【正文】 第二章 建設(shè)背景 及建設(shè)規(guī)模 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 “十二五”以來(lái)，黨中央國(guó)務(wù)院采取積極的財(cái)政政策，加大了礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)力度，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了有力的資源 13 保障。廠 房?jī)?nèi)擬放置提升 機(jī)、 振動(dòng)篩、空壓機(jī)、低壓電控柜等 生產(chǎn)配套設(shè)備。隨著石英砂其他利用價(jià)值的逐步 研發(fā)，石英砂礦產(chǎn)更將成為炙手可熱的緊缺礦產(chǎn)，是開發(fā)利用價(jià)值極高的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。回收率達(dá) 89%以上。 15′至 115176。 二、 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 新干縣位于江西省中部，吉安市北部，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 115176。 巖鹽、螢石、石英（硅石）、飾面花崗巖是我縣的主要礦產(chǎn)， 2020年我縣主要礦山企業(yè)、產(chǎn)量、產(chǎn)值生產(chǎn)情況 : 巖鹽大、小型礦山企 業(yè)各一個(gè)，鹽總產(chǎn)量 55 萬(wàn)噸，總產(chǎn)值 14628萬(wàn)元； 小型螢石礦一個(gè)，螢石產(chǎn)量 萬(wàn)噸，產(chǎn)值 3150萬(wàn)元； 小型石英（硅石）礦四個(gè)，石英總產(chǎn)量 萬(wàn)噸，總產(chǎn)值 170 萬(wàn)元； 小型飾面花崗巖礦二個(gè)，總產(chǎn)量 3，總產(chǎn)值 200萬(wàn)元； 根據(jù)對(duì)主要生產(chǎn)礦山的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，巖鹽礦山采礦回采率為 25%，螢石采礦回采率為 76%，石英采礦回采率為 83%。 石英砂應(yīng)用廣泛，但目前國(guó)內(nèi)石英砂開采量卻很小，大部分靠從國(guó)外進(jìn)口，市場(chǎng)上長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀況，使得石英砂價(jià)格一直居高不下。主廠房呈長(zhǎng)方形東西向布置。 綜上所述，本項(xiàng)目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著的特點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的也是可行的。 二 、 市場(chǎng)分析 石英砂所具有的獨(dú)特的物理、化學(xué)特性，使得其在航空、航天、電子、機(jī)械以及當(dāng)今飛速發(fā)展的 IT 產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位，特別是其內(nèi)在分子鏈結(jié)構(gòu)、晶體形狀和晶格變化規(guī)律，使其具有的耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、高度絕緣、耐腐蝕、壓電效應(yīng)、諧振效應(yīng)以及其獨(dú)特的光學(xué)特性，在許多高科技產(chǎn)品中發(fā)揮著越來(lái)越重要。鄉(xiāng)境內(nèi)南部蘊(yùn)藏著豐富的銅、錫、鐵、鉛、鋅以及石墨、云母等礦，其中銅、鋁、鋅已少量開采。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，堅(jiān)持工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村和多予少取 放活等方針政策，連續(xù)八年的中央一號(hào)文件都聚焦“三農(nóng)”加大了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)。本地的原輔材料均采用汽車運(yùn)輸。 (2) 本項(xiàng)目涉及的環(huán)境治理工程，均與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成投產(chǎn)。項(xiàng)目上馬后，需重視人員的培訓(xùn)工作，工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人在國(guó)內(nèi)相關(guān)廠家進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，并且在設(shè)備安裝時(shí)，跟隨設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員，邊安裝邊學(xué)習(xí)，盡快掌握生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的性能。 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過(guò)企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申 請(qǐng)。 三、 資金來(lái)源 本項(xiàng)目建設(shè)報(bào)批總投資 2980萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。 二、 敏感性分析 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有很多因素可能發(fā)生變化 ,這里對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格發(fā)生177。 4 生產(chǎn)負(fù)荷 一般 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，生產(chǎn)負(fù)荷增長(zhǎng)的速度影響扭虧為盈的時(shí)間及初期虧損的程度。 做好產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間的銜接，努力構(gòu)建穩(wěn)定、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈，合理安排項(xiàng)目建成后的各條生產(chǎn)線的生產(chǎn)，充分利用自身的高技術(shù)與較大市場(chǎng)占有率的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 %估算， 總成本費(fèi)用為： 所得稅：按企業(yè)凈利潤(rùn)的 25%計(jì)算 為 。 