【正文】 員工作總結(jié) ::審計人員工作總結(jié) 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎 1 篇，三等獎 2篇，優(yōu)秀獎 5篇。 預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對 20cc省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。 加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 存在問題堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān) 心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。 審計人員工作總結(jié) （三） 時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。營業(yè)稅改增值稅之后，對于很多舊版發(fā)票已經(jīng)不能作為有效費用單據(jù)稅前扣除，加蓋舊版發(fā)票專用章的發(fā)票也需要調(diào)出。在以后的工作中，要多跟老師和同事交流學(xué)習(xí)與客戶的溝通技巧，保持主動性，鍛煉自己的表達(dá)和協(xié)調(diào)能力。比如在搜集和整理數(shù)據(jù)時，為了節(jié)省時間，不注意千分符的使用，未對整張表單的小數(shù)位數(shù)做統(tǒng)一處理，致使小數(shù)位數(shù)參差不齊，自己使用起來不方便，在團(tuán)隊工作中也給其他組員帶來不便；表單制作 未注意格式的規(guī)范性，對細(xì)節(jié)的處理不夠極致，整體顯得粗糙，未達(dá)到“賞心悅目”的程度。在 6 月份 XXXXXXX 固定資產(chǎn)清查項目中，我接觸到了與以往不同行業(yè)的公司，學(xué)習(xí)到新的企業(yè)財務(wù)體系，固定資產(chǎn)的管理流程，煙草行業(yè)會計科目的設(shè)置和核算方法，土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)的盤點，對于報廢的固定資產(chǎn)，進(jìn)行拍照打印，通 過核對賬面與實物資產(chǎn)，詢問相關(guān)資產(chǎn)管理人，找出造成差異的原因，加快工作進(jìn)度，也認(rèn)識到資產(chǎn)管理工作中的各個部門環(huán)節(jié)銜接的重要性。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì)，在對審計工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不 全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃，每天花 2 個小時來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。 到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。鑒于內(nèi)審部是公司20**新成立的部門，故原先的 SOp 流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。自 AA 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了 9個項目的審計工作，分別是： 6 項業(yè)務(wù)部門審計、 2 項職能部門審計及 1 項專項審計。在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍 繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。 13 萬元，核減金額 119。 七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。 CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。我們按照市局結(jié)算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。 根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。 對照各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。 ，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。公司工程審計 ?ahref=39。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內(nèi)部審計工作在改進(jìn)風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 。根據(jù) __經(jīng)濟(jì)活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有： __的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為 __的所有收入都及時入賬，并納入了 __的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移 __收入的情況 。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。 ，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊 。 五、 20__年工作計劃 項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、 E 區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。 為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。 開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計 40 余幅，其中榮獲 2個一等獎， 3個二等獎，2 個三等獎。 39萬元。 三、用心探索績效審計思路，總結(jié)提升審計 成果近兩年，同志在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中 :被市長、副市長批示 1篇，市委辦及省廳采用 5 篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件 3 件，市民政局調(diào)整政策文件 1件。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作 。在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì) 一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)?，F(xiàn)將我近段的工作情 況做如下總結(jié)。非常感謝公司為我提供學(xué)習(xí)和成長的平臺，我知道在未來的工作中會遇到很多困難和挑戰(zhàn)，但我一定會 嚴(yán)格要求自己，積極主動應(yīng)對，希望能夠通過自己的努力為公司的發(fā)展添磚加瓦。通過參與 XXX、 XX審計項目，學(xué)習(xí)到了行政事業(yè)單位的會計處理方法。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，()發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。我以為我將會這里渡過 1 至 2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。如： 公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。審計中我們對 C 部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計算方法的問題影響 C 部門 20**利潤 XX 余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。其身不正，雖令不從。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī) ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了 7 月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。 20xx 年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困