的有效性。 供銷部按上述條件及要求，向符合條件的供方提供“供方調(diào)查評(píng)價(jià) 審批表”并按要求認(rèn)真、及時(shí)填寫反饋以便掌握供方的基本情況。對(duì)存在問題的發(fā)出整改通知，要求采取 相應(yīng)措施。 ）工藝卡片由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、審批及發(fā)放。 3） 職責(zé) ）技術(shù)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需工藝文件的編制、發(fā)放及工藝紀(jì)律的考核。評(píng)價(jià)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)期內(nèi)合格供方的供貨記錄進(jìn)行。 4）工作程序 ）采購(gòu)物資分類 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或出廠產(chǎn)品的影響程度，可作如下分類： A 類：直接影響產(chǎn)品形成或出廠產(chǎn)品主要性能的原材料： 3 等； B 類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響的輔助材料： 2 等。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 技術(shù)文件 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 32 頁 共 53 頁 ： 文件換版或作廢時(shí)，資料員應(yīng)及時(shí)從各使用場(chǎng)所回收舊的文件，確保各使用場(chǎng)所使用的文件為最新的有效 版本。 ）技術(shù)文件由技術(shù)部部組織編制，分管副總經(jīng)理審批。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 技術(shù)文件 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 30 頁 共 53 頁 a) 工藝流程圖是指產(chǎn)品由原材料到形成成品所需的過程。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并 進(jìn)行書面和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗。 5） 相關(guān)文件 ) 檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃 ) 電壓表校準(zhǔn)規(guī)程 ) 耐壓試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)程 ）相關(guān) 記錄 ）檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳 QR0211 ) 檢定、校準(zhǔn)證書 QR0212 ) 檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具報(bào)廢通知單 QR0213 ) 樣品檢測(cè)記錄 QR0214 ) 工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄 QR0215 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 人力資源 文件編號(hào) 編 制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 26 頁 共 53 頁 人力資源要求 1） 目的 對(duì)從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)，以滿足管理、操作和驗(yàn)證工作的需要。 ） B 類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 制定周期檢 定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不得超過國(guó)家有關(guān)規(guī)定最長(zhǎng)期限的一倍。 ）測(cè)量設(shè)備的使用人員，應(yīng)嚴(yán)格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。在臺(tái)帳上備注欄中填寫“報(bào)廢”標(biāo)記，并將工裝和樣機(jī)隔離存放。 ）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作 工藝裝備。 ) 設(shè)備的檔案管理 ) 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)每臺(tái)主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。 ） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機(jī)，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運(yùn)行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。 進(jìn) 貨檢驗(yàn)員 ； ； 、管理，搞好產(chǎn)品無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的新舊更替 工作。 技術(shù)員 、加工工藝卡等相關(guān)技術(shù)文件，并確保所有使用場(chǎng)所的技術(shù)文件為有效版本。 、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 ，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對(duì)質(zhì)量工作進(jìn) 行考核獎(jiǎng)勵(lì) 。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 11 頁 共 53 頁 、管理規(guī)劃和相應(yīng)的改造計(jì)劃。通過體系的有效運(yùn)行，保持其持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。并授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的管理事宜。 目的在于建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件的要求，并向顧客表明我公司對(duì)于質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司名稱： 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 公司地址：廣東省中山 市大溪鎮(zhèn)嶼孫村 郵箱： 電話： 053386334139 傳真： 053386334139 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 6 頁 共 53 頁 質(zhì)量管理職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門和各管理層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 顧客滿意率各項(xiàng)得分 /顧客滿意率調(diào)查項(xiàng)目總分。 c. 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及需要改進(jìn)的需求。 實(shí)施 工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) 。 。 ,然后做好標(biāo)記。 計(jì)量員 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及專用檢測(cè)器具臺(tái)帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)工作。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、倉庫等。并把相關(guān)資料整理歸檔。對(duì)整改不合格的，由車間主任對(duì)當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰 ) 由生產(chǎn)部編制 A 類設(shè)備“年度設(shè)備檢修計(jì)劃”。 ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、樣機(jī)在本部門使用時(shí)的管理， ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、樣機(jī)的檢驗(yàn)及驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用樣機(jī)的管理。 ) 應(yīng)定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行涂油、刷漆，防止生銹。對(duì)測(cè)量設(shè)備編入《檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，同時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 。 ）凡已經(jīng)封存的測(cè)量設(shè)備，未經(jīng)允許任何人不得啟封使用。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。管理文件主要分為： /規(guī)定 ）技術(shù)文件的管理和編制 技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和編制。 ）文 件的編號(hào) ) 管理文件：質(zhì)量管理手冊(cè) —— AMS/Ⅰ 2020A，其中“ AMS”代表“”，“ Ⅰ ”代表一級(jí)文件，“ 2020”代表文件生效年度 ，“ A”代表版次 —— 第一版。 ) 文件的回收 和工藝文件的回收：生產(chǎn)車間使用的圖紙、工藝卡，應(yīng)在工程發(fā)貨完畢后一周內(nèi)交還技術(shù)部。 3）職責(zé) ）供銷部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)安排，負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》，提供必要的采購(gòu)信息。 ）供方提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方提出書面糾正措施要求， 限期整改。 ）采購(gòu)、供方選擇、 評(píng)價(jià)及其它應(yīng)形成的記錄，由供銷部保存。工藝流程圖中應(yīng)標(biāo)識(shí)工序名稱，并對(duì)重要工序和 產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)。 ) 采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合格供方 名單等簽訂采購(gòu)合同，進(jìn)行采購(gòu)。 ）對(duì)于零星采購(gòu)的 B類物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即可視為對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 ）電腦內(nèi)存有的技術(shù)文件應(yīng)能相互調(diào)用，作到資源共享。 資料員填寫 “外來文件清單”，并由交接人簽字確認(rèn)。首先應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程進(jìn)行檢驗(yàn)方案的策劃，制定合理的檢驗(yàn)點(diǎn)。 2）適用范 圍 適用于本公司對(duì)管理文件、工藝文件、圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范等的管理。 )技術(shù)人員 ，能解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題； ； ，并能進(jìn)行技術(shù)革新和技術(shù)改造； 。 . 4）凡超過檢定周期的測(cè)量設(shè)備，不得繼續(xù)使用。 ）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的分類 ） A 類 : 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 、檢測(cè)中對(duì)數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 、示值零位易改變的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 4） 工作程序 ）質(zhì)檢部根據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》測(cè)量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過程需 要，配備所需測(cè)量設(shè)備。編號(hào)規(guī)則為： GZ+工藝裝備的順序號(hào)。 ：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。具體維護(hù)的內(nèi)容： 、箱蓋、防護(hù)罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。 3）職責(zé) ）本公司副總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。 序號(hào) 檢查考核項(xiàng)目 考核周期 受檢部門 檢查考核內(nèi)容 1 質(zhì)量管理及質(zhì) 量檢驗(yàn) 月 /12 分 質(zhì)檢部 1. 是否嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)范》，并熟悉其內(nèi)容（ 3 分） 2. 是否 按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄（ 3 分） 3. 是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)（ 3 分） 4. 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制（ 3 分） 2 技術(shù)文件管理 月 /6 分 技術(shù)部 1. 是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放（ 2 分） 2. 是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求（ 2 分） 3. 發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制（ 2 分） 3 計(jì)量器具管理 月 /6 分 質(zhì)檢部 1. 是否按規(guī)定建立了計(jì)量器具的臺(tái)帳（ 2 分） 2. 是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定（ 2 分） 3. 是否進(jìn)行計(jì)量器具的抽檢（ 2 分） 4 采購(gòu)控制 月 /6 分 供銷部 1. 是否按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購(gòu)（ 2 分） 2. 是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨 物資進(jìn)行驗(yàn)證（ 2 分） 3. 是否按規(guī)定做好記錄（ 2 分） 5 人力資源、生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行 月 /6 分 生產(chǎn)部 1. 是否對(duì)工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)（ 2 分） 2. 生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度安排是否合理（ 2 分） 3. 是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（ 2 分） 6 過程控制、安 全文明生產(chǎn) 月 /12 分 生產(chǎn)部 1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（ 2 分） 2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（ 2 分） 3. 現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)規(guī)定（ 2 分） 4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（ 2 分） （ 2 分） （人身、設(shè)備安全）（ 2 分） 7 設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)操作 月 /15 分 生產(chǎn)部 （設(shè)備）