參與公開投標(biāo)的供應(yīng)商不得低于 3家，工程施工隊(duì)伍不得少于 5家，工程監(jiān)理單位不得少于 3家。 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。工作制度采用四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制為 24 小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，每班有效工作時(shí)間為 小時(shí)；輔助工及管理人員為單班制，全年工作日為 300 天，日工作時(shí)間為 8 小時(shí)。 防雷與接地 本廠按國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行防雷接地系統(tǒng)設(shè)計(jì)，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎(chǔ)內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設(shè)施。廠房?jī)?nèi)擬放置提升機(jī)、振動(dòng)篩、空壓機(jī)、低壓電控柜等生產(chǎn)配套設(shè)備。 (1) 氣候條件 新干縣位于江西中部，屬于中亞熱帶大濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，光照充足，雨量充沛，年平均氣溫 ℃，日照時(shí)間 1685 小時(shí)，降雨量 1571 毫米，無(wú)霜期 273天以上，山丘、河谷交錯(cuò)分布，立方體氣候明顯，多種地貌類型及豐富的氣候資源，是發(fā)展石英砂加工項(xiàng)目的理想之地光照充足，無(wú)土壤、水源、大氣污染，適宜加工石英砂加工項(xiàng)目 (2) 運(yùn)輸條件 新干縣位于江西省中部，贛江中游，是吉安市“北大門”，境內(nèi)水陸交通發(fā)達(dá)，水有贛江臨近，陸有浙贛線、京九線、 105 國(guó)道、贛江水道、贛粵高速公路為主的立體交通網(wǎng)，為發(fā)展市場(chǎng)農(nóng)業(yè) 、搞活農(nóng)產(chǎn)品流通提供了良好的條件。 17 二、 項(xiàng)目建設(shè)條件 地理位置與自然條件 潭丘鄉(xiāng) 地處 江西省 吉安市 新干縣東南部邊緣，東鄰樂(lè)安縣戴坊鎮(zhèn)，南接 永豐縣 潭城鄉(xiāng)， 西南 與 峽江縣 桐林鄉(xiāng) 接壤，東北、北、西面分別與 城上鄉(xiāng) 、七琴鎮(zhèn)和 麥 斜鎮(zhèn)相連，總面積 平方公里。 非金屬礦與我國(guó)目前四大支柱產(chǎn)業(yè)的關(guān)系 極為密切。本項(xiàng)目報(bào)批總投資 2980 萬(wàn)元 。 產(chǎn)品方案 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和企業(yè)實(shí)際情況，本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案如下： 4— 325目普通石英砂 22500噸 /年； 325— 1250目高級(jí)石英砂 17500噸 /年；4— 325 目精制石英砂 25000噸 /年； 1250— 3000目超細(xì)高純石英砂17500噸 /年； 235— 1250目精制石英砂 25000噸 /年； 3000— 5000目超細(xì)高純石英砂 15000噸 /年； 40— 325目高純石英砂 27500噸 /年。 石英石經(jīng)破碎后稱石英砂，石英砂分精制、半精制、普通 。 礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀 截止 2020 年底，現(xiàn)有持證礦山 55 個(gè)。 (2)主要建設(shè)內(nèi)容：新建石英礦采石場(chǎng) 1個(gè)，建礦區(qū) 廠房面積 17864平方米 ， （其中生產(chǎn) 車間 12200 平方米，庫(kù)房面積 900平方米，生活區(qū)面積 1980 平方米 ，辦公室（ 4層） 1084平方米，公共設(shè)施 1520平方米 ） 修路及 附屬設(shè)施。 礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀 截止 2020 年我縣已發(fā)現(xiàn)有巖鹽、芒硝、螢石、石英（硅石）、飾面花崗巖、金、銀、銅、錫、鉛、鋅、錳、鐵、稀土、鈾、高嶺土、麥飯石、灰?guī)r、煤、礦泉水等 20 余種礦產(chǎn)。 礦產(chǎn)資源潛力評(píng)價(jià) 石英 （硅石） 主要分布在潭丘、七琴、麥斜等地一帶，礦床規(guī)模均較小，分布較廣，預(yù)測(cè)石英資源量約 400 萬(wàn)噸。 本報(bào)告的編制工作按照國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)的有關(guān)精神，通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)等方面的研究， 符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。 總投資及資金來(lái)源 本 項(xiàng)目建設(shè)報(bào)批總投資 2980 萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌?，F(xiàn)階段我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化將快速推進(jìn)，是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，礦產(chǎn)資源市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，重要礦產(chǎn)消費(fèi)增長(zhǎng)快于生產(chǎn)增長(zhǎng)。 石英砂是現(xiàn)代田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)、高爾夫球場(chǎng)等人造場(chǎng)地配套使用的理想材料。查明上表儲(chǔ)量礦種巖鹽、 18 螢石是我縣優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，芒硝為伴生礦產(chǎn)。 