【正文】 件 。 其他規(guī)定 長期駐外人員 (連續(xù)超過 15天或累計超過三個月者 )，其 伙食 補助 按照 《駐外費用管理規(guī)定》 執(zhí)行 . 乘坐本公司車輛出差者，不得報銷交通費。 差旅費報銷手續(xù)及 填單要求 報銷人返回公司二個工作日內(nèi)應填寫《差旅費報銷審批單》并附《出差申請單》復印件，按規(guī)定粘貼整齊原始票據(jù)，按《費用報銷管理規(guī)定》進行報批，駐外人員 （駐廠 QA 除外） 每周二前把上周需報銷單據(jù)按規(guī)定粘貼好后快遞回部門文員代辦理報銷， 駐廠 QA 每個月 7號前把上月需報銷單據(jù)粘貼好后快遞回部門文員報銷， 超過上述規(guī)定時間不報銷者，取消報銷資格，報銷單據(jù)作廢，所花開支由個人負擔，有借款的從其工資等收入中強制扣回。 差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： C0 頁次： 2/3 批準： 1 目的 明確因公出差人員及駐外人員費用報銷 、手機話費報銷標準，確定報銷的原則及方法。 出差期間由客人負擔的招待費、交通費等費用時，不予報銷，也不得領(lǐng)取節(jié) 約 獎勵。 出差人員 (未在公司申請用車者 )的的士費 ,公司副總級以上員憑發(fā)票據(jù)實報銷 ,出差深圳、東莞附近等地人員，一般不予報銷“的士”費及摩托車費，特殊情況需打的者，需經(jīng)上級主管批準并在打的單據(jù)背面簽 字確認后方可報銷。 2 適用范圍 適用于 集團及公司的 所有部 門 差旅費、手機話費報銷 。 出差返回公司