【正文】 申請系統(tǒng)， Email到 總部指令科，待總部批復出庫指令后，打印出公司專用的“ **產(chǎn)品出庫指令及發(fā)貨通知單” ，指令申請人、客戶代表、會計、經(jīng)理分別在指令單上簽 名，依據(jù)總企業(yè) ()大量管理資料下載 4 部批復的出庫指令辦理出 庫手續(xù)。否則，總部指令科應(yīng)停止簽發(fā)該專柜的出庫指令。 — 調(diào)入辦事處在收到商品后，倉庫監(jiān)理應(yīng)及時辦理驗收入庫手續(xù)。 零售用戶換機差價大于零（出庫金額大于退機金額）只申請一張指令單，如差價小于 或等于零必須按提機與退機分別申請指令。 庫存現(xiàn)場管理 辦事處倉庫監(jiān)理應(yīng)經(jīng)常不定期地檢查倉庫是否有白條或無指令出庫；檢查倉庫的防 水、防火、防盜、防潮濕、防污染等到設(shè)施是否齊全；檢查倉庫保管帳是否真實、準 確、及時 、完整地進行登記；檢查庫存商品堆放是否整齊、規(guī)范等。并將“ **分支倉庫存貨 盤點匯總表”、“ **維修間與辦公室屬公司冰箱空調(diào)產(chǎn)品匯總表”一并交辦事處會計審核 后納入辦事處財務(wù)月報表體系寄回總部稽核科。 庫存商品的盤點及對帳管理 每月末最后一天，辦事處倉庫監(jiān)理應(yīng)將當月發(fā)出的庫存商品出入庫單全部登記入帳并結(jié)出庫存商品各存放地點每一型號期未結(jié)存數(shù)量。 由辦事處會計單獨填制總部統(tǒng)一格式的“收款收據(jù)”（在備注欄注明運費及計算結(jié)果 ）交業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將貨物送達客戶指定地點后向客戶收取，并請客戶在收款收據(jù)上簽章。 周轉(zhuǎn)機的管理責任人為辦事處維修主任，其發(fā)生串號、短少或換機后產(chǎn)生滯銷 、不 可修復、報廢而造成的損失由維修主任或有關(guān)責任人全額賠償。 — 展示機出庫，由辦事處經(jīng)理填制“展示機出庫批準單”（見表 ），經(jīng)分部及總部批準 后（出庫時間 10天且出庫數(shù)量在 10 臺以內(nèi)的由分部總經(jīng)理審批，出庫時間超 10天或出庫數(shù)量超 10臺經(jīng)分部總經(jīng)理及行銷部批準），方可憑批件辦理出庫手續(xù)。 憑行銷部核準的信用等級，其中： AAA 類專柜鋪底額應(yīng)控制在 20萬元以內(nèi)（特大型專 柜向行銷部申報特批后可增加鋪底額，但必須在指令申請單“其它”企業(yè) ()大量管理資料下載 6 欄予以注明）。（ 2）據(jù)實填寫“分支倉庫驗貨證明單”，由辦事處經(jīng)理、會計分別簽字，加蓋辦事處公章交承 運部門作結(jié)算運費之用；貨物丟失、破損、淋濕情況須詳細列明。 2 適用范圍 適用于分公司、辦事處庫存商品入出庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、庫存商品 的盤點與對帳管理及違規(guī)處罰等。特殊情況（客戶款額足夠且要貨較急）可先由辦事處開具要素齊全的“ **產(chǎn)品出庫 指令及發(fā)貨通知單”并出具由辦事處經(jīng)理、會計共同簽名的指令單欠條，憑出庫單、指令單欠 條辦理出庫，再由倉庫監(jiān)理在 24 小時內(nèi)將批復的出庫指令送達倉庫并收回指令單欠條。 無風險零售專柜一律不予鋪底，采取預付貨款（或承兌抵押額度內(nèi)）提貨方式。同時填“制庫存商品調(diào)撥 單”（回單），商品短少、毀損等有關(guān)情況必須列明。 向用戶收取換機差價，必須開具總部統(tǒng)一格式的“收款收據(jù)”，向用戶以現(xiàn)金支付退 機差價，必須取得用戶出具的“收款收據(jù)”。如倉儲單位有違反倉儲保管合同的 行為應(yīng)督促其迅速整改，倉儲單位擅自變賣或處置商品或倉庫存在較大的安全隱患等重要事項 必須專題向財務(wù)分管副總報告。 違規(guī)處罰 辦事處有關(guān)人員（會計、倉庫監(jiān)理或其它人員）無款、無指令出庫；虛報客戶欠余款，虛填專柜客戶擔保額等騙取總部指令；假冒客戶簽名將貨物提走擅自變賣、處置，并將款項 據(jù)為己有；與客戶串通騙取公司貨物