【正文】 辦公室、宿舍 磚混 2層 ㎡ 140 800 地磅房 磚混 ㎡ 12 600 進(jìn)場(chǎng)公路 磚混 ㎡ 1000 150 萬(wàn)元 /km 150 破 碎處理 廠房 磚混 ㎡ 900 800 72 砌快加工廠房 磚混 ㎡ 500 800 40 排水工程 ㎡ 900 150 廠區(qū)道路 碎石硬路 ㎡ 3500 200/㎡ 70 水電安裝工程 20 3 合計(jì) 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 28 頁(yè) 共 48 頁(yè) (2)、設(shè)備投資 估算表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 1 垃圾 專用 破碎 機(jī) YPS6 臺(tái) 50 萬(wàn)元 1 50 2 強(qiáng) 磁除鐵器 臺(tái) 25000 1 3 皮帶輸 送機(jī) DT650 臺(tái) 65000 5 33 4 振動(dòng)給料機(jī) GZT1038 臺(tái) 100000 1 10 5 圓 振動(dòng)篩 3YK1860 臺(tái) 150000 1 15 6 除塵器 XMC604 臺(tái) 100000 1 10 7 液壓、電控、車 架、鋼架等 5 8 免燒空心砌塊成 型機(jī)生產(chǎn)線 QTJ616 臺(tái) 325000 1 9 推土機(jī) 柳工 B160 臺(tái) 300000 1 30 10 裝載機(jī) 柳工 877 臺(tái) 300000 1 30 11 垃圾壓實(shí) 機(jī) 柳工 622L 臺(tái) 150000 1 15 12 東風(fēng)牌平頭自卸車 輛 180000 1 18 13 合計(jì) 251 工程 建設(shè)其他費(fèi)用 為 。 防觸電 建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼， 配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 34 頁(yè) 共 48 頁(yè) 第 八 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 公司組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置 序號(hào) 部門 定員 職 (技 )能要求 備注 1 經(jīng)理辦公室 3 大專以上學(xué)歷、優(yōu)良的管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)的責(zé)任心 1名經(jīng)理 、 2名副 經(jīng)理 2 辦公室 2 大專以上學(xué)歷，文科專業(yè) 司機(jī) 1 名 3 技術(shù) 安全科 1 大專以上學(xué)歷， 機(jī)械專業(yè) 4 財(cái)務(wù) 科 2 大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè) 5 垃圾 破碎 處理廠 3 初中畢業(yè)， 經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作 6 砌塊 生產(chǎn)線 8 初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作 7 垃圾消納場(chǎng) 3 初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作 12 合計(jì) 22 股東大會(huì) 董事會(huì) 經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 副 經(jīng)理 副 經(jīng)理 辦公室 安全科 財(cái)務(wù)科 砌塊生產(chǎn)線 垃圾處理廠 垃圾消納場(chǎng) 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 35 頁(yè) 共 48 頁(yè) 員工培訓(xùn) 本項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)中，員工主要來(lái)自于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，因此，員工專業(yè)技能培訓(xùn)是一項(xiàng)重要的工作，在實(shí)施中，將緊緊依靠國(guó)家“ 雨露 ”計(jì)劃，采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)，送出去的方式，認(rèn)真做好員工的崗前培訓(xùn)， 熟悉并掌握工藝設(shè)備的性能及操作規(guī)程。 實(shí)施進(jìn)度表 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，繪制《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》（橫道圖）如下： 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 序號(hào) 工作階段 2021 年 13 47 89 1011 12 1 前期準(zhǔn)備 ——— 2 建筑及道路工程 ——— 3 設(shè)備安裝工程 配套設(shè)施及室外工程 4 設(shè) 備調(diào)試、 竣工驗(yàn)收 ——— 交付使用 ——— ① 本項(xiàng)目實(shí)行法人（業(yè)主）責(zé)任制。 