【正文】 門 /崗位 的主要職責和權(quán)限為： ? 總經(jīng)理： 制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 、 業(yè)務計劃 、 質(zhì)量方針和目標 ,策劃與建立質(zhì)量體系，配備必要的資源，定期主持管理評審 ,領導持續(xù)改進活動，審批有關財務計劃； ? 生產(chǎn) 部：負責生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)組織、產(chǎn)品制造 和制造 質(zhì)量控制 ；物流管理；設備的維修和維護 ，環(huán)境體系管理 ； ? 人事部：負責 人事、勞動工資， 安全、人員培訓 和考核 、員工保健及勞動防 護； 合理化建議和員工滿意度調(diào)查。 業(yè)務計劃基于競爭產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及本公司產(chǎn)品的基準確定。員工激勵的程序方法中必須包括對質(zhì)量和技術(shù)意識的促進。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，本公司確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見 ）。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司需確保相關文件得到修改并確保相關人員知道相應變更要求。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 6445 設計和開發(fā)驗證 公司依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的需求。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄 ,必須予保持。 更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄，必須予保持。并且保留評審 結(jié)果及任何必要措施的記錄。 64411 多方論證方法 公司將使用多方論證方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，包括： 特殊特性的開發(fā) /最終確定和檢測， ＦＭＥＡ s 的開發(fā)和評審，包括減少潛在風險的措施， 控制計劃的開發(fā)和評審。 64311 顧客指定的特殊特性 我公司按照顧客要求進行特殊特性的選擇、文件化和控制。 64 產(chǎn)品實現(xiàn) 641 目的和目標 運用多方論證的方法進行質(zhì)量策劃，以滿足顧客要求，保證與顧客和產(chǎn)品有關的過程質(zhì)量。對從事特殊指 定工作的人員資格，必須按照滿足顧客要求的程度進行考核。 ? 評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ? 質(zhì)量管理體系績效； ? 管理評審包括質(zhì)量體系的所有要素 及其績效趨勢 并將其作為持續(xù)改進過程的重要部分； ? 管理評審的部分內(nèi)容是 監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標， 和不良質(zhì)量成本的定期報告和評估 ； ? 在 業(yè)務計劃 中特定的目標； ? 顧客對于提供的產(chǎn)品的滿意程度； ? 管理評審會議 由質(zhì)量部負責召集 ， 總經(jīng)理親自主持，也可委托管理者代表主持； ? 管理評審結(jié)果、結(jié)論以及改進決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書面形式下達至相關部門。質(zhì)量目標應覆蓋 本公司的相關職能和層次， 各級領導必須始終對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行監(jiān)控。 62 管理職責 621 目的和目標 公司管理層對本公司的質(zhì)量體系負責。 616 文件和資料的批準與發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前應由授權(quán)人員審批其充分性與適宜性。統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括 FTQ、質(zhì)量成本、質(zhì)保退回率、產(chǎn)品特性、 Cpk、 MSA 結(jié)果、制造過程參數(shù)變差等 ) 61 文件要 求 611 質(zhì)量體系文件 本公司質(zhì)量體系在四個不同層次上加以文件化，其序列結(jié)構(gòu)及其與質(zhì)量體系標準、顧客特殊要求和顧客參考手冊之間的關系如下圖所示： 所有質(zhì)量體系文件應受控。質(zhì)量工程師 視問題的嚴重程度向責任部門經(jīng)理簽發(fā)質(zhì)量問題報告 。各部門在每月初對上一個月的質(zhì)量數(shù)據(jù) /指標進行統(tǒng)計匯總，對未達 到目標值的項目應提供原因分析。若屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題由管理者代表指定問題解決行動小組，進行可疑品控制和質(zhì)量問題原因調(diào)查、并在顧客規(guī)定 的時限內(nèi)制定糾正和預防措施，并確認糾正 /預防措施的實施效果。