【正文】 合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 30 頁 共 48 頁 資金籌措 申請國家項目資金 1000 萬元， 地方 政府配套 500 萬元 ， 其余由企業(yè)自籌。 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 32 頁 共 48 頁 第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防 嚴格按照國家勞動部（ 1998） 48 號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計，以防為主，從根本上保障 員工及旅客 的安全與健康。 檢修照明電壓 檢修照明電壓不高于 12 伏，以確保檢修人員不致發(fā)生觸電事故。 消防設(shè)施 本項目消防設(shè)施包括新建自動消防報警系統(tǒng) 1 套、室內(nèi)外消火栓滅火系 統(tǒng) 1 套、配備滅火器 20 只 。 建設(shè)準(zhǔn)備： 作好技術(shù)準(zhǔn)備，搞好 “ 三通一平 ” 工作； 修建臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施； 協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)； 落實建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 37 頁 共 48 頁 地方材料、設(shè)備及制品的供應(yīng)，落實施工力量等。 2021 年 10 月 — 11 月 ，設(shè)備調(diào)試， 完成工程總結(jié)、財務(wù)決算及審計，竣工驗收， 2021 年 12 月 交付使用。 ④ 本項目建設(shè)實行工程驗收制。通過在 XX 市招投標(biāo)中心發(fā)布招標(biāo)公告，在全國范圍內(nèi)擇優(yōu)確定勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備、材料供應(yīng)商。 油料 費 根據(jù) 垃圾 綜合 利用處理工藝設(shè)計 ,用電總負荷在 240 千瓦 （其中砌塊生產(chǎn)線 38 千瓦） ，考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力 ,破碎加工 可按日工作 6小時，年工作 300 天 ，制磚 加工可按日工作 16 小時，年工作 300 天進行估算 ,年電費約為 54 萬元 。 年維修費用為 16 萬元。 利潤測算 年營業(yè)收入為 1645 萬元，年 經(jīng)營 成本費 用為 萬元，年利潤總額為 萬元 ，投資利潤率 %。 對 XX 市節(jié)能減排工作有 大的推動 作用。及時處理這些垃圾，不但能改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，還能變廢為寶，節(jié)能利廢，提高資源的使用效率，形成良性循環(huán)的城市經(jīng)濟發(fā)展的格局 。 （ 3）項目建設(shè)規(guī)模適度，工藝技術(shù)及設(shè)備成熟 可靠，工程設(shè)計方案合理，能夠根據(jù)市場需求和建設(shè)進程靈活調(diào)整產(chǎn)品方案。 （ 3） 鑒于項目投資中，土地費用占到 %左右， 投資利潤率% ， 項 目 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 IRR=%。 。建議政府部門應(yīng)設(shè)置必要的機構(gòu)，負責(zé)垃圾收集、處置等環(huán)節(jié)的管理，確保收集處置的有序化，避免出現(xiàn)任意處置的無序混亂局面。 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 47 頁 共 48 頁 第十 二 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1） 本 項目，對于 XX 市城市 基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，項目的建設(shè)符合國家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合 XX 市 建筑廢棄物資源化處理專項 規(guī)劃鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項目的建設(shè)十分必要。 項目的實施將改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量狀況，提高資源的 利用效率。 。 匯總表 年經(jīng)營成本費用 匯總表 序號 項目 金額（萬元） 備注 1 水電 油料 費 56 2 水泥費用 290 空心磚耗水泥 1㎏ /塊 3 員工薪酬 44 4 固定資產(chǎn)折舊 52 5 維修費 16 6 其他費用 7 廣告宣傳費 5 8 合計 其中：固定成本 101 變動成本 營業(yè)收入、稅金測算 項目 建成 達產(chǎn) 以后， 年 處理 建筑垃圾 約 30 萬噸，根據(jù) XX 市建筑垃圾處理現(xiàn)狀，按 90%的入場處理率、 綜合 利用率 85%估算， 預(yù)計可建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 44 頁 共 48 頁 年產(chǎn) 010 ㎜ 成品料 23 萬 噸 ， 其中 生產(chǎn) 混凝土空心砌塊 690 萬 塊，成品料 13 萬噸， 成品料按 40 元 /噸 ,空心砌塊 按 元 /塊 估算， 共 有銷售收入 1555萬元 ,垃圾消納場年消納垃圾可達 15萬噸 (以消納開山修路工程的泥土為主 ),按 6 元 /噸收取處置費估算有 90 萬元 ,經(jīng)營總收入為 1645 萬元 。 