【正文】 門(mén) /崗位 的主要職責(zé)和權(quán)限為： ? 總經(jīng)理： 制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 、 業(yè)務(wù)計(jì)劃 、 質(zhì)量方針和目標(biāo) ,策劃與建立質(zhì)量體系，配備必要的資源，定期主持管理評(píng)審 ,領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，審批有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃； ? 生產(chǎn) 部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)組織、產(chǎn)品制造 和制造 質(zhì)量控制 ；物流管理；設(shè)備的維修和維護(hù) ，環(huán)境體系管理 ； ? 人事部：負(fù)責(zé) 人事、勞動(dòng)工資， 安全、人員培訓(xùn) 和考核 、員工保健及勞動(dòng)防 護(hù)； 合理化建議和員工滿意度調(diào)查。 業(yè)務(wù)計(jì)劃基于競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及本公司產(chǎn)品的基準(zhǔn)確定。員工激勵(lì)的程序方法中必須包括對(duì)質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)的促進(jìn)。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見(jiàn) ）。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司需確保相關(guān)文件得到修改并確保相關(guān)人員知道相應(yīng)變更要求。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 6445 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 公司依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的需求。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄 ,必須予保持。 更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄，必須予保持。并且保留評(píng)審 結(jié)果及任何必要措施的記錄。 64411 多方論證方法 公司將使用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括： 特殊特性的開(kāi)發(fā) /最終確定和檢測(cè)， ＦＭＥＡ s 的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括減少潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施， 控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。 64311 顧客指定的特殊特性 我公司按照顧客要求進(jìn)行特殊特性的選擇、文件化和控制。 64 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 641 目的和目標(biāo) 運(yùn)用多方論證的方法進(jìn)行質(zhì)量策劃，以滿足顧客要求，保證與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程質(zhì)量。對(duì)從事特殊指 定工作的人員資格，必須按照滿足顧客要求的程度進(jìn)行考核。 ? 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 質(zhì)量管理體系績(jī)效； ? 管理評(píng)審包括質(zhì)量體系的所有要素 及其績(jī)效趨勢(shì) 并將其作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的重要部分； ? 管理評(píng)審的部分內(nèi)容是 監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)， 和不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估 ； ? 在 業(yè)務(wù)計(jì)劃 中特定的目標(biāo)； ? 顧客對(duì)于提供的產(chǎn)品的滿意程度； ? 管理評(píng)審會(huì)議 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)召集 ， 總經(jīng)理親自主持，也可委托管理者代表主持； ? 管理評(píng)審結(jié)果、結(jié)論以及改進(jìn)決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書(shū)面形式下達(dá)至相關(guān)部門(mén)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)覆蓋 本公司的相關(guān)職能和層次， 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須始終對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)控。 62 管理職責(zé) 621 目的和目標(biāo) 公司管理層對(duì)本公司的質(zhì)量體系負(fù)責(zé)。 616 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其充分性與適宜性。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括 FTQ、質(zhì)量成本、質(zhì)保退回率、產(chǎn)品特性、 Cpk、 MSA 結(jié)果、制造過(guò)程參數(shù)變差等 ) 61 文件要 求 611 質(zhì)量體系文件 本公司質(zhì)量體系在四個(gè)不同層次上加以文件化，其序列結(jié)構(gòu)及其與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客特殊要求和顧客參考手冊(cè)之間的關(guān)系如下圖所示： 所有質(zhì)量體系文件應(yīng)受控。質(zhì)量工程師 視問(wèn)題的嚴(yán)重程度向責(zé)任部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告 。各部門(mén)在每月初對(duì)上一個(gè)月的質(zhì)量數(shù)據(jù) /指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)未達(dá) 到目標(biāo)值的項(xiàng)目應(yīng)提供原因分析。若屬于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由管理者代表指定問(wèn)題解決行動(dòng)小組，進(jìn)行可疑品控制和質(zhì)量問(wèn)題原因調(diào)查、并在顧客規(guī)定 的時(shí)限內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，并確認(rèn)糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施效果。L 必須對(duì)定單重新評(píng)審。 確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改及不適用后的處理均符合規(guī)定的要求，使對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合都能使用文件和資料的有效版本。