【正文】 差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。城市地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員一類省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據(jù)實309090二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助303030交通補助據(jù)實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。下午八時以后銷差者準加報晚餐。第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。國外出差旅費報支標準如附表二。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。出差前應(yīng)填寫出差申請單。(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。第十一條出差補貼標準(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。五、出差規(guī)定：出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。公司出差管理制度完整版篇十一、審批程序，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。三、管理職責(zé)綜合管理部負責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。出差者不得再申報相應(yīng)費用。八、出差承包費日期計算標準，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算。第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。國外出差一律由總經(jīng)理核準。二、國內(nèi)出差第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫出差申請單，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。五、附則第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。第九條出差申請與報告出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。第四條出差的審核決定權(quán)限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：a：部門負責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；b：部門負責(zé)人以下出差須報部門負責(zé)人確認，總經(jīng)理審批；財務(wù)復(fù)核程序（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準簽字、報銷時間等；（2）經(jīng)復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復(fù)報銷；所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預(yù)算項目中；預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。其它費用：經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟Ｊ?、不同職?wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。5 差旅費 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付： 交通費a. 盡量利用公司車輛。 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助。：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。出差任務(wù)批準 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。差旅費用標準 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。3 形式： 當日出差：出差當日可返回者。午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。第四條 出差：，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。4. 住宿標準： 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。國外出差，一律由總經(jīng)理核準。本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。第五章附則第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。補貼范圍及辦法：一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：住宿標準：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天餐費補助：a類城市xx元/天b類城市xx元/天c類城市xx元/天交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。、火車、長途汽車憑票報銷。(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責(zé)。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。第十條員工出差前按實際需要憑出差申請單第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具出差旅費報銷清單按出差申請單核決權(quán)限呈核報銷。訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。第十二條出差紀律遵紀守法；遵守公司制度；注意安全，不從事危險活動；不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；不給客戶制造正常工