固定資產(chǎn) 年 折舊費估算 為： 42 萬元。 經(jīng)營成本費用估算 根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按營業(yè)成本及管理費用、財務(wù)費用等期間費用計算。 招標(biāo)組織形式 本項目招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式，由項目業(yè)主單位成立項目辦公室，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)代理工作，并由招投標(biāo)管理機構(gòu)監(jiān)督，確保項目招標(biāo) 工作順利實施。 應(yīng)具有國家相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司采取現(xiàn)場監(jiān)察、旁站等形式對工程建設(shè)實行全過程監(jiān)理。 2021 年 4 月 — 7 月，共 4 個月完成建筑及 道路 工程，購置主要設(shè)備。 第二階段：施工階段。 ③ 按照國家防火規(guī)范，劃分若干防火防煙區(qū)域，在每一防火區(qū)域內(nèi)設(shè)置不少于兩個疏散口；消 防通道 設(shè)在主要入口附近，保證消防人員快速到達火災(zāi)區(qū)域。 PE 線干線沿電纜溝和橋架敷設(shè)。 加強對旅游區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理 禁止在 廠區(qū) 內(nèi)隨意傾倒、堆放或扔棄食品和飲料包裝物、果皮、廢紙等生活垃圾及其他固體廢棄物。 按 2 個月的生產(chǎn)成本估算為 30 萬元。 900m3 4 綜合處理廠場地 碎石地面 20210 ㎡ 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 25 頁 共 48 頁 第 五 章 投資估算與資金籌措 投資估算的主要依據(jù)及方法 —— 國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）的通知》（計辦投資 [2021]15 號）； —— 國家、湖北省、 XX 州相關(guān)政策法規(guī)和基本建設(shè)收費標(biāo)準(zhǔn)； —— 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（鄂建 [2021]43號）； —— 《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（鄂建[2021]43 號）； —— 《湖北省安裝工程消 耗量定額及單位基價表》（鄂建 [2021]43號）； —— 《湖北省建筑安裝工程費用定額》（鄂建 [2021]44 號）； —— 湖北省 XX州 2021年第一季度市場信息價格以及主要設(shè)備材料廠家報價； —— 建筑物及其室內(nèi)給排水、供配電、弱電等系統(tǒng)按單位面積指標(biāo)法估算； —— 其它工程費用按單位面積指標(biāo)法或工程量估算； —— 建設(shè)單位管理費根據(jù)建設(shè)部建標(biāo) [1996]628 號文規(guī)定，按工程費用 1000 萬元以下部分按 %， 10015000 萬元按 %分段計算； —— 監(jiān)理費根據(jù)國家物價局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān) 規(guī)定的通知》執(zhí)行，工程概（預(yù)）算 1000（含） 5000 萬元的，建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 26 頁 共 48 頁 設(shè)計階段（含設(shè)計招標(biāo)）按 %%（含）計取，施工及保修階段（含施工招標(biāo)）按 %%（含）計取，本項目取 %。 （空心磚）生產(chǎn)線 主機選用 QTY616型多功能液壓制磚機 生 產(chǎn)規(guī)模 ① 用地面積 :8000m2(生產(chǎn)用房 500 ㎡ ，庫房 800 ㎡ ，辦公室 100 ㎡ ，場地 6600 ㎡ ) ② 定員： 8 人 。 年生產(chǎn)天數(shù) ： 250 天 。 噪音 本項目現(xiàn)場測試噪音可能至 110dB。破碎后的物料可以用作于修建公路的底料或者基礎(chǔ)料，也可以用于制作免燒磚，切塊磚等。 建筑垃圾中的混凝土、水泥等廢棄物進場后，經(jīng)過破碎、篩分等工序，將其中的鋼筋、木材以及有機質(zhì)剔除后，剩余材料可以制成新型墻體材料、市政道路用地磚、建筑用砂石及干混砂漿等產(chǎn)品 。 供電 XX 供電所 就近為本 項目 供給生產(chǎn)、生活用電。山嶺多西南 —— 東北方向，河流與山脈走向大體一致。