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 41 頁(yè) 共 48 頁(yè) 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 費(fèi)用與效益估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） ； 《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例 ； 《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅法》及其實(shí)施細(xì)則 ； 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例 ； 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、 《企業(yè)財(cái)務(wù)通 則》 (財(cái)政部令第 41 號(hào) )、 《財(cái)政部關(guān)于實(shí)施修訂后的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》有關(guān)問題的通知》財(cái)企〔 2021〕48 號(hào)、 《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定 ； 國(guó)家及 XX 州當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定 。 其他費(fèi)用包括除工資及福利費(fèi)，建設(shè)成本攤銷費(fèi)外的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、招待費(fèi)等，按營(yíng)業(yè)收入的 %估算。 年處理建筑垃圾 30 萬(wàn)噸 ， 生產(chǎn) 建筑材料 17 萬(wàn)噸 ， 每年可消納拆遷類建筑垃圾約 40 余萬(wàn)噸，節(jié)約因放置垃圾而占用的土地 120 余畝；可節(jié)省取土 18 萬(wàn)立方米，節(jié)省耕地約 135 畝。 （ 4）項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家關(guān)于環(huán)保、節(jié)能、和勞動(dòng)安全衛(wèi)生的相關(guān)政策、法律及規(guī)范的要求。 （ 6） 本次可行性研究報(bào)告介于初步可研和詳細(xì)可研之間， 鑒于本項(xiàng)目建設(shè)的緊迫性要求，建議項(xiàng)目單位應(yīng)抓緊做好項(xiàng)目建設(shè)前期工作，相關(guān)管理部門應(yīng)加快項(xiàng)目的審批手續(xù)，使項(xiàng)目盡早投產(chǎn)發(fā)揮效益。 700 萬(wàn)塊） = 元 /塊 計(jì)算表明，當(dāng)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的經(jīng)營(yíng)能力利用率達(dá) 100%， 產(chǎn)品銷售 價(jià)格在 元 /塊 時(shí) ，可不虧不盈 。項(xiàng)目提出的科學(xué)、有序的處置建筑垃圾的方案，可以及時(shí)騰出建設(shè)場(chǎng)地，建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 45 頁(yè) 共 48 頁(yè) 迅速展開重建工作，有利于 XX 市經(jīng)濟(jì)的快速并可持續(xù)發(fā)展。 根據(jù)稅法并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本項(xiàng)目房屋建筑物折舊年限為 50 年 ,各類 設(shè)備 設(shè) 施 折舊年限為 10 年，固定資產(chǎn)殘值按 5%計(jì)算。 ④ 重要設(shè)備、材料采購(gòu)招標(biāo)范圍 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 40 頁(yè) 共 48 頁(yè) 本項(xiàng)目所有重要設(shè)備、材料采購(gòu)實(shí)行全部招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。 根據(jù)中華人民共和國(guó)建設(shè)部《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程定額》（建標(biāo) [2021]38 號(hào)），并結(jié)合本工程實(shí)際情況，本項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃安排如下： 2021 年 1 月 — 3 月，用 3 個(gè)月時(shí)間完成項(xiàng)目前期工作，即勘測(cè)設(shè)計(jì)、土地征用、綜合報(bào)建、資金籌措、招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作。 ② 結(jié)合總平面布局， 擬建道路 互相連通，形成環(huán)路，并考慮適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)彎半徑，使消防車來(lái)往通暢、便捷，順利到達(dá)各建筑物，滿足消防要求 。 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)和生活能源以電為主，輔以沼氣、液化氣、太陽(yáng)能，取代柴、煤等燃料。 主要設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 規(guī) 格 單位 數(shù)量 備注 1 推土機(jī) 柳工 B160 臺(tái) 1 2 垃圾壓實(shí) 機(jī) 柳工 622L 臺(tái) 1 3 裝載機(jī) 柳工 877 臺(tái) 1 4 東風(fēng)牌 平頭自卸車 輛 1 垃圾進(jìn)場(chǎng) 推平 夯實(shí) 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 24 頁(yè) 共 48 頁(yè) 土建 工程方案 工程方案一 覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 結(jié)構(gòu)形式 規(guī)模 備 注 1 建筑工程 1． 1 辦公室、宿舍 磚混 240㎡ 含 消納場(chǎng) 100㎡ 垃圾破碎 廠房 磚混 900 ㎡ 砌塊生產(chǎn) 廠 房 磚混 500 ㎡ 庫(kù)房 磚混 800 ㎡ 地磅房 磚混 12 ㎡ 2 道路 、場(chǎng)地 工程 進(jìn)廠公路 2021米 15000 ㎡ 混凝土路 面 20㎝ 廠區(qū)道路 500 米 米 1750 ㎡ 混凝土路面 20㎝ 3 排水工程 長(zhǎng) 3000 米 、 深 米 、寬 米 ，明溝。 工 作 制： 12 小時(shí)（兩班制） 。