【正文】 安全突發(fā)事件，緊急出動，將損失降到最低限度。 市場部要根據(jù)掌握的資料，定期對本區(qū)域市場已開發(fā)客戶進行分析 ，評估分公司對各類客戶的開發(fā)情況，提出改善公司客戶結構方案，加大對重點客戶開發(fā)力度。 分公司在跨區(qū)域拓展時，必須對拓展的目標市場進行深入的市場調(diào)查、分析論證，并充分考慮到物流配送成本、配送時間，并撰寫詳細市場開發(fā)報告經(jīng)分公司總經(jīng)理審批同意，方可向本部提出跨區(qū)域市場拓展。不觸動優(yōu)迪本部基本原則的，分公司總經(jīng)理審批即可交付實施。分公司應該予以大力配合。分公司負責提出分站點的修改意見。 物流部從銷售管理部門、客戶服務中心接單，以最快的速度將客戶訂購產(chǎn)品送貨上門。 分公司 市場部應考察遴選 印刷供應商 ， 填寫《 供應商 檔案 》 ，經(jīng) 分公司 總經(jīng)理審批，確定為 分公司 的法定 印刷 供應商。 在實施過程中，市場部發(fā)現(xiàn)將會出現(xiàn)較大的風險，可能無法防范，或者已經(jīng)無法控制，可考慮停止實施方案，檢討后再實施 ，或者終止實施。策劃專員延伸主題思路，撰寫策劃方案草案。 區(qū)域市場管理辦法 各辦事處經(jīng)營區(qū)域、業(yè)務人員業(yè)務片區(qū)劃分界定后，各辦事處主管、業(yè)務人 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 員必須在規(guī)劃內(nèi)的片區(qū)市場開展市場開發(fā)與管理工作，嚴禁業(yè)務員無故越界進行市場開發(fā)和客戶聯(lián)絡工作，違者罰款 50 元，且該客戶銷售額不計入業(yè)務員業(yè)績。 分公司市場調(diào)查 分公司在進行市場規(guī)劃、市場劃分、新市場開發(fā)以及日常業(yè)務開發(fā)過程中，應進行深入的市場調(diào)研。 防損 ： 易碎商品要妥善放置， 在搬運過程要輕拿輕放，放置箭頭方向朝上，對于易散、易污染商品，使用防護膜包裹起來。 倉管員裝好車后，由物流部送貨員按照規(guī)定路線第二天一 早配送，配送貨時，由物流部送貨員同客戶驗貨，由財務部跟車收款員負責收款。 財務部每月一次定期全面盤點庫存商品，檢查賬實差異的原因。 財務部收到《入庫單》后，應將《入庫單》與商品購進的原始單據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、單價等方面的問題，要及時向 商品計劃 部、倉庫核查，以確保入庫商品的數(shù)量、金額記錄及應付 貨款的記錄準確無誤，保證單貨相符、單賬相符，避免誤付貨款等問題發(fā)生。 5 倉庫 規(guī)劃與 標識 倉庫規(guī)劃 在進行倉庫規(guī)劃時，應按照出貨的頻率， 按照出貨的多少來排列，出貨頻繁的，放到門口位置，依次排序。 集團資訊部 開發(fā) 能夠掛在 SAP 系統(tǒng)上的 功能模塊，授權集團產(chǎn)品中心事務部控制，分公司商品計劃部具有自行生成編碼的操作權限。 ◆ 高檔商品毛利潤區(qū)間 4555%。 分公司現(xiàn)場確認與索賠流程： （ 1）在卸貨時確認貨物的完好性，與物流公司人員共同確認下車時貨物外箱完整。 計劃庫存管理 分公司商品計劃部負責本公司的計劃補貨工作。 分公 司特殊訂貨操作流程如下： 特殊訂貨是指沒有上《 直銷商品 目錄》、且沒有事先通知集團產(chǎn)品中心商務部備貨、需要特殊訂購的商品。 采購稽核 分公司總經(jīng)理應定期檢查商品計劃部的供應商管理、采購的實物與金額的相符程度、庫存與調(diào)撥手續(xù)、市場物價、供應商訪問等，來監(jiān)督采購的廉潔。 