【正文】 .............................. 49 增加稅收、解決勞動(dòng)力就業(yè) ............................................................................. 49 第十五章 結(jié)論與建議 ........................................................................................ 50 結(jié)論 ................................................................................................................ 50 ................................................................................................................. 50 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱： 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目 建設(shè)單位：江蘇省 某某 建設(shè)工程有限公司 注冊(cè)資金： 1000 萬 建設(shè)地點(diǎn)：新沂市 新店鎮(zhèn) 249 省道東側(cè) 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容： 項(xiàng)目苗木基地總占地 6400 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括基本土地整治 6400 平方米，輔助用房 800 平方米，以及蓄水池、蓄糞池、水利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施。 法人代表：劉利青 聯(lián)系人：謝忠成 聯(lián)系電話： 建設(shè)單位概況 江蘇省 某某 建設(shè)工程有限公司 成立于 2020年，是經(jīng)新沂市相關(guān)部門批準(zhǔn)的城市園林綠化企業(yè)，注冊(cè)資金 1000萬元 ， 公司專門苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 2 從事城市園林綠化景觀工程的景觀設(shè)計(jì)、施工和養(yǎng)護(hù)管理；并從事城市園林綠化植物材料花卉，苗木的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 編制范圍 主要從以下幾點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證： （ 1）建設(shè)背景與前景分析 （ 2）建設(shè)條件 （ 3）、技術(shù)方案和產(chǎn)品流程 （ 4）建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建 設(shè)方案 （ 5）投資估算及資金來源 （ 6）經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)等 主要結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，與新沂市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目安排合拍，設(shè)計(jì)科學(xué)，布局合理，資金投入回報(bào)率高，定論充分并切合實(shí)際，在苗木銷售效益上留有很大余地，經(jīng)得起風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中 ，技術(shù)有保障，產(chǎn)品有市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目可行。 因此，綠化苗木生產(chǎn)將成為新沂市農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。 項(xiàng)目提出的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要 保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)今國際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題。 項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的需要 新沂市是徐州重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、城市的綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有差距。 隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快， 建立一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對(duì)人們的身心健康十分重要。該項(xiàng)目建設(shè)符合都市農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，必將對(duì)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到積極地推動(dòng)作用。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 8 第三章 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 群眾基礎(chǔ)好 ,有著豐富的育苗經(jīng)驗(yàn) 新店鎮(zhèn)各行政村有著 20余年苗木栽培、管理的歷史，有 10%的農(nóng)戶靠培育苗木發(fā)家致富，他們已成為培育苗木的能手。 承辦單位實(shí)力雄厚 江蘇省 某某 建設(shè)工程有限公司成立于 2020年，是經(jīng)新沂市相關(guān)部門批準(zhǔn)的城市園林綠化企業(yè)，注冊(cè)資金 1000萬元，公司專門從事城市園林綠化景觀工程的景觀設(shè)計(jì)、施工和養(yǎng)護(hù)管理；并從事城市園林綠化植物材料花卉，苗木的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。隨著新沂市城區(qū)的不苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 9 斷南移和工業(yè)區(qū)的不斷發(fā)展，一定程度上促進(jìn)了對(duì)綠化苗木花卉的需求，這為該項(xiàng)目的實(shí)施及項(xiàng)目承辦單位的再發(fā)展提供了歷史發(fā)展機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1985年世界花卉苗木消費(fèi)額 150億美元，1998年接近 300億美元， 1991年開始，我國的花卉綠化苗木市場(chǎng)需求量以平均每年 30%以上的速度增長(zhǎng)。中央提出了建設(shè)社會(huì)主義的新農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景，花卉苗木 市場(chǎng)供應(yīng)完全呈日趨增長(zhǎng)之勢(shì)。 （ 1） 綠化喬木苗生產(chǎn)工藝流程圖 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 13 （ 2） 灌木苗生產(chǎn)工藝流程圖 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 14 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 基地培育的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國標(biāo)《主要造林樹種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)按照《育苗技術(shù)規(guī)范 》 的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技 術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目。項(xiàng)目由明顯的區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 16 主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃培育苗木 的種類、數(shù)量和規(guī)格、出圃年限、育苗方式以及各種苗木的面積產(chǎn)量。作業(yè)區(qū)主要分為：播種區(qū)、換床區(qū)、營(yíng)養(yǎng)繁殖區(qū)、小苗區(qū)、大苗區(qū)、母樹區(qū)和引種馴化區(qū)。 （ 2） 輔助用地面積規(guī)定 輔助用地系指除圃地以外的用地，一般來說，苗木基地的輔助用地不得超過總占地的 25%，本項(xiàng)目總占地 6400 平方米，生產(chǎn)區(qū)用地 5200 平方米，輔助用地為 1200 平方米，僅為 %，滿足相關(guān)要求。 b、根據(jù)立地條件和樹種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營(yíng)管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。 移植區(qū)：依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生產(chǎn)速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。 （ 3）給排水工程 a、苗木基地必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。內(nèi)部根據(jù)作業(yè)區(qū)規(guī)劃鋪設(shè)管道，按照小型提灌站進(jìn)行設(shè)計(jì)。排水溝設(shè)置寬度一般為 米，深 米。 （ 4） 輔助用房 主要為辦公用房、培訓(xùn)用房及庫房，建筑面積 800 平方米，二層建筑，同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)措施（建設(shè)地下化糞池一座）。 表 項(xiàng)目工程量清單一覽表 序號(hào) 工程名稱 工程量 備注 1 土地整治 6400 平方米 整地、種植區(qū)施有機(jī)肥 2 道路 300 平方米 分干道、便道進(jìn)行 3 種植區(qū)整理 部分建立棚窖 4 水利設(shè)施 管道鋪設(shè)、灌溉設(shè)施建設(shè) 5 蓄水工程 蓄水池 30 立方 6 引水工程 建立機(jī)井一眼 7 蓄糞池 10 立方 8 排水工程 9 輔助用房建設(shè) 800 平方米 磚混、 2 層 10 環(huán)保設(shè)施 含化糞池 1 座、垃圾收集點(diǎn) 2 處 11 其他 供電、通訊等 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 22 第七章 選址與建設(shè)條件 廠址選擇 項(xiàng)目選址于 新沂市新店鎮(zhèn) 249 省道東側(cè) ， 占地為 農(nóng)業(yè) 用地，其建設(shè)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃。交通四通八達(dá)，與周圍大中城市南京、徐州、淮陰、連云港、臨沂等交通聯(lián)系非常方便，是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)、蘇魯接壤地區(qū)和徐連經(jīng)濟(jì)帶的中心城市。 表 評(píng)價(jià)區(qū)主要?dú)庀笠亟y(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù) 1 氣溫 多年平均氣溫 ℃ 2 極端最高氣溫 ℃ 3 極端最低氣溫 ℃ 4 風(fēng)速 年平均風(fēng)速 m/s 5 最大風(fēng)速 m/s 18 6 氣壓 年均大氣壓 HPa 7 空氣濕度 年均相對(duì)濕度 % 72 8 降雨量 年平均降雨量 mm 9 年最大降雨量 mm 10 年最小降雨量 mm 11 霜期 年平均霜期 D 163 12 全年主導(dǎo)風(fēng)向 ENE 、地貌、地質(zhì) 新沂市以平原為主，地面海拔標(biāo)高 29m 左右，既有廣闊的沖擊平原，也有起伏的剝蝕崗和交錯(cuò)的湖蕩洼地。 項(xiàng)目所在地屬?zèng)_積平原地貌，地形較平坦，抗震防裂度為 8苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 24 度。發(fā)源于魯南，為季節(jié)性泄洪河道，主要擔(dān)負(fù)泄山東客水。 新沂水系屬于淮河水系，沂沭泗水系，主要有兩大流域性河流，沂河境內(nèi)長(zhǎng) 40m，沭河境內(nèi)長(zhǎng) 47km，均呈南北走向貫穿全境，另有中小河流縱橫交錯(cuò)。 新戴運(yùn)河河寬約 50m，與新墨河交匯處以西建有運(yùn)河船閘。 生態(tài) （ 1）陸地生態(tài) 新沂市城區(qū)和開發(fā)區(qū)周圍的陸地生態(tài)環(huán)境為農(nóng)業(yè)型生態(tài)環(huán)境，植被以農(nóng)作物為主；道路和河道兩邊以及村民宅 前屋后種植的樹木有槐、杉、柳和楊等樹種；野生植物有灌木和草類等。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 26 產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目屬于苗木基地建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)查詢《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2020 年本）及《江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，本項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類中的“植樹種草工程及林木種苗工程”，因此，該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策。嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095－ 1996）等?