【正文】 相應(yīng)的 流程 表單、流程清單 的描述規(guī)范， 應(yīng) 按照公司統(tǒng)一文檔模版 、 符號(hào)體系 、命名規(guī)范、版本要求 進(jìn)行 描述 。流程清單上的每一條流程都明確了責(zé)任主體（人或部門），各責(zé)任主體按照清單進(jìn)行流程的 自我監(jiān)控， 副總經(jīng)濟(jì)師 和流程評(píng)審小組可以 定期不定期檢查 ； （二） 流程 職能 分工監(jiān)控 ： 主要針對(duì)跨部門流程，即存在兩 個(gè)和以上流程責(zé)任主體的情況。 非核心流程由分管副總簽字確認(rèn)。 第三章 組織與 職責(zé) 第六條 公司決策層： 推動(dòng)公司流程管理工作 ， 負(fù)責(zé) 核心流程的審批 決策 ，流程評(píng)審小組成員的確定 。 其中，決策流程包括戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃 /預(yù)算、重大決策管理、流程制度與 IT 管理； 運(yùn)營(yíng)流程包括項(xiàng)目獲取、項(xiàng)目管理、采購(gòu)管理、設(shè)備 /資料管理、技術(shù)管理、安全管理； 支持流程包括人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、黨政管理、工會(huì)管理、 修改碼： Q/ECEPTRIA1 100 112020 工作 流程 管理 制度 2 紀(jì)檢監(jiān)察管理 、內(nèi)部審計(jì)、行政管理。 第十 八 條 副總經(jīng)濟(jì)師對(duì) 流程本身的規(guī)范性 、 與其他相關(guān)流程的匹配性 等 進(jìn)行審核 ，在《 工作流程新增 /變更審批表 》上填寫意見。 修改碼： Q/ECEPTRIA1 100 112020 工作 流程 管理 制度 5 第 七 章 附則 第 二十 二 條 本 制度 法由