【正文】 主管進(jìn)行協(xié)調(diào)，并將狀況記錄在《制程稽核異常記錄表》中；已經(jīng)產(chǎn)生的成品進(jìn)行抽驗，若出現(xiàn)不良品，依《不合格品處理作業(yè)辦法》處理。 制程稽核作業(yè)辦法 文件類別： 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號： W0515161 撰寫單位： 方便食品事業(yè)群品保中心 版 本 : 第 2 版 發(fā)行日期： 機(jī)密等級 : □ 機(jī)密 □ 一般 合計頁數(shù) : 共 4 頁 核 審 制 準(zhǔn) 核 定 名稱 制程稽核作業(yè)辦法 文件編號 :W0515161 ： 明確制程稽核作業(yè)流程，完善制程稽核作業(yè)，使制造作業(yè)嚴(yán)格按照 QC 工程 圖和相關(guān)制程文件要求進(jìn)行生產(chǎn)，保證成品品質(zhì)。 制程稽核頻次：每班每線不得少于一次。 制程稽核異常的處罰：品管部制程稽核人員發(fā)現(xiàn)制程參數(shù)異常 應(yīng)分析原因，如果異常是人為原因造成，依據(jù)《品質(zhì)事故處罰辦法》提報處罰，非人為原因則不予處罰。 ： （無） ： 制造單位 — 制程自主檢查、調(diào)試，控制，異常處理。 ： 制程稽核作業(yè)流程圖見附件一： 制程調(diào)試和控制：制造單位根據(jù)