【正文】 的 2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ) 。 根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。 制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。 為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對 _月 _日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。 (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。 對照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。 ，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決 。 通過在審計(jì)部日常 工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強(qiáng)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。 ，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。 二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有 ，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。 ，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。刂耙擋偈?。下面我抉勲对工程审计工作做翼崅愜结??/p 一、工作紀(jì)律方面 ，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。公司工程審計(jì) ?ahref=39。感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。在今后 的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題 。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 。 三、對 __的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi) 收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。在今后的工作中，我將進(jìn) 一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。累計(jì)審計(jì)資金 _____萬元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失 __萬元，提交審計(jì)報(bào)告 __篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā) __篇，提出審計(jì)建議或意見 __余 條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。 內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分， 同時(shí)又是監(jiān)督評價(jià)內(nèi)控的主要手段。審計(jì)工作相對財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對 __系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識，也意識到了本部門工作的重要性。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 。是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段 。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。 就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí) 一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位 。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 。 審計(jì)人員工作總結(jié) 2 我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求 真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì) 為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。 審計(jì)人員工作總結(jié) 3 在 2020 年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn) __財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。根據(jù) __經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有： __的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為 __的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了 __的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移 __收入的情況 。各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理 。 ，突出重點(diǎn)。 審計(jì)人員工作總結(jié) 4 我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。//39。 、誠實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。 責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。 ，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊 。 、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。 四、工作不足方面 計(jì)劃做得不到位。 今后，我會提前做好工作計(jì)劃，變被動為主動，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。 五、 20__年工作計(jì)劃 項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、 E 區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。 各分包項(xiàng)目的分類決算。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為 2020年目標(biāo)考核的主要 指標(biāo)來考核。 財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。 為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。二是提高預(yù)算透明度。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好 20__年全面 預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市 215 家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目 6819 項(xiàng)，查出損失浪費(fèi) 2488 萬元，增加效 益 13008 萬元 ,提出建議意見被采納 1386條。 一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。 開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力， x 年共組織了 30人參加考試。 三是組織推薦參加全省 20XX 年至 20XX 年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放 30 周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立 25 周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。 四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì) 40 余幅，其中榮獲 2個(gè)一等獎(jiǎng)， 3個(gè)二等獎(jiǎng)，2 個(gè)三等獎(jiǎng)。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。 44 萬元，核減金額 286。 39萬元。93 萬元。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額 1950萬元，應(yīng)上繳財(cái)政資金 190萬元。 三、用心探索績效審計(jì)思路，總結(jié)提升審計(jì) 成果近兩年，同志在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計(jì)分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理推薦，如民政資金審計(jì)中，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)做法，撰寫了多篇審計(jì)信息，其中 :被市長、副市長批示 1篇，市委辦及省廳采用 5 篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件 3 件，市民政局調(diào)整政策文件 1件。在慈善資金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn) 1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在 較大投資風(fēng)險(xiǎn)，以形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計(jì)的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益 1900 余