【正文】 限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。第八條 出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。第九條 差旅費開支標準及范圍1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。二類地區(qū)：各省地級城市。城市地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員一類省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據(jù)實309090二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助303030交通補助據(jù)實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：類別飛機輪船火車副總經(jīng)理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員經(jīng)總經(jīng)理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。4. 住宿標準： 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。第十條 伙食補助標準： 外地出差每天報銷餐費30元。 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。公司出差管理制度完整版篇四國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)a主管級：每日200元b一般級：每日150元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。下午一時以后銷差者準報午餐。下午八時以后銷差者準加報晚餐。不得再報支加班費。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷：交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。膳食費按標準領(lǐng)取。通訊費以郵局憑證報銷。交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。國外出差旅費報支標準如附表二。奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。公司出差管理制度完整版篇五一、公司員工出差分為：市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。遠途出差：出差必須在外住宿者。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。八、市內(nèi)差旅費支付。市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返