；貎?nèi)部設(shè)置垃圾收集點(diǎn)一個(gè)，用于收集生活垃圾，定期由附近的環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)，統(tǒng)一處理。 環(huán)境保護(hù)投資 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)計(jì)劃投資 10 萬元 ，主要為化糞池建及垃圾收集點(diǎn)建設(shè) 。 勞動(dòng)定員及人員招聘 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 60人，其人員安排見表 。 技術(shù)培訓(xùn) 聘請(qǐng)專家長(zhǎng)期合作，積極推廣新成果、新技術(shù)，及時(shí)將新成果、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中，基地內(nèi)部重點(diǎn)培養(yǎng)技術(shù)人員 4 名。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí) 法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用， 以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 32 第九章 節(jié)能 節(jié)約能源是我國一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)。 項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用 國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。 上述各項(xiàng)措施，將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 工程建設(shè)進(jìn)度表詳見表 10－ 1。 （ 3）設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè) 備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。 （ 9）建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財(cái)政扶持基金以及自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。國內(nèi)購買的定型設(shè)備價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價(jià)及市場(chǎng)詢價(jià) 。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 38 表 － 4 固定資產(chǎn)投資費(fèi)用估算表（萬元） 序號(hào) 名稱 金額 1 建筑工程費(fèi) 140 2 設(shè)備及安裝 357 3 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi)用 1～ 3 之和的 5％ 合計(jì) 由表 可知，本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元，為便于計(jì)算，取 660 萬元。 2）生產(chǎn)資金。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金 主要為用于種苗及肥料（第一 批費(fèi)用計(jì)入設(shè)備投資）、藥物購買等方面， 按項(xiàng)目開發(fā)資金周轉(zhuǎn)需求考慮，估算為 340 萬元。設(shè)備折舊期按 10 年計(jì)算，建筑物折舊期按 20 年計(jì)算，殘值率均取 5%；無形資產(chǎn)按 10 年攤銷； （ 12）其他費(fèi)用， 包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用等其它費(fèi)用，按年銷售收入的 2%計(jì)算 ； （ 12）維修費(fèi)用按照固定資產(chǎn)年折舊的 20％計(jì)算 ； （ 13）銷售稅金及附加估算 根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定（《中華人民共和國企業(yè)所得 稅法實(shí)施條例》），農(nóng)作物及苗木種植產(chǎn)品免征增值稅及附加稅，所得稅稅率取 25%。 項(xiàng)目盈利能力分析 1）項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值（ NPV） ?? ???? nt tt icCOCIN P V 0 )1()( 式中： CI——現(xiàn)金流入：第 3 年即可收回全部投資，即實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 1150 萬元。并根據(jù)《規(guī)范》，編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)利潤(rùn)表 、 現(xiàn)金流量表，見附表 附表 4。 苗木基地及輔助用房項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 45 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 定性分析 本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險(xiǎn)因素，建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制，可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。通過以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開發(fā)、不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)新特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。 1）敏感因素 根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項(xiàng)目的主要敏感因素是固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格。 表 敏感性分析表 序號(hào) 變化因素 +10% 基本方案 10% 1 固定資產(chǎn)投資變化 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 2 經(jīng)營(yíng)成本變化 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 3 價(jià)格變化 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 4）敏感性分析結(jié)論 從敏感性分析表可以看出，各因素的變化不同程度地影響了財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售價(jià)格最為敏