【正文】 他設(shè)備 項(xiàng) 1 9 基礎(chǔ)及安裝費(fèi) 項(xiàng) 1 2 2 合計(jì) 8 20 表 項(xiàng)目建成后，自動(dòng)繅絲機(jī)達(dá)到 16組 6400 緒，復(fù)搖設(shè)備16 緒 640 窗 ，其他生產(chǎn)設(shè)備亦達(dá)到最佳配套狀態(tài)，白廠絲年 11 生產(chǎn)能力將增加 200 噸，達(dá)到 420 噸，產(chǎn)值 億元，增加的生產(chǎn)規(guī)模如下表： 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 (噸 ) 白廠絲 噸 200 其中：高品位白廠絲 噸 50 副產(chǎn)品 噸 370 其中：下腳繭 噸 20 水煮副產(chǎn)品 噸 60 蠶蛹 噸 180 表 產(chǎn)品與工程技術(shù)方案 ?產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目建成后，按國家廠絲標(biāo)準(zhǔn) GB 1797－ 2021 進(jìn)行生產(chǎn)與產(chǎn)品檢測。其生產(chǎn)工藝程序?yàn)椋核骶w — 理 13 緒 — 添緒 — 集緒 — 捻鞘 — 卷繞 — 干燥。 ③煮繭機(jī)采用溫州祥德絲綢機(jī)械廠生產(chǎn)的 XD104TK 型循環(huán)式蒸汽不銹鋼煮繭機(jī)，該機(jī)采用 1G18Nr9 不銹鋼材料做機(jī)殼，具有使用壽命長，工藝合理、適用性廣的特點(diǎn)。 內(nèi)部報(bào)酬率%，凈現(xiàn)值 403 萬元，現(xiàn)值指數(shù) %，凈現(xiàn)值率%，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，平均投資利潤率 %。如果稍有松懈，這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將失去，甚至被印度、泰國、越南等國奪去。 二、資源利用方案 蠶繭資源的利用方案 繅絲業(yè)的生產(chǎn)原料是蠶繭。 運(yùn)用先進(jìn)生產(chǎn)工藝降低原料消耗 本項(xiàng)目采用先進(jìn)的觸蒸工藝，解舒率能提高 2～ 3 個(gè)百分點(diǎn)，凈度能提高 2～ 3 分，對提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低原料消耗有明顯效果，毛折可比同行平均值低 5 點(diǎn)左右。所產(chǎn)生的高溫?zé)煔馀c爐膛內(nèi)的水冷壁、對流管、省 31 煤器等受熱面進(jìn)行熱交換，從而實(shí)現(xiàn)向生產(chǎn)車間供給蒸汽。 工業(yè)區(qū)范圍內(nèi)及周邊主要地表水系為雙橋河及其下游干 流 XX 河河段。以每年生產(chǎn) 300 天計(jì)算，約需要 生物質(zhì)燃料 4500 噸，排放數(shù)據(jù)如下表： 指標(biāo) 污染物 單位 處理前 (年排放量 ) 處理后 (年排放量 ) 削減量 備注 廢氣 萬立方米 2,808 2808 二氧化碳 煙塵 噸 布袋 +濕式除塵 氮氧化物 千克 4590 4590 直排 表 36 另外，在制絲生產(chǎn)及廢水處理過程中 ,會產(chǎn)生臭氣。 收入與費(fèi)用預(yù)算 ①銷售收入預(yù)算 主要產(chǎn)品為白廠絲，副產(chǎn)品為長吐、汰頭、絲綿、蠶蛹以及選剝出來的繭衣及不能上車的下腳繭等，按達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)年銷售收入 7841 萬元。 項(xiàng)目預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率計(jì)算過程見《項(xiàng) 42 目經(jīng)營期預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表》。到 2021 年，生絲產(chǎn)品質(zhì)量普遍可達(dá)到 4A 級以上，培育一批自治區(qū)級和國家級繭絲綢名牌產(chǎn)品。 ②技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自：公司的技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)工人需要一個(gè)較長時(shí)間的培養(yǎng)過程，如果出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失，核心技術(shù)泄密等情況，公司的生產(chǎn)經(jīng)營將會受到一定影響。加強(qiáng)地質(zhì)、自然災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)測工作，使工程施工的未預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 ⑤要積極引進(jìn)高級專業(yè)人才，加強(qiáng)激勵(lì)制度的研究和落實(shí)，重視技術(shù)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)與價(jià)值，利用公司逐年加大的研發(fā)費(fèi)，使技術(shù)人員的價(jià)值在提升傳統(tǒng)工藝開發(fā)中得到充分體現(xiàn)，同時(shí)注意采取法律手段保護(hù)技術(shù)秘密，重視知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作?？