【正文】 工程建設(shè)其他費用 包括 土地使用費、 工程勘測費、監(jiān)理費、設(shè)計費、咨詢費等按國家有關(guān)標準計算 ，沒有規(guī)定數(shù)值的按現(xiàn)行市場價格協(xié)商解決 。 分月進度安排 2020 年 4 月 — 5 月前期工作； 2020 年 6 月 — 7 月份勘察設(shè)計； 2020 年 8 月 — 2020 年 12 月土建施工、種植區(qū)劃分、設(shè)備購置安裝、附屬設(shè)施建設(shè)； 2020 年 1 月 — 2020 年 2 月人員培訓、種苗采購。 項目財務管理 本項目財務管理根據(jù)《國家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。 主要污染物 及治理措施 項目在運營部過程中所有職工不在內(nèi)部食宿，產(chǎn)生的主要污染物為生活污水和生活垃圾。 其中新墨河河床底寬 20m，上游無閘，下游有張墩閘、馬姚閘，在泄洪時開啟。 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 23 自然條件 氣象 新沂市地處中緯度，境內(nèi)為北溫帶季風性氣候，四季分明，夏季多雨，雨量充足。根據(jù)生物肥料施用需求，另建 10 立方米蓄糞池。 道路網(wǎng)、給排水系統(tǒng)應綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。 建設(shè)目標及任務 本項目建設(shè)目標是擬建成一個集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標準化為一體，具有先進水平的苗木繁育與 高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地，為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時通過加快新品種、新技術(shù)的引進、開發(fā)和推廣，帶動苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級換代，促進當?shù)孛缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。成立以來，公司承接了新沂市政府及有關(guān)部門、行政事業(yè)單位及多個工廠企業(yè)的綠化工程，企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。而該項目的建設(shè)也正是改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進新沂旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。對新沂市綠化工作能夠做出較大貢獻，同時采用“公司 +農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，能夠帶動區(qū)域農(nóng)民致富，項目建成后可產(chǎn)出巨大的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，是一個切實可行的好項目。 項目申請報告編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù) （ 1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》，國家計委、建設(shè)部； （ 2）中共中央文件中發(fā) [2020]1 號文及國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策； （ 3）《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（ 20202020年）》； （ 4） 《新沂市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃綱要》 ； （ 5）《江蘇省安裝工程計價依據(jù)》； （ 6）《江蘇省環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》； （ 7）《新 店鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃》； （ 8）《 主要花卉產(chǎn)品等級國家標準》； （ 9）《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》； （ 10）《關(guān)于進一步推進全國綠色通道建設(shè)的通知》； （ 11）農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃 20202020》； 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 3 （ 12）國家、江蘇省其他有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； （ 13）項目建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料； （ 14）“投資項目經(jīng)濟評估方法參數(shù)”。因此，建設(shè)苗木基地，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。因此，本項目的實施，有利于形成 “公司 +農(nóng)戶 ”規(guī)?；?jīng)營模式。 苗木生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫發(fā)芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等多項技術(shù)進行集成運用，使每個專項技術(shù)在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮應有的作用，最終苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 12 達到生產(chǎn)的最佳效果。 （ 3）行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室等輔助用房建設(shè)建設(shè)工程以及公共和衛(wèi)生福利工程 工程建 設(shè)方案 總平面布置 （ 1） 總平面設(shè)計 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 18 根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及外部銜接等要求，因地制宜合理安排，大門設(shè)在項目西部臨近 249 省道一側(cè)、輔助設(shè)施建設(shè)在項目西南部，播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、小苗區(qū)、大苗區(qū)、母樹區(qū)和引種馴化區(qū)等在該地塊中部及東部，其間有道路相連。 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 20 b、水源工程 項目生活使用地下水，灌溉使用河水，建設(shè)灌溉設(shè)施 5 處，內(nèi)部設(shè)置蓄水池，建立機井一眼，使用地下水并收集雨水。東隴海鐵路橫貫東西，新長鐵路、沂、沭河縱貫南北，從西南而過，京滬高速公路、連霍高速公路、 205 國道、 249 省道和 323 省道分別在新沂相交，新沂作為新興的交通樞紐城市，已經(jīng)初步形成鐵、公、水綜合運輸網(wǎng)絡(luò)。另外在新沂南部與宿遷結(jié)合部，有江蘇省四大湖泊之一的駱馬湖。 環(huán)境保護與治理措施 環(huán)境保護依據(jù) 按照科學的培育方法，項目建設(shè)的同時要把污水治理考慮進去。其余崗位每天均為一班，每班工作 8小時。 加強能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，尤其注意對水的節(jié)約使用，努力降低能源消耗。 表 － 1 建筑工程費用估算表 序號 名稱 總面積（平方米） 單價（元） 費用（萬元 1 輔助用房 800 800 64 2 圍墻及道路硬化等 30 3 蓄水池、蓄糞池等 10 4 機井及配套設(shè)施 6 5 改良土壤 （第一次） 10 6 棚窖建設(shè) 20 合計 140 設(shè)備購置及安裝費 包括生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝，給排水、 灌溉設(shè)備、 電氣、消防工程設(shè)施及設(shè)備等。 