【正文】 (第 2 頁共 4 頁 ) XX 體育用品有限公司 標 準 書 9．緊急訂購單： 91．訂單前置時間 7 天以內(nèi)所開之訂貨單為緊急訂單，緊急訂單一律以手開單處理。 1312．修正與選別：若屬本公司緊急使用之零件得由采購人員透過有關單位派員處理，其處理費用由原供應商負擔，若屬一般用品，得請供應商派員來處理。 12．檢驗： 121．凡屬新開發(fā)產(chǎn)品及進廠原材料與庫存原料均屬之。上述簽回期限系自供應廠商接獲本公司之訂單起三日內(nèi)寄回，否則即視同接受本訂單。 2. 范圍： 全公司生產(chǎn)之直接、間接原材料國內(nèi)采購業(yè)務。 7．訂貨單： 71．訂購單依開立之不同區(qū)分為自動印制式及手開式二種，但其內(nèi)容均應詳載供應商名、地址、開單日期、項次、零件編號、項目規(guī)格型號、單位、數(shù)量、交貨日期及交貨地點等相關資料。 112．供應廠商交貨時，依保稅及非保稅之區(qū)分應備妥下列資料： 1121．保稅項目：交貨明細表（ PACKING LIST）一式三聯(lián)。 142．采購應于每月 5 號前將上 月份交貨合格物料打印供應商對帳明細表寄交給供應商，供其核對請款明細用，廠商連同發(fā)票與回簽交至采購，采購核對單價無誤后交至會計，于每月 25—— 30 日付款。 10．交期管理： 101． 有訂單異動（收料，訂單追加、增加或減少）時采購須隨時列印 “原材料待收報表”籍以核對供應商的交貨日期管理。 54．資材人員發(fā)現(xiàn)某項物料價格不合理時，得進行與廠商協(xié)調(diào)要求修正單價并填寫采購價格變動單，按程序核準后辦理