【正文】 方米 = 消毒室： 50 平方米 500元 /平方米 = 以上 3 項(xiàng)合計(jì)投資 10萬(wàn)元。 D、其他工程費(fèi)用的估算：根據(jù)國(guó)家及地方有關(guān)政策規(guī)定及項(xiàng)目的實(shí)際情況計(jì)算。 第十二章 效益分 析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》（第三版）。這些不確定因素的變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響詳見(jiàn)下表： 敏感性分析表 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 銷售價(jià)格 % % % % % % % 經(jīng)營(yíng)成本 % % % % % % % 投資成本 % % % % % % % 從表上可以看出，固定資產(chǎn)投資的變動(dòng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益的影響并不明顯，引起的風(fēng)險(xiǎn)不大；而經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)收入的變動(dòng)是影響經(jīng) 濟(jì)效益的敏感因素。 綜上所述，該項(xiàng)目是可行的建議盡快投資建設(shè)。 不確定性分析 盈虧平衡分析 據(jù)測(cè)算，達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí)項(xiàng)目年銷售收入為 350 萬(wàn)元；總成本費(fèi)用為 180 萬(wàn)元，其中年固定成本為 250 萬(wàn)元，年可變成本問(wèn) 30 萬(wàn)元。所需經(jīng)費(fèi)在公司財(cái)務(wù)開(kāi)支中列支，不得在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支。 估算編制依據(jù) 文件和規(guī)定 A、國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； B、國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策及地方有關(guān)規(guī)定。 路面硬化 確保場(chǎng)區(qū)內(nèi)棚舍之間場(chǎng)區(qū)道路的暢通、硬化，方便場(chǎng)區(qū)內(nèi)運(yùn)輸及生產(chǎn)、消毒工作。 總平面布置原則 根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減少投資，降低工程造價(jià)。周?chē)鸁o(wú)疫源，無(wú)人蓄地方病，符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生要求，能確保人蓄安全和健康。 公司累計(jì)完成牧場(chǎng)建設(shè)投資 3800 萬(wàn)元，到場(chǎng)奶牛 930頭。隨著乳品企業(yè)的發(fā)展，加工的液態(tài)奶產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò) 1200 萬(wàn)噸，干乳制品超過(guò)了 200萬(wàn)噸，而且涌現(xiàn)出了一批著名的品牌。 畜牧服務(wù)體系健全，技術(shù)有保障。我市現(xiàn)有奶牛無(wú)論是產(chǎn)奶能力，還是存欄數(shù)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需要。中央領(lǐng)導(dǎo)的指示和愿望，為我國(guó)奶牛業(yè)發(fā)展指明了方向， 加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)，對(duì)于帶動(dòng)我市奶牛養(yǎng)殖業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)鄂東革命老區(qū)和大別山區(qū)農(nóng)民增收，發(fā)展西安市經(jīng)濟(jì)，都具有十分重要的戰(zhàn)略意義。項(xiàng)目建成后正常年份銷售收入可達(dá) 350 萬(wàn)元，正常年份的利潤(rùn)總額為 70 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回收期 2 年（含建設(shè)期），內(nèi)部收益率 %；可帶動(dòng)從事周邊種植飼草 1000 戶農(nóng)民致富，年每戶增加收入100 元左右；解決周邊村組勞動(dòng)力就業(yè) 1000人左右。有限公司 2020年 （生豬） 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 編制單位 ： 工程咨詢?cè)u(píng)審中心 編寫(xiě)時(shí)間：二○一二年六月 編制單位： 工程咨詢?cè)u(píng)審中心 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 編寫(xiě)人員： 校隊(duì)： 目錄 第一章 總論 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 第三章 市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè) 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 第六章 建設(shè)施工方案 第七章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo) 第八章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 第九章 投資估算和資金籌措 第十章 土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié) 能 第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 第十二章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 第十三章 招標(biāo)方案 第十四章 