【正文】 M2） 金額 (萬元 ) 備注 一 工程費(fèi)用 1110 1 土建工程 860 廠房、倉庫 M2 700 8000 560 員工宿舍 M2 1200 1000 120 辦公樓 M2 1500 1000 150 道路、場地 M2 100 500 5 圍墻、門樓、排水 15 32 供電、供水及安裝 10 2 設(shè)備購置安裝 250 生產(chǎn)設(shè)備 240 運(yùn)輸安裝費(fèi) 10 二 其他費(fèi)用 180 1 征地費(fèi)用 150 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 10 3 科技培訓(xùn)、開辦費(fèi)試生產(chǎn)費(fèi) 10 4 辦公生活等費(fèi)用 10 三 基本預(yù)備費(fèi) 10 四 建設(shè)期利息 0 五 流動資金 200 合計(jì) 1500 建設(shè)投資構(gòu)成表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 金額 占建設(shè)投資（ %） 一 靜態(tài)部分 1300 建筑工程費(fèi) 860 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 250 33 其他費(fèi)用 180 1． 3． 1 土地征用費(fèi) 150 1． 3． 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 10 1． 3． 3 科技培訓(xùn)、開辦費(fèi)、試生產(chǎn)費(fèi)用 10 1． 3． 4 辦公和生活家具等費(fèi)用 10 基本預(yù)備費(fèi) 10 三 流動資金 200 四 建設(shè)投資合計(jì) 1500 主要設(shè)備一覽表 單位：萬元 序號 機(jī) 械設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 價(jià)格 1 全自動七色電腦凹印塑料印刷機(jī) 650 型 2 120 2 全自動干式復(fù)合機(jī) 800 型 2 30 3 電腦光控跟蹤分切機(jī) 1300 型 2 25 4 全自動高速制袋機(jī) 400 型 4 40 5 全自動電腦切標(biāo)機(jī) 300 型 2 25 6 合計(jì) 240 34 第十 一 章 成本估算與效益分析 成本估算 各種原輔材料、電力、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，均依據(jù)市場價(jià)格及消耗定額測算，工資及附加按 1500 元／月．人標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提，社會保險(xiǎn)及福利基金分別按工資總額的 20％、 12％計(jì)提，固定資產(chǎn)形成率為 90％，固定資產(chǎn)年折舊率按 1 O％攤銷，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)按形成的固定資產(chǎn)的 1． 5‰計(jì)提，科技開發(fā)費(fèi)用和管理費(fèi)用分別暫定為 20 萬元和 10 萬元，銷售費(fèi)用按營業(yè)收入的 3％計(jì)提，銀行年利率 6％。 設(shè)備購置費(fèi)： 250 萬（含運(yùn)輸安裝費(fèi) 10 萬元，運(yùn)輸、安裝費(fèi)按設(shè)備造價(jià) 10%計(jì)），詳見《主要設(shè)備一覽表》。 3．強(qiáng)化職工安全教育和安全培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按規(guī)定發(fā)放職工安全保護(hù)用品。 廠區(qū)總平面布置和車間生產(chǎn)線工藝布置時(shí)，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運(yùn)輸路線便捷，避免往返運(yùn)輸。 （ 7）《綜合能耗計(jì)算通則》 GB258990。 ： 2020 年 9月底以前完成設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、建案立制等工作。這類產(chǎn)品因含有多種對人體有害的化學(xué)物質(zhì)，如果盛裝油類食品，有害物質(zhì)會溶解到油脂中，對食品造成污染；違規(guī)添加的增塑劑溶出后對人體有害，有的可能致癌。 15 (2)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要 隨著人們生活水平的不斷提高，對各種消費(fèi)品的要求越來越高，包裝成為各種商品必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，多年來，濟(jì)陽包裝企業(yè)取得了一定的發(fā)展，但仍然不能滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展要求，影響了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品的流 通、銷售及價(jià)格，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，通過本項(xiàng)目的建設(shè)可以極大地提高濟(jì)陽乃至濟(jì)南市包裝材料的供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有重要的意義。 