因工作原因需要受控文本的部門(mén)可由該部門(mén)的文件管理員向質(zhì)量部文件管理員申請(qǐng)，經(jīng)登記并加蓋“受控文本”章后予以發(fā)放。 滿足顧客所有的要求和不斷提高質(zhì)量管理體系是我們?nèi)w的共同目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和 執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量體系的公司機(jī)構(gòu)、職責(zé)和對(duì)各質(zhì)量要素的控制要求，是公司的 綱領(lǐng)性文件和質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是實(shí)施和保持質(zhì)量體系時(shí)應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。 本質(zhì)量手冊(cè)由 2 章導(dǎo)言、 4 章正文和 3 個(gè)附錄構(gòu)成。 浙江威斯康電源制造有限公司質(zhì) 量方針 ： 以誠(chéng)信、創(chuàng)新的理念為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù) ， 不斷 提高 客戶 滿意度 是 我們不懈追求的目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)途徑： 建立相互信任、合作與理解的企業(yè)文化 ，創(chuàng)造安全、 潔凈的工 作環(huán) 境； 鼓勵(lì)全體員工參與質(zhì)量活動(dòng)，發(fā)現(xiàn) 、解決和預(yù)防 質(zhì)量問(wèn)題； 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，必要時(shí)尋求幫助，并協(xié)助解決問(wèn)題； 保持以 “零 ”缺陷驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn)的質(zhì)量 體系 ； 全員參與，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、服務(wù)、成本和技術(shù)，以滿足客戶日益更新的要求； 充分關(guān)懷產(chǎn)品安全性，采取有效措施不斷降低對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 支持過(guò) 程 (SP )：為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供資源和支持的過(guò)程。 生產(chǎn)制造 (COP4) 過(guò)程主要負(fù)責(zé)部門(mén) ： 生產(chǎn) 部 主要過(guò)程涉及部門(mén) ： 質(zhì)量 部 、人事 部 、工程 部 、采購(gòu) 部 過(guò)程輸入： 物料、生產(chǎn)指令、 PFD、 PFMEA、 CP、 WI、工藝規(guī)范、原材 料、 BOM、顧客特殊要求、質(zhì)量管理體系要求、客戶合同 /訂單 、 工裝設(shè)備 過(guò)程輸出 ：產(chǎn)品、質(zhì)量記錄 過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo)： 生產(chǎn)計(jì)劃完成率、一次合格率 (FTQ)、生產(chǎn)率 (Productivity) 、顧客滿意度 相關(guān)文件： 生產(chǎn)制造 程序， 生產(chǎn)計(jì)劃 程序 過(guò)程描述 ：制造部根據(jù)生產(chǎn)指令 (如：生產(chǎn)計(jì)劃 )和零部件清單 (Part List)核對(duì)物料后安排有資格的人員按照工藝指導(dǎo)文件的規(guī)定在進(jìn)行必要的設(shè)備點(diǎn)檢后進(jìn)行生產(chǎn)，并按控制計(jì)劃要求進(jìn)行過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品的檢測(cè)及記錄，檢測(cè)合格進(jìn)行下道工序的生產(chǎn)，不合格則按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及不合格品控制程序處理。 主動(dòng)性的客戶服務(wù)：客服工程師每年初根據(jù)以往的數(shù)據(jù)及 經(jīng)驗(yàn) 以及公司決策制定年度客服計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施主動(dòng)的客戶服務(wù)，包括產(chǎn)品介紹、技術(shù)交流、培訓(xùn)等。 (MP2) 過(guò)程主要負(fù)責(zé)部門(mén)： 質(zhì)量部 主要過(guò)程涉及部門(mén)： 所有部門(mén) 過(guò)程輸入： 質(zhì)量管理體系要求、過(guò)程 /產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效、以往管理評(píng)審的結(jié)果及改進(jìn)計(jì)劃、質(zhì)量管理體系的實(shí)際和潛在風(fēng)險(xiǎn)等。顧客有要求時(shí)原因分析及后續(xù)行動(dòng)應(yīng)在顧客要求的日期前完成，并定期匯報(bào)措施執(zhí)行情況和關(guān)閉狀態(tài)從成本、操作性、質(zhì)量等角度綜合考慮最優(yōu)的解決方法。 612 質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)描述了質(zhì)量體系的所有過(guò)程，覆蓋了 ISO/TS16949:2020 要求，并作為本公司質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)、實(shí)施和遵守的依據(jù)。 618 外來(lái)文件的控制 應(yīng)制定相當(dāng)?shù)奈募刂瞥绦?以確保外來(lái)文件及時(shí)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)及有效狀態(tài)。 623 過(guò)程效率 ? 最高管理者必須監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程以保證他們的有效性和效率。 ? 工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理、技術(shù)文件管理 ； 產(chǎn)品制造工程 ? 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立與維護(hù) ；產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量審核；進(jìn)貨檢驗(yàn)；顧客質(zhì)量支持； 實(shí)驗(yàn)室管理； 過(guò)程開(kāi)發(fā) 、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及控制 ? 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制；年度預(yù)算；成本分析；資產(chǎn)費(fèi)用管理；質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì) ? 銷售部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及市場(chǎng) 開(kāi)發(fā) ； ? 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)管理 ； ? 