梢?，作為繅絲生產(chǎn)企業(yè)，本項(xiàng)目建設(shè)及建成后的生產(chǎn)經(jīng)營，均沒有與當(dāng)?shù)厣鐣⑷宋沫h(huán)境不適應(yīng)的情況。 有利于優(yōu)化結(jié)構(gòu)促進(jìn) XX 繭絲綢產(chǎn)業(yè)加快升級 為進(jìn)一步壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，加快工業(yè)化發(fā)展步伐， XX 制定實(shí)施千億元工業(yè)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，重點(diǎn)建設(shè)繭絲綢產(chǎn)業(yè)工程。 ⑩制造費(fèi)用（含維修費(fèi)） 41 制造費(fèi)用是指除生產(chǎn)人、繭本以及燃料動(dòng)力費(fèi)用以外的，形成產(chǎn)品成本的費(fèi)用，按噸絲耗用 5000 元計(jì)算，平均100 萬元 /年。 四、地質(zhì)災(zāi)害影響分析 本項(xiàng)目不在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)建設(shè)，不作地質(zhì)災(zāi)害影響分析。 副產(chǎn)品產(chǎn)生的廢水經(jīng)副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)處 理后，再進(jìn)行繅絲廢水凈化系統(tǒng)進(jìn)行處理，然后循環(huán)使用。 33 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 一、環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 項(xiàng)目選址位于 XX 市 XX 工業(yè)集中區(qū)，地處 XX 縣雙橋鎮(zhèn)轄區(qū)范圍，南面鄰近 XX 巖 風(fēng)景區(qū)，用地中心距離 XX 縣城中心 10 公里，距離 XX東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 15 公里，距離 XX 市主城區(qū) 25 公里。 鍋爐燃料能耗的節(jié)約措施 ① 采用先進(jìn)鍋爐設(shè)備，實(shí)現(xiàn)燃料節(jié)約。 該設(shè)備的工藝流程如下：煮繭、繅絲、復(fù)搖產(chǎn)生的廢水 27 先排到多功能調(diào)節(jié)池，經(jīng)過混合調(diào)節(jié)、溶氣充氧、壓力生化、生化過濾、生物炭吸附等流程處理后，出水生化指標(biāo)、物理指標(biāo)均能恢復(fù)至使用前的水平，用壓力泵送到高位水箱回用。 國 家自 1997 年起對繅絲、絹紡企業(yè)實(shí)行準(zhǔn)產(chǎn)證制度。 繅絲加工行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)與制造業(yè)的中間產(chǎn)業(yè)，繅絲加工業(yè)的發(fā)展，對農(nóng)民增收、改善農(nóng)民生活條件、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)有重要意義。根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，估計(jì)流動(dòng)資金峰值占用會有所增加，但只要合理安排，加強(qiáng)庫存與應(yīng)收管理，及時(shí)借助融資工具，平均占用值控制在 1500 萬元是可以實(shí)現(xiàn)的。室外消防用水量按 30 升 /秒考慮，室內(nèi)消防用水量按 15 升 /秒考慮。融蒸、滲透是利用繭腔內(nèi)外壓力差，使繭腔吸水而達(dá)到繭層滲潤的過程，是煮繭的重要環(huán)節(jié)。 ?主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 根據(jù)車間原有設(shè)計(jì)與布局，充分合理利用現(xiàn)有資源，使資源配置達(dá)到最佳狀態(tài)，決定對原有白廠絲生產(chǎn)線、復(fù)搖后整車間、鍋爐及污水處理系統(tǒng)進(jìn)行改擴(kuò)建，使之達(dá)到與 16組自動(dòng)繅絲機(jī)配套的狀態(tài)。 ?公司建設(shè)白廠絲項(xiàng)目的資金優(yōu)勢與技術(shù)背景 6 XXXX 絲綢有限公司發(fā)展白廠絲項(xiàng)目具有三個(gè)方面的優(yōu)勢。 １、項(xiàng)目名稱 繅絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 技改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX 市 XX 工業(yè)區(qū)（ XXXX 縣） XXXX 絲綢有限公司廠區(qū)內(nèi)。作為 XX 本土絲綢行業(yè)唯一的國有控股企業(yè)，公司一直堅(jiān)持社會效益為首、社會效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的經(jīng)營理念。 自成立之始，公司一直嚴(yán)抓質(zhì)量管理。然而世界蠶絲纖維產(chǎn)量僅占世界纖維總量的 %左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需要。 另外，我司現(xiàn)有絲綢專業(yè)高級工程師兩名，工商管理碩士兩名，會計(jì)師一名，有桑繭專業(yè)大學(xué)畢業(yè)生多名，組成專業(yè)高效、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，這對項(xiàng)目的建成有極大的保障作用。 ?產(chǎn)品工藝技術(shù) ①原料蠶繭的烘烤與儲存 白廠絲的質(zhì)量與蠶 繭的質(zhì)量有相當(dāng)密切的關(guān)系，因此，從鮮繭的生產(chǎn)、收購、烘烤到貯藏均需嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝技術(shù)要求執(zhí)行，力爭蠶繭原料具備最高的解舒率，最好的清潔、凈度等指標(biāo)，才能達(dá)到生產(chǎn)出高品位產(chǎn)品、低繅折的生產(chǎn)成本的目標(biāo)。該工藝程序由操作工操作，自動(dòng)繅絲機(jī)執(zhí)行完成。 ?生物質(zhì)燃料鍋爐 經(jīng)綜合考慮，我司決定采用 生物質(zhì)燃料鍋爐為制絲車間供汽，生物質(zhì)能源作為可再生能源，有資源豐富、可再生、清潔環(huán)保、二氧化硫零排放等特點(diǎn)，不僅能解決能源短缺和環(huán)境污染，還能提高就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有經(jīng)濟(jì)和社會雙重效益。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 為了保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度，根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實(shí)際情況，建設(shè)工期初步安排為 12個(gè)月。 ?《綱要》第六篇要求加大環(huán)境保護(hù)力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 XX 當(dāng)?shù)厥侨珖畲笊ＰQ產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目地距全國最大的桑蠶縣 ―― 宜州市僅 330 公里，跟全國最大的桑蠶鎮(zhèn) ―― 橫縣云表鎮(zhèn)僅 150 公里， XX 縣也是優(yōu)質(zhì)原料蠶繭生產(chǎn)地，原料供應(yīng)有保障。 建立考核制度，從制度上規(guī)范和約束員工的生產(chǎn)用水行為，從而達(dá)到節(jié)約水資源的作用。從鍋爐排出的熱煙氣進(jìn)入省煤器（空氣預(yù)熱器）進(jìn)行余熱交換利用，最后尾煙氣通過除塵器凈化處理，由引風(fēng)機(jī)排入大氣。其中 XX河屬地表河流，發(fā)源于馬山縣，是XX 縣干流，下游縣境出口匯流面積 平方公里 ,屬珠江水系，年平均徑流總量為 億 m3，年平均徑流 ,最大流量 2840 m3/s,最小流量 m3/s。其中，煮繭、繅絲、復(fù)搖車間產(chǎn)生的臭氣較為輕微，是由絲膠蛋白及蠶蛹蛋白經(jīng)水煮后發(fā)出的，無毒，無需任何處理，對人沒有 任何傷害；廢水處理過程中產(chǎn)生的臭氣是因?yàn)橛俭w含有大量的蛋白質(zhì)和低分子有機(jī)物，若不及時(shí)烘干處理，易引起蛋白質(zhì)腐爛揮發(fā)而散發(fā)發(fā)惡臭。 項(xiàng)目 產(chǎn)品 數(shù)量（噸） 單價(jià) 銷售額（萬元） 白廠絲 200 6900 其中 :高品位廠絲 50 36 1800 普通白廠絲 150 34 5100 水煮副品 240 781 其中 :長吐 45 汰頭 5 絲綿 10 24 240 蠶蛹 180 126 下腳繭（含繭衣） 20 8 160 合計(jì) 460 7841 表 39 ②折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)預(yù)留 5%的殘值。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 在基準(zhǔn)收益率情況下，全部投資的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)含報(bào)酬率大于基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力滿足要求。