【正文】 版本？ 核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產(chǎn) 是否得到執(zhí)行？ 【 】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控計(jì)劃是否具有一 致性？ 工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量、監(jiān)控計(jì)劃與圖 紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？是否有關(guān)關(guān)鍵特性參數(shù) 清單？ 【 】對工序是否進(jìn)行了故障模態(tài)分析，并在工藝文件及工序中得以實(shí)施？ 2. 外 購 件 質(zhì) 量 保 證 【 】外購件產(chǎn)品在供貨和倉庫存放時(shí)是否符合產(chǎn)品特 性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防 污染、有毒化學(xué)品的管理、搬運(yùn)及工位器具） 倉庫管理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解？ （零件的先進(jìn)先出、存放要求、存放周期及各種包裝標(biāo)識 內(nèi)容） 第 1 頁 審核 內(nèi)容 審核要求 存在問題 適合 待改善 不可接受 不存在 2. 外 購 件 質(zhì) 量 保 證 【 】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標(biāo)識是否完善、 合理？能否保證先進(jìn)先出、帳、卡、物是否一致？（布局 是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域的標(biāo)識是否明確） 檢驗(yàn)工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮 了關(guān)鍵項(xiàng)目？ 外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識是否明確？ （如爐號、模號、生產(chǎn)日期等） 檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？ 【 】是否按監(jiān)控計(jì)劃的要求對入庫零件進(jìn)行供貨驗(yàn) 收？ 【 】零件的供貨資格及合同是否確認(rèn)？是否有主機(jī)廠確認(rèn)的供貨零件清單是否留存標(biāo)樣用于對比驗(yàn)收？ 是否對供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對有問題 的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？ 第 2 頁 審核 內(nèi)容 審核要求 存在問題 適合 待改善 不可接受 不存在 2. 外 購 件 質(zhì) 量 保 證 是否定期對倉庫的庫存量進(jìn)行清理，并制定合理的 零件最低、最高庫存指標(biāo)？ 外協(xié)件檢測間的布局是否合理？ 對關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場審核？ 3. 生 產(chǎn)