辦公室：對(duì)公司相關(guān)事務(wù)進(jìn)行支持協(xié)助 ，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織，董事會(huì)文件管理和其他公司級(jí)文件的管理 。本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄒ源_定當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望，采用客觀的過(guò)程來(lái)確定信息的范圍、信息的收集和分析，包括收集的頻率和方法。 至少每年一次對(duì)員工滿意程度和員工對(duì)他們工作以及他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的理解程度進(jìn)行抽樣調(diào)查 。 策劃的輸出形式應(yīng)保證適合于本公司的運(yùn)作方式和顧客特殊要求。 64321 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 — 補(bǔ)充 放棄 以上正式評(píng)審要求，公司需要得到顧客的書(shū)面授權(quán)。 64421 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別，形成文件并評(píng)審以下內(nèi)容： 顧客的要求（合同評(píng)審），例如：特殊特性、標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝； 信息的使用：公司以前開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、和其它相關(guān)資源中獲取的信息，以展開(kāi)現(xiàn)在或?qū)?lái)的類似項(xiàng)目； 產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命、可行性 、可靠性、可維護(hù)性、時(shí)間、和成本目標(biāo)。并且保留驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄。 64511 法規(guī)符合性 用于產(chǎn)品的所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料，均必須滿足適用的法規(guī)要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分，和已交付產(chǎn)品的影響。 評(píng)審的參加者包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)，和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出必須予以更新。 643 與顧客有關(guān)的過(guò)程 6431 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d) 公司確定的任何附加要求。 6352 現(xiàn)場(chǎng)清潔 必須保持現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 63322 培訓(xùn) 建立并保持識(shí)別培訓(xùn)需求的形成文件的程序，明確培訓(xùn)需求并對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。 質(zhì)量目標(biāo)可以是企業(yè)目標(biāo)、產(chǎn)品目標(biāo)、與顧客有關(guān)的目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是可以度量和考核的，還應(yīng)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo) 的測(cè)量方法。 注：以上的“處置”包括廢棄 注：“質(zhì)量記錄”也包括顧客特定的記錄 6112 記錄保存 應(yīng)按最短時(shí)間確定質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的保存期，以滿足法規(guī)和顧客的要求。 表格、名簽和標(biāo)簽為記錄有關(guān)信息而制定 ，這些信息一旦被記錄下來(lái)，即可成為質(zhì)量記錄。 (評(píng)審包括內(nèi)部 /第二 /第三方審核及評(píng)估。 糾正和預(yù)防措施控制 (MP4) 過(guò)程主要負(fù)責(zé)部門(mén)： 質(zhì)量部 主要過(guò)程涉及部門(mén)： 所有部門(mén) 過(guò)程輸入： 顧客抱怨、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、管理評(píng)審的輸出、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客滿意度測(cè)量結(jié)果、過(guò)程 /產(chǎn)品監(jiān)測(cè)結(jié)果、過(guò)程能力、質(zhì)量成本、 FMEA、顧客需求和期望的評(píng)審、市場(chǎng)分析、從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)、自我評(píng)定結(jié)果 過(guò)程輸出： 有效的糾正 /預(yù)防措施、改善后的產(chǎn)品 /過(guò)程 過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo)： 糾正 /預(yù)防措施的有效性和及時(shí)完成率 、 顧客滿意度 相關(guān)文件： 糾正和預(yù)防措施控制 過(guò)程描述： 各 部門(mén) 相關(guān)人員 從各種信息來(lái)源發(fā)現(xiàn)不合格情況或潛在不合格。根據(jù)各部門(mén)的職責(zé)、 BBP 和公司管理層的意見(jiàn)，將質(zhì)量目標(biāo)分解為各部門(mén)的質(zhì)量指標(biāo)，并轉(zhuǎn)化至個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。 服務(wù) (COP6) 過(guò)程主要負(fù)責(zé)部門(mén)： 質(zhì)量部 主要過(guò)程涉及部門(mén)： 銷售 部 、生產(chǎn) 部 過(guò)程輸入： 客戶反饋、市場(chǎng)信息、公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、以往的數(shù)據(jù)及 經(jīng)驗(yàn)、顧 客要求 、法律法規(guī) 過(guò)程輸出： 顧客相關(guān)問(wèn)題處理結(jié)果、顧客的認(rèn)同 過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo)： 客戶抱怨 /質(zhì)保事宜處理的及時(shí)性和有效性、客戶服務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行率、顧客滿意度 相關(guān)文件 ： 服務(wù) 程序 過(guò)程描述： 客戶抱怨 ：客戶服務(wù)工程師及時(shí)從客戶或相關(guān)部門(mén)得到客戶抱怨信息，并判斷屬于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題還是使用方法造成的問(wèn)題，若是使用方法導(dǎo)致的問(wèn)題由客戶服務(wù)工程師（必要時(shí)匯同相關(guān)責(zé)任工程師）對(duì)客戶進(jìn)行解釋并通過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)等予以處理。由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃并按客戶要求發(fā)貨， 如客戶要求修改定單，PCamp。 圖釋： 增值活動(dòng) 信息 圖 41 顧客 要 求