各級(jí)政府加大了對(duì) 礦產(chǎn)資源的 扶持力度，為新干 縣礦產(chǎn)資源 的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策優(yōu)勢(shì)。詳見表 新干縣潭丘鄉(xiāng)豐新硅石礦廠固定資產(chǎn)投資明細(xì)表 序 建筑物名稱 建筑面積 M2 單價(jià) 金額 25 號(hào) 1 生產(chǎn)車間 12200 600 7320200 2 庫(kù)房區(qū) 900 600 540000 3 生活區(qū) 1980 600 1188000 4 辦公室（ 4 層） 1084 800 4340000 5 公用設(shè)施 1520 350 532020 6 修路及規(guī)劃建設(shè) 400000 7 平整場(chǎng)地 500000 合計(jì) 17684 14820200 四、 項(xiàng)目 供電 工程 供電要求及電源 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目的負(fù)荷等級(jí)為三類負(fù)荷。 (2) 建筑物有可靠防雷接地。 建設(shè)期 根據(jù)和參考有關(guān)部門機(jī)構(gòu)制定的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，本項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間擬計(jì)劃為 2020年 10 月至 2020年 9 月。 招標(biāo)對(duì)象資質(zhì)要求 34 重要設(shè)備、大宗材料供應(yīng)商需有良好的信譽(yù)，具有較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。 二、 、 銷售收入、銷售稅金和附加估算 37 各項(xiàng)費(fèi)用估算表 （ 3） 項(xiàng)目的稅金主要為增值稅、銷售稅金及附加及所得稅，銷售稅金及附加包括城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。 三、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目盈利水平高于行業(yè)平均水平，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況較好，具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 采用先進(jìn)技術(shù)、工藝進(jìn)行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品的傳宣，提高產(chǎn)品的知名度，拓寬銷售渠道，增加銷售收入，這樣可以減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的不利影響；在生產(chǎn)過(guò)程采取各種有效措施，力保技術(shù)的有效實(shí)施，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，從而回避技術(shù)因落實(shí)不利帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于原材 料供應(yīng)不足及原材料的價(jià)格上漲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可以采用多渠 44 道采購(gòu)原材料來(lái)減少它還來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，本項(xiàng)目無(wú)論在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上還是在實(shí) 施上都具有較強(qiáng)的可行性 二、 建議 項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)。 41 第 十一 章 社會(huì)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分析 一、 社會(huì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中，加快信息化建設(shè)，提高企業(yè)的快速反應(yīng)能力，使企業(yè)走一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，更好地適應(yīng)全球化競(jìng)爭(zhēng)的新形勢(shì)。編織袋為原材料 ，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年所需，原料費(fèi)合計(jì)為 1962萬(wàn)元 ，約占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 52% 2)外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)：主要為機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所需消耗的電、燃油等，預(yù)計(jì) 50 萬(wàn)元 /年。 工程監(jiān)理單位資質(zhì)為乙級(jí)以上。具體實(shí)施進(jìn)度安排詳見表： 二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 32 階段內(nèi)容 2020 年 2020 年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 可行性研究審批 招投標(biāo)、辦相關(guān)手續(xù) 土建施工、進(jìn)山公路 設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) 三、 項(xiàng)目管理 本項(xiàng)目擬實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制進(jìn)行管理。 消防 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162020 要求，項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)屬丙類火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)。 5%，電源頻率為 50177。進(jìn)制砂機(jī)的石子一部分制成砂，經(jīng)洗砂機(jī)（可選）清洗后制成成品砂，另一部分進(jìn)制砂機(jī)再