其中 廢舊木料、廢舊鋼鐵 可以直接再利用，對(duì) 混凝土和磚瓦建筑垃圾， 則 通過一系列的破碎篩分，將這些建筑垃圾再次合理利用。 排水 地表水通過排水明溝排場(chǎng)外小溪溝，生產(chǎn)生活污水處理達(dá)標(biāo)后排放。 c)不良地質(zhì)現(xiàn)象 項(xiàng)目區(qū)不良地質(zhì)不發(fā)育，未見大規(guī)模的滑坡、崩塌地質(zhì)災(zāi)害，邊坡現(xiàn)狀穩(wěn)定。 垃圾消納場(chǎng)西邊與宜萬(wàn)鐵路僅一山之隔。 因此，加強(qiáng)城市環(huán)境治理， 對(duì)建筑垃圾進(jìn)行 “四 化 ” 處理，將建筑垃圾變?yōu)樾滦凸?jié)能建材等，盡力避免造成環(huán)境污染已勢(shì)在必行。 因此 XX 市 市委、 政府從 建筑垃圾處理 “ 減量化、資源化、無(wú)害化 ” 和循環(huán)經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)，把建筑垃圾 的綜合 利 用納入到了政府的日常工作議程，組織 發(fā)改、城建、土地、 環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、規(guī)劃 、衛(wèi)生等部門，對(duì)市區(qū)建筑垃圾處理進(jìn)行了專題調(diào)研， 鼓勵(lì)和支持企業(yè)加強(qiáng)建筑垃圾 綜合 利用的技術(shù)研發(fā)投入；鼓勵(lì)和支持 社會(huì)資金開辦建筑垃圾綜合處理廠， 對(duì)建筑垃圾進(jìn)行 綜合 處理 ， 利用建筑垃圾生產(chǎn)商品磚、板等新型建筑材料 ；鼓勵(lì) 和要求 建筑施工企業(yè)使用這些新型建筑材料。 市 城市總體規(guī)劃 （ 2021 年 2030 年） 概況 ： 城市建設(shè)目標(biāo)： 實(shí)施“山水園林城、民族風(fēng)情城、生態(tài)旅游城、交通樞紐城”四城同創(chuàng)發(fā)展戰(zhàn)略 。 根據(jù) XX 市 的實(shí)際情況，對(duì)擬建的 建筑 垃圾 綜合 利用處理廠 、建筑 垃圾 消納 場(chǎng) 的 各方面情況做出分析，包括： 廠址評(píng)價(jià) 、 垃圾處理工藝選擇 、 填埋工程方案設(shè)計(jì) 、 工程 投資 估算、資金籌措及投資實(shí)施 計(jì)劃 、 效益分析等。建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 48 頁(yè) XX市建筑垃圾 綜合 利用處理廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性 研究報(bào)告 第一章 總論 概況 項(xiàng)目名稱 XX 市 建筑 垃圾 綜合 利用 處理 廠 建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目建 設(shè) 地址 XX 市 XX 街道 辦事處 XX 村。 結(jié)論 本 項(xiàng)目，對(duì)于 XX 市城市 基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合 XX 市 建筑廢棄物資源化處理專項(xiàng) 規(guī)劃鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)十分必要。 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)： 打造“仙居 XX”，構(gòu)建“八大生態(tài)走 廊”。 是實(shí)現(xiàn) 建筑垃圾的 “ 減量化 、 資源化 、 無(wú)害化 ” 和建筑垃圾綜合利用 “ 產(chǎn)業(yè)化 ”的需要。 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 48 頁(yè) 第三章 場(chǎng) 址 選 擇 建筑垃圾消納 場(chǎng)選址 。 建設(shè)區(qū)域 區(qū)內(nèi)有部分農(nóng)田，征地費(fèi)用可能偏大。無(wú)特殊巖土分布，構(gòu)造條件簡(jiǎn)單，場(chǎng)地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)及活動(dòng)性斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，場(chǎng)地是穩(wěn)定和安全的。 供電 XX 供電所 就近為本 項(xiàng)目 供給生產(chǎn)、生活用電。破碎后的物料可以用作于修建公路的底料或者基礎(chǔ)料，也可以用于制作免燒磚，切塊磚等。 年生產(chǎn)天數(shù) ： 250 天 。 900m3 4 綜合處理廠場(chǎng)地 碎石地面 20210 ㎡ 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 25 頁(yè) 共 48 頁(yè) 第 五 章 投資估算與資金籌措 投資估算的主要依據(jù)及方法 —— 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知》（計(jì)辦投資 [2021]15 號(hào)）； —— 國(guó)家、湖北省、 XX 州相關(guān)政策法規(guī)和基本建設(shè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； —— 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（鄂建 [2021]43號(hào)）； —— 《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（鄂建[2021]43 號(hào)）； —— 《湖北省安裝工程消 耗量定額及單位基價(jià)表》（鄂建 [2021]43號(hào)）； —— 《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建 [2021]44 號(hào)）； —— 湖北省 XX州 2021年第一季度市場(chǎng)信息價(jià)格以及主要設(shè)備材料廠家報(bào)價(jià)； —— 建筑物及其室內(nèi)給排水、供配電、弱電等系統(tǒng)按單位面積指