一是塊狀格局優(yōu)勢：桐城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、新渡、雙港、文昌、大關(guān)、呂亭、金神等地， 以工業(yè)園區(qū)為載體的塊狀經(jīng)濟(jì)已形成，帶動作用日趨明顯，包裝印刷業(yè)已成為園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，包裝印刷產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域化布局、特色化發(fā)展、專業(yè)化分工的發(fā)展格局。 (3)包裝用白紙板逐步替代箱板紙，發(fā)展白底彩面印刷，使箱面美觀、清晰，提高了商品附加值，并符合環(huán)保要求。項(xiàng)目的 投資回收期預(yù)算在 4年以內(nèi)。 工廠組織及勞動定員 工廠組織形式將采用下列表格的形式 a,工廠的管理將采取 總經(jīng)理 責(zé)任制。 桐城市 XXXX有限公司 計(jì)劃在 桐城市新渡 工業(yè)集中區(qū)新征項(xiàng)目建設(shè)用地 15畝，投資建設(shè)年加工各類 復(fù)合 包裝物 2020噸的生產(chǎn)項(xiàng)目 ， 目前公司各項(xiàng)籌建工作正有序展開。 （ 2）項(xiàng)目 將 積極采用 國內(nèi)知名企業(yè)的 先進(jìn) 管理 理念和經(jīng)驗(yàn)以及 德國的生產(chǎn)工藝 流程。 （ 3） 根據(jù)估算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率將 大于 基準(zhǔn)收益率 ，項(xiàng)目可行 。本項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中輕工業(yè)鼓勵(lì)類項(xiàng)目，是國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合我國政策、法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃?？梢哉f我市包裝印刷業(yè)已形成了一個(gè)以塑料、紙品、金屬包裝印刷為主要構(gòu)架的、擁有一定現(xiàn)代技術(shù)與裝備 、門類較為齊全的現(xiàn)代工業(yè)體系。 項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性 (1)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)的需要 包裝業(yè)是當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)競 爭力的產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占有較高的地位，政府對于包裝業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級將持續(xù)地給予關(guān)注與扶持。 目前，市場 大多采用廉價(jià)的塑料制品包裝食品。 本項(xiàng)目的技術(shù)含量高 ,選 購原則是國內(nèi)先進(jìn) ,達(dá)到國際領(lǐng)先水平 ,質(zhì)量一流 ,成套性強(qiáng) ,自動化程度高。 （ 4）、積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門的已公布的淘汰落后生產(chǎn)工藝。 （ 2）工藝節(jié)能 工藝設(shè)計(jì)的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的。結(jié)合項(xiàng)目能耗估算，項(xiàng)目的各項(xiàng)能耗經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表 82 表 82 項(xiàng)目能源消耗指標(biāo)一覽表 序號 名稱 單位 本項(xiàng)目 1 產(chǎn)值 5000 2 工業(yè)增加值 1485 3 綜合能耗（當(dāng)量） 4 綜合能耗（等價(jià)） 5 萬元產(chǎn)值綜合能耗（當(dāng)量） 6 萬元產(chǎn)值綜合能耗（等價(jià)） 7 萬元工業(yè)增加值綜合能耗（當(dāng)量） 8 萬元工業(yè)增加值綜合能耗（等價(jià)） 由上表比較可以得出，項(xiàng)目單位產(chǎn)值能耗和工業(yè)增加值能耗均 較低，符合當(dāng)?shù)氐南鄳?yīng)規(guī)定要求，節(jié)能效果顯著。 按“花園式工廠”要求建設(shè)，廠區(qū)綠化帶按有關(guān)要求布置，綠化帶達(dá) 30％以上。 項(xiàng)目成本估算表 單位：萬元 序號 成本構(gòu)成 金額 一 可變成本 3213 1 原材料 2 輔料 36 3 水電費(fèi) 240 4 運(yùn)輸費(fèi) 100 5 低值易耗品 60 二 固定成本 1 工資及附加 2 社會保險(xiǎn) 3 福利基金 4 固定資產(chǎn)折舊 5 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 6 科技開發(fā)基金 40 7 流動資金利息 36 8 管理費(fèi)用 20