競價方略：告訴 A， B 比你的報價低 元，或者告訴 C， A 已經(jīng)告訴我這件商品的進價是 元，你們的報價太高了，或者以長期合作為誘惑條件，等等，擠壓采購水分。 將其表現(xiàn)記入供應商資信檔案。 供應商開發(fā) 根據(jù)《分公司 商品 采購目錄》，尋找 3 家以上有實力的供應商作為合作對象。 目錄的制作，由 優(yōu)迪本部 牽頭，集團產(chǎn)品中心、集團企劃部參與 成立目錄制作組 ，同各分公司商品計劃部 協(xié)作完成。 （ 3）調(diào)查結果在向商品計劃部經(jīng)理匯報，重要的信息向分公司總經(jīng)理匯報 后，可以直接應用。 分公司 商品計劃部負責具體執(zhí)行本程序。 財務部收款員負責將貨款收回來 。 （ 4）內(nèi)部規(guī)范管理與員工素質(zhì)提升。 各分公司總經(jīng)理是本程序的第一推行者，分公司各部門負責人執(zhí)行和分解分公司下達的目標。密級文件，單獨保管。 頁腳：必須有頁碼。 紅色橫杠。 右上方分別列舉文件編號、版本、生效日期、頁碼，為宋體字五號字體。標準英文名稱： Times New Roman 字體三號字 “UEEDY Trade.,Ltd”。 對 分 公司各部門各項工作有監(jiān)控和指導權。 定期向董事會述職。綜合組織協(xié)調(diào)能力強，擅長營銷管理、客戶管理和團隊激勵，有豐富的企業(yè)管理策劃、銷售策劃經(jīng)驗，對于商貿(mào)管理有獨特的遠見卓識，擅開拓，重創(chuàng)意，洞察內(nèi)部細微動向，能獨立設計商貿(mào)連鎖企業(yè)產(chǎn)品、物流、營銷、拓展、財務等項管理通路。 負責直銷辦事處的人員管理及其它日常管理工作。 負責 分類整理 各類訂單。 第二部分寫分公司文件管理、分公司目標管理、商品運做管理程序、倉儲與物流配送管理、市場與營銷策劃管理、業(yè)務開發(fā)與推廣管理、訂單受理與客戶服務管理等程序以及直接應用于操作的作業(yè)指導書。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 分公司總經(jīng)理（副總） 總經(jīng)辦 （主任） 商品計劃部 （經(jīng)理） 物流部 （經(jīng)理） 財務部 （經(jīng)理） 銷售管理部 （經(jīng)理） 市場部 （經(jīng)理） 客戶服務中 心（經(jīng)理） （四）分公司部門職能 1 總經(jīng)辦 略。 負責公司信息管理系統(tǒng)的日常維護工作。 負責 客戶服務中心 客戶信息收集、整理、分類、分析、客戶管理、客戶信用評估、信用管理與客戶風險控制工作。 協(xié)同集團總部共同建立完善分公司利潤執(zhí)行體系，不斷優(yōu)化運行環(huán)境，提高利潤體系運行效率，實現(xiàn)營業(yè)額和利潤的最大化。 對 分公司所有員工日常工作安排有調(diào)配權。 ISO 格式用于頒布正規(guī)的《質(zhì)量手冊》、各種程序、規(guī)程、質(zhì)量記錄、工作規(guī)劃，等。 擬訂人、審核人、批準人：四號仿宋字體。字號適當放大。 發(fā)送：文件主要是發(fā)給誰的。 7 文件的傳閱 收文單位必須組織文件傳達對象人員學習或傳閱文件。一般是一個季度清理一次文件。 （ 5） 客戶開發(fā) 家數(shù) 。 分公司辦事處、客戶服務中心（ CALLCENTER） 、（大客戶部），承擔銷售任務。 各分公司可以向（本部）總經(jīng)理提出修訂目標的申請。 主要調(diào)查典型城市里 的 具有較大規(guī)模的競爭對手、文化辦公用品批發(fā)市場 ，必要時，調(diào)查對象擴大為大型超級市場、小文具店 。 商品的定價是否要做出改變。 跟蹤銷售部門，指導其正確推廣《直銷商品目錄》刊載的商品。 