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 40 第十二章 經(jīng)濟效益分析 成本費用估算的依據(jù)及說明 （ 1） 依據(jù)計投資 [1993] 530 號文發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 ； （ 2） 中國國際工程咨詢公司 1998 年編著《投資項目經(jīng)濟咨詢 評估指南》； （ 3）本項目經(jīng)濟評價計算期 11 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 10 年 ； （ 4）苗木更新費：第一批苗木計入設(shè)備投資，每年引種及種苗購置成本，按年銷售額的 10%計算 ； （ 5）外購原輔料費用：主要為化肥、有機肥 、 農(nóng)藥消耗 和水電 ，喬木以 80 元 /株計算、灌木以 元 /苗計算； （ 6） 管護費用：包括松土、除草、施肥、病蟲防治、修枝整形等， 喬木以 40 元 /株計算、灌木以 元 /苗計算； （ 7）出苗費用及基地維修費用：以 600 元 /畝計算； （ 8） 項目 占地 6400 平方米，規(guī)模較小，第一年即可 100%達產(chǎn)； （ 9）項目用地為租用農(nóng)田，費用為 2020 元 /畝，年租地投入為 萬元； （ 10） 工資取年人均 萬元，職工福利費按規(guī)定取工資總額的 14%； （ 11）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，折舊按平均年限法計苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 41 算。 從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要滿足新沂市園林工程，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來說，短期內(nèi)不會出現(xiàn)供過于求的情況，隨著土地資源越來越寶貴，從長遠來看，市場形勢較好。 因此，當固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本提高時，要相應提高銷售收入以確保項目獲得預期效益；反之，也可通過降低固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本來達到降低水價或提高經(jīng)濟效益的目的。 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 44 2）利潤 （ 1）稅前年利潤： 萬元 （ 2）應繳所得稅： 萬元 （ 3）稅后利潤 =利潤－所得稅 = 萬元 3）項目投資內(nèi)部收益率（ IRR） （ 1）稅前內(nèi)部收益率 ?? ? ???nt tt icCOCI1 0)1()( （ 2）稅后內(nèi)部收益率 ?? ? ???nt tt icCOCI1 0)1()( 即內(nèi)部收益率 IRR 遠遠 大于基準收益率，項目可行。即在正常生產(chǎn)條件下處于生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品占用的資金。 （ 4）《水利工程設(shè)計概（估）算編制制度》（ 2020 年）； （ 5）《水利建筑工程概（估）算定額》（ 2020 年）； （ 6）前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－ 4 倍。 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 29 第八章 項目組織管理與勞動定員 組織管理： 該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。 項目所在地區(qū)已無大型野生動物存在，尚存的野生動物僅為鳥類、鼠類、蛙類和蛇類等，境內(nèi)主要的動物為人工飼養(yǎng)的家畜、家禽。 地表水、水文 新沂屬淮河流域沂沭泗水系，主要有兩大流域性河流 —沂河和沭河貫穿全境，淋頭河、黃墩河等中小河流縱橫交錯。 （ 5）供電通訊工程 基地供電工程應根據(jù)電源條件、用電負荷和供電方式，本著充分利用地方電源、節(jié)約能源、經(jīng)濟 合理的原則進行設(shè)計，從區(qū)域電網(wǎng)將電源引入項目內(nèi)部，經(jīng)過內(nèi)部變壓器處理后進行使用。 試驗區(qū)：根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性極其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。 本項目苗木基地總占地 6400 平方米，期中苗木種植用地為5200 平方米，建設(shè)配套用房 800 平方米，以及蓄水池、蓄糞池、水利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施、采后收購處理、以及對苗農(nóng)的技術(shù)培訓工作。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準了中國市場，許多 國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。 帶動周圍散戶從事苗木種植 近 2 年由于金融危機，許多企業(yè)不景氣，打工族也都選擇回鄉(xiāng)發(fā)展，大多數(shù)農(nóng)民朋友正在考察項目準備搞苗木種植，但是因為擔心行情問題遲遲沒有行動，雖然國家農(nóng)業(yè)發(fā)展部門也下發(fā)了關(guān)于種苗木種植方面一些列的優(yōu)惠政策，鼓勵廣大農(nóng)民朋友回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。 隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化美化成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村和改善 人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分。苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 i 江蘇省 某某 建設(shè)工程有限公司 苗木基地及輔助用房項目 項目申請報告 苗木基地及輔助用房項目項目申請報告 ii 目 錄 第一章 總論 .............................................................................................................. 1 項目概要 ............................................................................................................. 1 建設(shè)單位概況 ..................................................................................................... 1 項目申請報告編制依據(jù)和范圍 ............................................................................. 2 主要結(jié)論 ............................................................................................................ 3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 ............................................................................................... 4 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 ................................................................................ 5 項目背景 ............................................................................................................ 5 項目提出的必要性 .............................................................................................. 5 第三章 市場分析 .......................................................................................................... 8 項目建設(shè)的有利條件 ........................................................................................... 8 市場前景分析 .............................