L 必須對定單重新評審。 確保與質(zhì)量體系有關的所有文件和資料的編制、審核、批準、分發(fā)、更改及不適用后的處理均符合規(guī)定的要求，使對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場合都能使用文件和資料的有效版本。因工作原因需要受控文本的部門可由該部門的文件管理員向質(zhì)量部文件管理員申請，經(jīng)登記并加蓋“受控文本”章后予以發(fā)放。 滿足顧客所有的要求和不斷提高質(zhì)量管理體系是我們?nèi)w的共同目標，這個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和 執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊規(guī)定了質(zhì)量體系的公司機構(gòu)、職責和對各質(zhì)量要素的控制要求，是公司的 綱領性文件和質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是實施和保持質(zhì)量體系時應長期遵循的文件。 本質(zhì)量手冊由 2 章導言、 4 章正文和 3 個附錄構(gòu)成。 浙江威斯康電源制造有限公司質(zhì) 量方針 ： 以誠信、創(chuàng)新的理念為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務 ， 不斷 提高 客戶 滿意度 是 我們不懈追求的目標 實現(xiàn)途徑： 建立相互信任、合作與理解的企業(yè)文化 ，創(chuàng)造安全、 潔凈的工 作環(huán) 境； 鼓勵全體員工參與質(zhì)量活動，發(fā)現(xiàn) 、解決和預防 質(zhì)量問題； 發(fā)現(xiàn)問題及時提出，必要時尋求幫助，并協(xié)助解決問題； 保持以 “零 ”缺陷驗收標準為重點的質(zhì)量 體系 ； 全員參與，持續(xù)改進質(zhì)量、服務、成本和技術(shù)，以滿足客戶日益更新的要求； 充分關懷產(chǎn)品安全性，采取有效措施不斷降低對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在風險。 支持過 程 (SP )：為產(chǎn)品實現(xiàn)提供資源和支持的過程。 生產(chǎn)制造 (COP4) 過程主要負責部門 ： 生產(chǎn) 部 主要過程涉及部門 ： 質(zhì)量 部 、人事 部 、工程 部 、采購 部 過程輸入： 物料、生產(chǎn)指令、 PFD、 PFMEA、 CP、 WI、工藝規(guī)范、原材 料、 BOM、顧客特殊要求、質(zhì)量管理體系要求、客戶合同 /訂單 、 工裝設備 過程輸出 ：產(chǎn)品、質(zhì)量記錄 過程績效衡量指標： 生產(chǎn)計劃完成率、一次合格率 (FTQ)、生產(chǎn)率 (Productivity) 、顧客滿意度 相關文件： 生產(chǎn)制造 程序， 生產(chǎn)計劃 程序 過程描述 ：制造部根據(jù)生產(chǎn)指令 (如：生產(chǎn)計劃 )和零部件清單 (Part List)核對物料后安排有資格的人員按照工藝指導文件的規(guī)定在進行必要的設備點檢后進行生產(chǎn)，并按控制計劃要求進行過程參數(shù)和產(chǎn)品的檢測及記錄，檢測合格進行下道工序的生產(chǎn)，不合格則按作業(yè)指導書及不合格品控制程序處理。 主動性的客戶服務：客服工程師每年初根據(jù)以往的數(shù)據(jù)及 經(jīng)驗 以及公司決策制定年度客服計劃，并按計劃實施主動的客戶服務，包括產(chǎn)品介紹、技術(shù)交流、培訓等。 (MP2) 過程主要負責部門： 質(zhì)量部 主要過程涉及部門： 所有部門 過程輸入： 質(zhì)量管理體系要求、過程 /產(chǎn)品質(zhì)量績效、以往管理評審的結(jié)果及改進計劃、質(zhì)量管理體系的實際和潛在風險等。顧客有要求時原因分析及后續(xù)行動應在顧客要求的日期前完成，并定期匯報措施執(zhí)行情況和關閉狀態(tài)從成本、操作性、質(zhì)量等角度綜合考慮最優(yōu)的解決方法。 612 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊描述了質(zhì)量體系的所有過程，覆蓋了 ISO/TS16949:2020 要求，并作為本公司質(zhì)量體系實現(xiàn)、實施和遵守的依據(jù)。 618 外來文件的控制 應制定相當?shù)奈募刂瞥绦?以確保外來文件及時得到識別，并控制其分發(fā)及有效狀態(tài)。 623 過程效率 ? 最高管理者必須監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程以保證他們的有效性和效率。 ? 工程部：負責產(chǎn)品設計、 產(chǎn)品開發(fā)項目管理、技術(shù)文件管理 ； 產(chǎn)品制造工程 ? 質(zhì)量部：負責質(zhì)量體系的建立與維護 ；產(chǎn)品和過程質(zhì)量審核；進貨檢驗；顧客質(zhì)量支持； 實驗室管理； 過程開發(fā) 、供應商開發(fā)及控制 ? 財務部：負責公司 內(nèi)部控制；年度預算；成本分析；資產(chǎn)費用管理；質(zhì)量成本統(tǒng)計 ? 