供應商管理 《供應商檔案》由分公司財務部保管。 B、沒有能納入采購計劃的臨時采購項目。 （ 3）因經(jīng)營范圍更改導致該商品不能夠再銷售（在保質(zhì)期內(nèi)，要求采購助理在供應商談判時就要明確）。 找分公司總經(jīng)理（或指定人員）審批，在清單上簽署電子簽名。 退貨前，分公司應考慮該批商品能否按照出貨價做促銷，或與其他商品捆綁銷售。如不能現(xiàn) 場清點，則在雙聯(lián)回執(zhí)上加蓋 “細數(shù)未點，品質(zhì)待驗 ”的收貨專用章，作為追溯數(shù)量、品質(zhì)差異的依據(jù)。一般商品的價格計算公式為： 商品價格區(qū)間控制 為保證分公司能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的造血機能，規(guī)避發(fā)展風險，遵照黃金分割法則，對于商品價格進行區(qū)間控制。 促銷應以提升客單額和新客戶開發(fā)為直接目標。 2 范圍 本程序適用于優(yōu)迪系各分公司日常倉儲物流作業(yè)。點驗數(shù)量時，成件包裝的商品應開箱抽查，開箱抽查率不能低于 10%，開箱抽點發(fā)現(xiàn)內(nèi)裝商品數(shù)量與包裝標明的數(shù)量不等時，應對該批商品全部開箱清點。商品要經(jīng)常清掃除塵，易碎商品要注意防壓，堆放時不能超過規(guī)定層數(shù)。 裝車前必須進行件數(shù)的二次檢驗，逐單核對《回情表》，在《回情表》上核對送貨單號，并注明每張單總件數(shù)，同時回收《送貨單》白聯(lián)后，整張《回情表》對完無誤后，累車加整張《回情表》的總件數(shù)，方可提貨上車。 注意檢測電器線路，防止短路。 3 職責 本程序由優(yōu)迪（本部）總經(jīng)理審批，集團企劃部擬訂、修訂、解釋、授權發(fā)布。 建立分 公司的競爭力對比分析表，從企業(yè)規(guī)模、人員狀況、經(jīng)營業(yè)態(tài)、內(nèi)部管理、營銷策略、經(jīng)營商品、客戶定位、價格水平、產(chǎn)品推廣、促銷力度、市場反應敏感度等指標，每半年對分公司與競爭對手進行對比評估一次，據(jù)此提出改進分公司市場競爭力的方案、措施并組織實施。 協(xié)助制訂新商品上市促銷計劃。 在實施過程中，市場部應提前預見問題， 擬訂解決問題的應急方案 ，一旦出現(xiàn)問題，立即給予 支援。 全國統(tǒng)一的 策劃案 ， 應以委托集團企劃部設計處設計 為優(yōu)先考慮 ， 分公司設計人員可以承擔 區(qū)域性 商品的設計任務。 3 職責 本程序由優(yōu)迪（本部）總經(jīng)理審批，集團企劃部擬訂、修訂、解釋、授權發(fā)布。 分公司市場部、物流部負責協(xié)助本程序的執(zhí)行。 6 分公司 設計 與總部 的 銜接 沒有設置設計編制的分公司，可以將設計委托給集團企劃部設計處打理。 發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整方向的，市場部尋求最佳方案，與實施單位一道，修改原先的策劃步驟。 擬訂其它分公司經(jīng)營與管理活動方案。 區(qū)域市場規(guī)劃與劃分原則 分公司應根據(jù)本區(qū)域市場情況，根據(jù)配送路線、客戶分布，進行合理市場規(guī)劃，為各直銷辦事處劃分合適 的市場區(qū)域，確保各直銷辦事處有足夠的市場開拓空間。 分公司銷售管理部、客戶服務中心、商品計劃部負責協(xié)助本程序的執(zhí)行。消防器材每月檢查一次，特別是檢查消防水管，干粉滅火器每兩年更換一次。 10 次品處理 庫存物品有變質(zhì)現(xiàn)象或超過保存期限，應請檢驗人員全數(shù)檢驗確認。