【正文】 的 2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ) 。 根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。 制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。 為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對 _月 _日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。 (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。 對照各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細化仔細核對。 ，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決 。 通過在審計部日常 工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團隊合作能力也進一步加強。 ，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。 二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有 ，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格及時準(zhǔn)確。 ，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。刂耙擋偈亍Ｏ旅嫖揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔 ?/p 一、工作紀(jì)律方面 ，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。公司工程審計 ?ahref=39。感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。在今后 的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題 。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 。 三、對 __的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費 收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。在今后的工作中，我將進 一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。累計審計資金 _____萬元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟損失 __萬元，提交審計報告 __篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā) __篇，提出審計建議或意見 __余 條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內(nèi)部審計工作在改進風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命。 內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分， 同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對 __系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識，也意識到了本部門工作的重要性。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 。是加強風(fēng)險控制、促進科學(xué)管理的重要手段 。以下是我上半年的審計工作總結(jié)。 就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時 一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位 。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 。 審計人員工作總結(jié) 2 我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求 真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下： 一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì) 為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的教育內(nèi)審計人員。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。 審計人員工作總結(jié) 3 在 2020 年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進 __財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。根據(jù) __經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有： __的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為 __的所有收入都及時入賬，并納入了 __的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移 __收入的情況 。各類往來款項作了相應(yīng)清理 。 ，突出重點。 審計人員工作總結(jié) 4 我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。//39。 、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。 責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。 ，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊 。 、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。 四、工作不足方面 計劃做得不到位。 今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項工作做得更好。 五、 20__年工作計劃 項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、 E 區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。 各分包項目的分類決算。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為 2020年目標(biāo)考核的主要 指標(biāo)來考核。 財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。 為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。二是提高預(yù)算透明度。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好 20__年全面 預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟 運行。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市 215 家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目 6819 項，查出損失浪費 2488 萬元，增加效 益 13008 萬元 ,提出建議意見被采納 1386條。 一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。 開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力， x 年共組織了 30人參加考試。 三是組織推薦參加全省 20XX 年至 20XX 年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀(jì)念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。 四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計 40 余幅，其中榮獲 2個一等獎， 3個二等獎，2 個三等獎。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。 44 萬元，核減金額 286。 39萬元。93 萬元。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額 1950萬元，應(yīng)上繳財政資金 190萬元。 三、用心探索績效審計思路，總結(jié)提升審計 成果近兩年，同志在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中 :被市長、副市長批示 1篇，市委辦及省廳采用 5 篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件 3 件，市民政局調(diào)整政策文件 1件。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn) 1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在 較大投資風(fēng)險，以形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益 1900 余