結(jié)論與建設(shè) 第十五章 有關(guān)證明材料 第十六章 應(yīng)附圖附表格 第一章 總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱：定邊縣綠色乳業(yè)有限公司 2020年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：定邊縣綠色乳業(yè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：定邊縣 項(xiàng)目建設(shè)年限： 1年 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案：項(xiàng)目建成后，通過(guò)對(duì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的水、電、路、糞污 處理設(shè)施、防疫消毒設(shè)施、以及擠奶等配套設(shè)施的改造和建設(shè)，將極大地改善奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)條件，提高奶牛生產(chǎn)力，確保奶源質(zhì)量安全。 本項(xiàng)目符合西安市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展規(guī)劃，符合國(guó)家奶牛養(yǎng)殖政策，能夠產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 同時(shí)，奶牛牧場(chǎng)在建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)生了大量的糞便、污水，需要及時(shí)加以回收、處理和利用。因此，通過(guò)本項(xiàng)目奶牛場(chǎng)的建設(shè)可以帶動(dòng)西安市奶業(yè)的發(fā)展，幫助農(nóng)民種養(yǎng)增收。西安市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系健全，專業(yè)技術(shù)人才密集，科技實(shí)力雄厚，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員 3100 多人，其中，取得了中、高級(jí)技術(shù)職稱的有 652 人。 我們看到 乳品行業(yè)的銷售收入和成本正逐年增長(zhǎng)，但收入的增長(zhǎng)率已于去年的 11月份超過(guò)了成本的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)產(chǎn)成品金額的增長(zhǎng)率有望觸底回升，這將使行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的軌道。奶牛牧場(chǎng)第一期工程已投資 2020萬(wàn)元，建成牛舍 15000平方米， 擠奶廳 700 平方米，青貯窖 2700 平方米，職工宿舍及辦公樓 2020平方米，蓄水池 10萬(wàn)立方米，硬化道路 3000平方米，完成門(mén)衛(wèi)、地磅、磅房及配電房、電網(wǎng)、綠化、圍墻等一系列相關(guān)配套設(shè)施。 用地 項(xiàng)目區(qū)占地 333 畝，為租用定邊縣大河鎮(zhèn)土地，目前已于租用村委會(huì)簽訂了土地租用合同，土地租憑期為 20 年。建筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返。按國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），路面硬化工程造價(jià)為： 1500米 200 元 /米 =30萬(wàn)元。 價(jià)格和指標(biāo) A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修標(biāo)準(zhǔn)，參照當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平按平方米造價(jià)估算。 項(xiàng)目建設(shè)指揮部由 1 名指揮長(zhǎng)， 2 名副指揮部長(zhǎng)組織，指揮部下設(shè)原料采購(gòu)部、建設(shè)指揮部、質(zhì)量監(jiān)理部、財(cái)務(wù)結(jié)算部等。因此，所得稅前達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為： BEP=固定成本247。 第十五章 有關(guān)材料證明 西安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》的通知。 敏感性分析 影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定因素主要有產(chǎn)品銷售價(jià)格、銷量、原材料和包裝價(jià)格等。 同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)向指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事會(huì)報(bào)告，及時(shí)有效的予以徹底解決，嚴(yán)格按施工進(jìn)度組織施工，不得無(wú)故拖延項(xiàng)目建設(shè)工期。 C、安裝工程：參照同類工程安裝費(fèi)指標(biāo)估算。設(shè)立場(chǎng)區(qū)大門(mén)消毒池和門(mén)衛(wèi)消毒室，配齊消毒藥水和消毒工具，切實(shí)做到進(jìn)場(chǎng)消毒，生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁參觀。 滿足場(chǎng)內(nèi)外交通運(yùn)輸要求，合理組織人流和奶?；顒?dòng)路線，避免人流與奶?；顒?dòng)路線交叉，并有足夠的交通運(yùn)輸安全出、入口。西安市政府規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）建設(shè)用地，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃 ，按農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行管