木制品、紙制品要經(jīng)常檢查，防止發(fā)生蟲蛀。點驗無誤后，驗收人在《發(fā)貨單》上簽名，然后交倉庫單證員生成電子文本《入庫單》。 分公司物流部負責具體執(zhí)行本程序。優(yōu)迪本部與集團企劃部會在每月推出統(tǒng)一的 DM 促銷方案，分公司商品計劃部應會同市場部參與進來，共同制訂促銷計劃。占商品總數(shù)的 60%。（附：印章模版） 對照回執(zhí)單，經(jīng)檢驗出現(xiàn)數(shù)量、品質(zhì)問題的，分公司首先分析差異與損壞原因，與集團產(chǎn)品中心商務部聯(lián)系，將差異、損失情況填寫《收貨差異統(tǒng)計表》或《商品損壞清單》傳給商務部進行審核、整理。 退貨流程為： （ 1）分公司商品計劃部填寫《退貨申請單》，分公司總經(jīng)理審核。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 集團產(chǎn)品中心將默認分公司商品計劃部經(jīng)理提交的電子郵件及附件具有法律效力。 信用管理流程 供應商帳期管理 對于定期結算的客戶，采購助理應要求其履行約定，在約定的時間內(nèi)結款。 （ 2）遇到需要請款時，由采購助理提出申請，經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批，從財務部借款。 采購 助理 不斷跟蹤在合作的供應商供貨情況，包括： （ 1）供貨的及時性。 8 供應商開發(fā)管理 與區(qū)域性商品采購 本章節(jié)所描述的供應商是指區(qū)域性商品的供應商。 商品的定位是否準確，否則進行調(diào)整。 有商品畫冊、商品目錄的，應索取帶回。 8 執(zhí)行 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號 ： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行。 客戶服務中心受理客戶訂單。 （ 7） 商品滿足率。銷毀時，分公司財務部經(jīng)理在場監(jiān)督。 8 文件的保管 分公司總經(jīng)辦（文控中心）負責保管整個分公司的文件，承擔責任后果。 擬訂人、審核人、簽發(fā)人。 GB 格式文件頭：優(yōu)迪商貿(mào)（ ）有限公司文件，一號華文中宋字體。 受控印章：四號仿宋字體，居中。 ISO 格式的封面 《質(zhì)量手冊》、《規(guī)范管理手冊》等大型 ISO 文件一般應制作封面。 涉及 任免及人員工資、激勵方案需經(jīng) 集團人力資源部、總部總經(jīng)理審批 才能執(zhí)行。 建立完善分公司產(chǎn)品供給體系。國語流利。 負責制訂營銷策劃方案 與 制訂 品牌在當?shù)厥袌龅耐茝V方案 。 2 商品計劃部 負責 就 直銷目錄商品 向集團產(chǎn)品中心進行 申配。 本手冊分為三大部分。 負責與 集團產(chǎn)品中心的溝通與 協(xié)調(diào)工作。 負責直銷產(chǎn)品目錄、 DM 在本區(qū)域的推廣與郵寄。有駕駛執(zhí)照。 協(xié)同集團總部建立完善分公司電子資訊系統(tǒng)，通過運做 ERP 系統(tǒng)以及CALLCENTER 系統(tǒng)提高分公司內(nèi)部運做效率。 對 分 公司發(fā) 生的各項費用支出有審核 權，對限額資金有使用的批準權。居中。華文行楷字體四號縮放 140%“ 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 ” 。五號仿宋字體。 頁眉：必須具有優(yōu)迪商貿(mào) LOGO、文件標題。 文件傳閱后，必須在 3 天內(nèi)放進快勞保管起來。 2 范圍 本程序 在 優(yōu)迪 本部及各分