【正文】 性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 e. 原輔材料的供應(yīng)商及外加工分包商的評價與采購發(fā)包。 E. 生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)計劃調(diào)度及生產(chǎn)日報之匯總，生產(chǎn)進度之跟催、協(xié)調(diào)及倉庫管理等工作。 b. 負責(zé)進料、制程、最終檢驗、產(chǎn)品性能實驗之實施。 . 內(nèi)部溝通 本組織建立 [內(nèi)部溝通程序 ]，建立質(zhì)量管理體系有效性實施的內(nèi)部溝通渠道，通過管理評審會議、辦公例會、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會、生產(chǎn)調(diào)度會、報表、文件、簡報、考核記錄等方式定期或不定期進行有效溝通。 . 設(shè)計和開發(fā)（本公司依國標(biāo)及企標(biāo)進行 生產(chǎn)，無設(shè)計要求，故本章節(jié)予以刪減） . 采購 . 采購過程 本組織編制和保持 [采購和供應(yīng)商評審程序 ]，使采購的原輔材料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品有影響的供應(yīng)商和分包方進行控制： A. 在程序中確定對供方選擇、評價和考核的準(zhǔn)則； B. 供應(yīng)商的評定在采購之前進行； C. 控制方式采用：樣品檢驗或驗證、對比其他企業(yè)使用經(jīng)驗、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示質(zhì)量管理體系認證證書等； D. 評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持； . 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，在與供應(yīng)商溝通前，本組織確保以上采購要求是充分的、 無遺漏的、可行的。②成品的追溯：按生產(chǎn)機臺、生產(chǎn)期、生產(chǎn)班組，逐步查閱產(chǎn)品驗收記錄和檢驗、試驗報告。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本組織建立 [產(chǎn)品檢試驗控制程序 ]，對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。 附頁 1:質(zhì)量職能分配表 章節(jié) 條款號 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管理代表 市場部 管理部 生產(chǎn)部 工程部 品管部 4 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì) 量 手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ 文 件 控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì) 量 記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ 6 資 源 提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人 力 資源 △ △ △ ▲ △ △ △ 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 基 礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ 工 作 環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 7 產(chǎn) 品 實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與 客 戶相關(guān)的過程 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 △ △ △ △ ▲ △ △ 標(biāo) 識 和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 8 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 備注： “▲ ”表示主要職責(zé)部門，“△ ”表示配合部 門。在實施中采取顧客滿意度調(diào)查、投訴接待、來電來訪接待等方法監(jiān)視顧客對本組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，以測量組織的業(yè)績、顧客的滿意，并利用這些信息實施改進，以增強顧客滿意。 B. 最終產(chǎn)品的標(biāo)識在產(chǎn)品包裝完工后，以合格標(biāo)簽為其標(biāo)識。 . 與顧客有關(guān)的過程 . 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本組織實施與顧客有關(guān)的過程控制，確保與產(chǎn)品有關(guān)要求得到確定。 c. 負責(zé)具體的賬務(wù)處理及資金計劃編制，定期報送財務(wù)報表。 F. 工程部：包括生技課和制樣課。 j. 配合管理代表實施內(nèi)部質(zhì)量審核，負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核員的管理。 a. 負責(zé)市場信息的收集整理、制定 /執(zhí)行營銷戰(zhàn)略，拓展國內(nèi)外市場。 . 以顧客為關(guān)注焦點 . 公司以顧客為關(guān)注焦點，以滿足客戶要求為最高宗旨，最高管理層通過對法律法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋等一切途徑了解客戶的要求和期望，并通過公司質(zhì)量體系的相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實現(xiàn)，最終達到客戶期望。 C. 為了使每一過程都能有效運行并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品的特點識別所有過程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并按照生產(chǎn)要求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照相應(yīng)程序或工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。 對本手冊有效性的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。 質(zhì)量體系所涉及的各部門應(yīng)組織本部門的所有工作人員認真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；公司將通過每年召開的管理評審會議對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。 根據(jù)上述質(zhì)量方針和公司的產(chǎn)品特點，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)如 下： 目標(biāo) 計算公式 產(chǎn)品合格率 q≥ 99% q=(每批產(chǎn)品的合格數(shù)247。受控文本適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系運行起重要作用的各個崗位，均應(yīng)做到及時發(fā)放，更換到位，實施跟蹤控制，確保有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。 D. 文件執(zhí)行的所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序 的要求收集過程運作及監(jiān)控所需的信息。 . 質(zhì)量方針 . 為了確保公司質(zhì)量體系的有效運行，由最高管理者根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂出公司的質(zhì)量方針。 b. 組織合同評審、合同簽訂和更改評審，負責(zé)合同評審記錄，并將信息傳達到相關(guān)部門。 k. 配合總經(jīng)理組織管理 評審，做好評審記錄。負責(zé)設(shè)備管理 、工裝夾具制作、生產(chǎn)技術(shù)支持及配合市場部需要進行打樣提樣。 d. 配合市場部進行采購材料的付款。各有關(guān)部門在承接生產(chǎn)任務(wù)之前應(yīng)確定： A. 從訂貨合同、訂單中確定顧客要求； B. 確定適用的法律、法規(guī)要求； C. 從生產(chǎn)所依據(jù)的 適用生產(chǎn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中確定顧客隱含要求如滿足顧客使用功能、材料無毒無臭無公害等； D. 本組織應(yīng)在合同或訂單中明確對交期、質(zhì)量、價格、付款方式等方面的附加要求。 C. 標(biāo)識的維護管理：①倉庫保管員負責(zé) 維護物資的標(biāo)識，經(jīng)常查看標(biāo)識是否破損、丟失和模糊不清，必要時應(yīng)及時進行更換和追加。 . 內(nèi)部審核 本組織編制和保持 [內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 ]，以確保質(zhì)量管理體系有效實施。 附頁 2： 質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖 過 程 銷售課 采購課 管理部 倉管課 工程部 生產(chǎn)部 合同評審 合同 /訂單簽訂 客戶需求 估價通知 客戶要求審核、成本估算，報價、議價 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 無憂商務(wù)網(wǎng) 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人事先卓越管理 生產(chǎn)過程控制 服務(wù) 糾正和預(yù)防措施 持續(xù)改進 更 改 記 錄 序號 章節(jié)編號 頁次 修改申請單編號 批準(zhǔn)日期 N 生產(chǎn)計劃 /原輔材料采購 原輔材料驗收入庫 領(lǐng)料 二次加工 入庫 交 貨 最終檢驗 Y 質(zhì)量計劃（設(shè)備需求、工藝編制） 生產(chǎn) 包裝 過程檢驗 前期準(zhǔn) 備 出貨檢驗 客戶滿意度測量