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)在加大科技創(chuàng)新力度，加快自主品牌建設(shè)的 同時(shí)，也推動(dòng)繭絲綢產(chǎn)業(yè)向科技化、規(guī)?；a(chǎn)品品牌化方向發(fā)展。 ③管理風(fēng)險(xiǎn) 主要是運(yùn)行管理和人員素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)。 51 第九章 結(jié)論 一、本項(xiàng)目工藝技術(shù)可靠 本項(xiàng)目產(chǎn)品利用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，同時(shí)應(yīng)用國內(nèi)領(lǐng)先的專利技術(shù)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，對環(huán)境的影響程度較低，節(jié)能減排，安全可靠。一方面加強(qiáng)前沿技術(shù)領(lǐng)域的研究，培養(yǎng)和造就一批優(yōu)秀的工藝技術(shù)人員；另一方面要開發(fā)出更多 更好的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，盡可能提高高品位白廠絲的比重，以適應(yīng)當(dāng)前激烈的市場競爭，穩(wěn)定和鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的地位。 公司作為國有控股企業(yè)，遵紀(jì)守法經(jīng)營，致力于構(gòu)建和諧社會，一直得到當(dāng)?shù)卣c部門的大力支持。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施將產(chǎn)生良好的社會效益。 ⑨燃料與動(dòng)力 費(fèi)用 燃料動(dòng)力的主要消耗是水、電與鍋爐燃料，按噸絲耗用7500 元計(jì)算，平均 150 萬元 /年。 為防止生產(chǎn)過程產(chǎn)生過多的臭氣，在生產(chǎn)過程采取定時(shí)烘烤副產(chǎn)品、加強(qiáng)車間通風(fēng)透氣、及時(shí)外運(yùn)副產(chǎn)品廢水處理污泥等措施，防治惡臭對環(huán)境的污染。因在本項(xiàng)目建設(shè)前，已一次性投資建成循環(huán)系統(tǒng)，所以本項(xiàng)目無需重復(fù)投資建設(shè)。 三、征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 項(xiàng)目在工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)，不需考慮拆遷和移民安置問題。在每臺機(jī)組上分別安裝計(jì)量器，分別計(jì)量并考核能耗用量，核算其經(jīng)濟(jì)效 益，并讓節(jié)能效果與班組員工收入掛鉤，促使員工養(yǎng)成良好節(jié)能習(xí)慣，從而達(dá)到節(jié)能效果。 該系統(tǒng)設(shè)計(jì)日處理繅絲廢水 1000 噸，已能滿足 16 組自動(dòng)繅絲機(jī)配套使用，本項(xiàng)目不再投資建設(shè)。 三、行業(yè)準(zhǔn)入分析。 “十二五”期間，國家及地方各級政府對繭絲綢產(chǎn)業(yè)的主要政策支持如下： 《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》中的相關(guān)政策 ?《綱要》第二篇要求強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，拓寬農(nóng)民增收渠道。 序號 項(xiàng)目 年度總額 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 平均占用額 1 銷售收入 7840 2 銷售成本（繭本） 6100 3 其他費(fèi)用 1350 4 流動(dòng)資產(chǎn) 2150 41 現(xiàn)金 10 36 150 42 應(yīng)收賬款 30 12 650 43 存貨 60 6 1000 44 其他流動(dòng)資產(chǎn) 6 350 5 流動(dòng)負(fù)債 650 51 應(yīng)付賬款 30 12 650 6 流動(dòng)資金 (45) 1500 表 經(jīng)測算，項(xiàng)目建成 后，經(jīng)營所需要流動(dòng)資金平均占用額約為 1500 萬元。室內(nèi)每隔 20～ 25 米設(shè)置消防栓 1個(gè)。 ④蒸煮繭 煮繭是利用水、熱或膨化劑等介質(zhì)的作用，把繭絲外圍的絲膠適當(dāng)膨潤和溶解， 減弱絲膠粒子間的結(jié)合，減小繭絲相互間的膠著力，使繅絲時(shí)繭絲能連續(xù)不斷的依次離解。 ⑦供電系統(tǒng)可滿足 11 組自動(dòng)繅絲設(shè)備配套使用。所以 XX 不但要上白廠絲項(xiàng)目，更應(yīng)上高品位白廠絲項(xiàng)目。 二、項(xiàng)目概況。