銷售部： 負責產(chǎn)品銷售及市場 開發(fā) ； ? 采購部：負責采購管理 ； ? 辦公室：對公司相關事務進行支持協(xié)助 ，負責董事會會議的組織，董事會文件管理和其他公司級文件的管理 。本公司采取適當?shù)姆椒ㄒ源_定當前和未來顧客的期望，采用客觀的過程來確定信息的范圍、信息的收集和分析，包括收集的頻率和方法。 至少每年一次對員工滿意程度和員工對他們工作以及他們對達到質(zhì)量目標的貢獻之間的關系和重要性的理解程度進行抽樣調(diào)查 。 策劃的輸出形式應保證適合于本公司的運作方式和顧客特殊要求。 64321 與產(chǎn)品有關的要求的評審 — 補充 放棄 以上正式評審要求，公司需要得到顧客的書面授權(quán)。 64421 產(chǎn)品設計輸入 公司對產(chǎn)品設計輸入要求進行識別，形成文件并評審以下內(nèi)容： 顧客的要求（合同評審），例如：特殊特性、標識、可追溯性和包裝； 信息的使用：公司以前開發(fā)的項目、競爭對手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、市場數(shù)據(jù)、和其它相關資源中獲取的信息，以展開現(xiàn)在或?qū)淼念愃祈椖浚? 產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命、可行性 、可靠性、可維護性、時間、和成本目標。并且保留驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄。 64511 法規(guī)符合性 用于產(chǎn)品的所有采購的產(chǎn)品或材料，均必須滿足適用的法規(guī)要求。設計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分，和已交付產(chǎn)品的影響。 評審的參加者包括與所評審的設計，和開發(fā)階段有關的職能的代表。 隨設計和開發(fā)進展，在適當時，策劃的輸出必須予以更新。 643 與顧客有關的過程 6431 與產(chǎn)品有關的要求的確定 本公司確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求； d) 公司確定的任何附加要求。 6352 現(xiàn)場清潔 必須保持現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當?shù)木S護。 63322 培訓 建立并保持識別培訓需求的形成文件的程序，明確培訓需求并對質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓。對評審記錄應予以保存。 質(zhì)量目標可以是企業(yè)目標、產(chǎn)品目標、與顧客有關的目標，質(zhì)量目標是可以度量和考核的，還應規(guī)定質(zhì)量目標 的測量方法。 注：以上的“處置”包括廢棄 注：“質(zhì)量記錄”也包括顧客特定的記錄 6112 記錄保存 應按最短時間確定質(zhì)量體系有關的文件和記錄的保存期，以滿足法規(guī)和顧客的要求。 表格、名簽和標簽為記錄有關信息而制定 ，這些信息一旦被記錄下來，即可成為質(zhì)量記錄。 (評審包括內(nèi)部 /第二 /第三方審核及評估。 糾正和預防措施控制 (MP4) 過程主要負責部門： 質(zhì)量部 主要過程涉及部門： 所有部門 過程輸入： 顧客抱怨、不合格報告、審核報告、管理評審的輸出、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客滿意度測量結(jié)果、過程 /產(chǎn)品監(jiān)測結(jié)果、過程能力、質(zhì)量成本、 FMEA、顧客需求和期望的評審、市場分析、從以往經(jīng)驗獲得的教訓、自我評定結(jié)果 過程輸出： 有效的糾正 /預防措施、改善后的產(chǎn)品 /過程 過程績效衡量指標： 糾正 /預防措施的有效性和及時完成率 、 顧客滿意度 相關文件： 糾正和預防措施控制 過程描述： 各 部門 相關人員 從各種信息來源發(fā)現(xiàn)不合格情況或潛在不合格。根據(jù)各部門的職責、 BBP 和公司管理層的意見，將質(zhì)量目標分解為各部門的質(zhì)量指標，并轉(zhuǎn)化至個人業(yè)務發(fā)展計劃。 服務 (COP6) 過程主要負責部門： 質(zhì)量部 主要過程涉及部門： 銷售 部 、生產(chǎn) 部 過程輸入： 客戶反饋、市場信息、公司業(yè)務計劃、以往的數(shù)據(jù)及 經(jīng)驗、顧 客要求 、法律法規(guī) 過程輸出： 顧客相關問題處理結(jié)果、顧客的認同 過程績效衡量指標： 客戶抱怨 /質(zhì)保事宜處理的及時性和有效性、客戶服務計劃的執(zhí)行率、顧客滿意度 相關文件 ： 服務 程序 過程描述： 客戶抱怨 ：客戶服務工程師及時從客戶或相關部門得到客戶抱怨信息，并判斷屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題還是使用方法造成的問題，若是使用方法導致的問題由客戶服務工程師（必要時匯同相關責任工程師）對客戶進行解釋并通過適當?shù)呐嘤柕扔枰蕴幚?。由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃并按客戶要求發(fā)貨， 如客戶要求修改定單，PCamp。 圖釋： 增值活動 信息 圖 41 顧客 要 求