無特殊巖土分布，構(gòu)造條件簡單，場地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造運動及活動性斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，場地是穩(wěn)定和安全的。 —— 坡殘積層 (Qdl+el): 主要由粉質(zhì)粘土、砂質(zhì)粘土夾碎石、碎質(zhì)粘土組成，主要分布于剝蝕殘丘頂部及斜坡坡面表層，厚約 13 米。 建設(shè)區(qū)域 區(qū)內(nèi)有部分農(nóng)田，征地費用可能偏大。 該村區(qū)位優(yōu)勢突出，道路交通便捷，土地資源豐富 ，氣候環(huán)境優(yōu)良，地貌西高東低，西部為山坡地，東部多為平坦丘陵。 建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 9 頁 共 48 頁 第三章 場 址 選 擇 建筑垃圾消納 場選址 。環(huán)境保護和環(huán)境質(zhì)量的改善和提高，是州市經(jīng)濟工作的重要任務(wù)之一。 是實現(xiàn) 建筑垃圾的 “ 減量化 、 資源化 、 無害化 ” 和建筑垃圾綜合利用 “ 產(chǎn)業(yè)化 ”的需要。 在國內(nèi)，近年來，邯鄲市利用建筑垃圾制磚，不僅解決建筑垃圾圍城的頑疾，還為城市發(fā)展節(jié)約了大量土地和能源。 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)： 打造“仙居 XX”，構(gòu)建“八大生態(tài)走 廊”。 2021 年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，增長 %。 結(jié)論 本 項目，對于 XX 市城市 基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，項目的建設(shè)符合國家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合 XX 市 建筑廢棄物資源化處理專項 規(guī)劃鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項目的建設(shè)十分必要。 財務(wù)評價 年利潤 萬元 ,投資利潤率 %，財務(wù)內(nèi)部收益率%，累計財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=8%） 萬元，靜態(tài)投資回收期 年 （含建設(shè)期） ，動態(tài)投資回收期 年。建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項目 可行性研究報告 第 1 頁 共 48 頁 XX市建筑垃圾 綜合 利用處理廠建設(shè)項目 可行性 研究報告 第一章 總論 概況 項目名稱 XX 市 建筑 垃圾 綜合 利用 處理 廠 建設(shè) 項目建設(shè)性質(zhì) 新建 項目建 設(shè) 地址 XX 市 XX 街道 辦事處 XX 村。 建設(shè)時間 本工程設(shè)計建設(shè)工期為 1 年。 根據(jù) XX 市 的實際情況，對擬建的 建筑 垃圾 綜合 利用處理廠 、建筑 垃圾 消納 場 的 各方面情況做出分析，包括： 廠址評價 、 垃圾處理工藝選擇 、 填埋工程方案設(shè)計 、 工程 投資 估算、資金籌措及投資實施 計劃 、 效益分析等。 XX 城區(qū)規(guī)劃總面積 139 平方公里，規(guī)劃城市人口 60 萬人（ 2030 年）， 建成區(qū)面積 21 平方公里，現(xiàn)有城市總?cè)丝?25 萬人。 市 城市總體規(guī)劃 （ 2021 年 2030 年） 概況 ： 城市建設(shè)目標(biāo)： 實施“山水園林城、民族風(fēng)情城、生態(tài)旅游城、交通樞紐城”四城同創(chuàng)發(fā)展戰(zhàn)略 。 據(jù)媒體報道，在國外，北美洲一年要生成大約 億噸建筑垃圾，其中 75％被回收利用，有許多建筑商甚至回收建筑垃圾的 90％。 因此 XX 市 市委、 政府從 建筑垃圾處理 “ 減量化、資源化、無害化 ” 和循環(huán)經(jīng)濟角度出發(fā)，把建筑垃圾 的綜合 利 用納入到了政府的日常工作議程，組織 發(fā)改、城建、土地、 環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、規(guī)劃 、衛(wèi)生等部門，對市區(qū)建筑垃圾處理進行了專題調(diào)研， 鼓勵和支持企業(yè)加強建筑垃圾 綜合 利用的技術(shù)研發(fā)投入；鼓勵和支持 社會資金開辦建筑垃圾綜合處理廠， 對建筑垃圾進行 綜合 處理 ， 利用建筑垃圾生產(chǎn)商品磚、板等新型建筑材料 ；鼓勵 和要求 建筑施工企業(yè)使用這些新型建筑材料。因此，生態(tài)環(huán)境是立州之本。 因此，加強城市環(huán)境治理， 對建筑垃圾進行 “四 化 ” 處理，將建筑垃圾變?yōu)樾滦凸?jié)能建材等，盡力避免造成環(huán)境污染已勢在必行。為紀念在方家壩英勇就義的 中共鄂西 特委書記 XX 和婦女部長劉惠馨 烈士，改名為 XX 村，村內(nèi)建有烈士陵園，為 XX 州市革命傳統(tǒng)教育基地。 垃圾消納場西邊與宜萬鐵路僅一山之隔。 ① 2 卵石層，骨架顆粒為石英砂巖卵石，粒徑一般 10 厘米左右，空隙中充填砂粒及粘土，濕 飽和，中密 密實，厚度一般 23 米，主要分布于槽谷中。 c)不良地質(zhì)現(xiàn)