【正文】 務部第 19 頁 共 77 頁 公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表ISO 9001：2015ISO 14001：2015GB/T28001:2011最高管理層管理者代表行政人事部項目部財務部★△△△△★△△△△★△△△△△★△△△★△△△△★△△△△★△△△△、職責和權限、職責和權限、作用、職責、責任和權限★△★△△★★★△△△★★★★△★★△★★★★★△△△△★△★△★△★△△★△△△△△△★△△△△★△△△△★△△△△★△△△★★△△、培訓和意識△△★△△△△★△△△★★★★△△★△△△★★△△ ISO19001：2015ISO14001：2015GB/T28001:2011最高管理層管理者代表行政人事部項目部財務部△△★△△★△★△△△★★★★△△★★★△△★△△△△★△△△△★△△刪減不適用△★△△、產(chǎn)品和服務的控制△△△△★△△★★★△△★★★△△★△△△△★★△★★★★★9績效評價9績效評價△★★△△△△△△△△△★△△△★★△△△★★△△△△★△△★★△△△10持續(xù)改進10持續(xù)改進△△△△△★★★★★、不符合、糾正與預防措施△△★★★★★★★★編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第77頁 共77頁 目的、適用范圍 目的本手冊依據(jù) ISO 9001：201ISO 14001：2015和GB/T 280012011 idt OHSAS 18001:2007建立、實施并有效保持本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品——物業(yè)管理服務，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；同時為公司提升環(huán)境績效，履行合規(guī)義務，實現(xiàn)環(huán)境目標；也旨在控制公司職業(yè)健康安全風險，改進職業(yè)健康安全績效。（3）外部因素要考慮國際、國內、本地的各種法律法規(guī)、技術、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關因素。通過運行管理體系達到以下目的：a) 確定質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程所需的輸入和期望的輸出及其在整個企業(yè)中的應用；b) 確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標）；見“質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程相互作用圖”。吸納、指導和支持員工參與對公司管理體系的有效性作出貢獻，增強體系持續(xù)改進和創(chuàng)新；g）確保實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預期結果；h）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，獎勵表現(xiàn)突出的員工，促使、指導和支持員工努力提高質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i）通過監(jiān)視和測量、績效評價等方法，推動改進；全面推行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。 ? 負責市場開發(fā)，組織投標、合同談判、合同管理及相關臺帳管理、歸檔；負責顧客滿意度的測量工作；? 歸口管理與顧客有關的過程，包括確定和評審與產(chǎn)品有關的要求，實施與顧客的有效溝通，按顧客要求協(xié)調采購計劃。根據(jù)重要程度，評審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險： a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 標志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護裝備。 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標應與相關部門及相關方進行必要的溝通。當出現(xiàn)人員配置不當?shù)那闆r，在重新調配合格的骨干員工到崗之前，行政人事部協(xié)調相關部門采取臨時性應急措施。 監(jiān)視和測量資源 總則 行政人事部應對產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用于證實服務符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。 采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關人員具備崗位要求所需的能力。 公司擬于內部溝通活動采用的形式和工具包括：1) 綜合管理例會、協(xié)調會、品質例會等會議、討論、培訓；2) 電話和內部虛擬網(wǎng)；3) 布告欄、看板、內部溝通單、報紙；4) 互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等。 文件的控制按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。，采用管理手冊中所確定過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足服務符合性要求。 評審方式：1) 對已識別的常規(guī)服務合同，進行授權評審；2) 對已識別的特殊服務合同，行政人事部組織有關部門進行會簽或評審。適用時，受控條件應包括：各部門在執(zhí)行服務任務時應獲得的物業(yè)管理服務的特性信息；在物業(yè)管理服務各相關階段應有相對應的作業(yè)指導書來指導服務過程；使用相適宜的設備，并由行政人事部對其進行管理，以保證所需過程的能力；行政人事部應配置相適應的監(jiān)視和測量設備，使該裝置處于有效的校準狀態(tài)下；行政人事部應對儲存的物品采取相適應的監(jiān)視與測量方法及準則；行政人事部應對物業(yè)管理服務的交付和交付后的活動進行控制。 防護 從接收、儲存、放行、貯存、交付直到顧客處的所有階段采取措施，防止內部和外供產(chǎn)品的損壞。對在各服務過程中或交付后發(fā)生的不合格進行控制以及不合格處置的有關職責和權限作出規(guī)定，以確保不符合要求的服務得到識別和控制，防止其非預期交付。 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。 組織應按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務的要求，就有關環(huán)境績效的信息進行內部和外部信息交流。 運行程序及相關要求要以書面形式及時通報給相關方，在運行過程中，行政人事部應及時進行監(jiān)視和測量。 除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應向顧客進行交付服務。顧客財產(chǎn)還包括顧客提供的相關資料。 公司在策劃對外部供方的管理時，應考慮： a) 確保外部提供的過程保持在其質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制之中； b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制； c）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； d）外部供方自身控制的有效性； e）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。 顧客溝通信息作為服務的改進和管理評審的輸入。 環(huán)境運行策劃實施：a）識別確定已納入計劃或新的開發(fā)、新的改進活動、服務過程的環(huán)境因素：b) 確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄；c) 確定運行控制的程序或建立新的目標和指標；d) 對涉及到的間接重要環(huán)境因素通報給供方及合同方；e) 建立應急準備與相應控制機制。 創(chuàng)建和更新 各有關部門按《文件控制程序》組織實施。 公司在策劃信息交流過程時，應考慮： a）考慮其合規(guī)義務； b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。《培訓、意識和能力控制程序》 《組織知識管理控制程序》 能力 行政人事部制定《培訓、意識和能力控制程序》。 公司應開展以下活動，調動員工實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的積極性：1) 加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；2) 減輕勞動強度，減少對員工的危害；3) 建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的積極性；4) 組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。 總經(jīng)理組織研究提供上述資源時應考慮：a) 現(xiàn)有內部資源的能力和約束條件；b) 需要從外部或供方獲得的資源及可能性。 為確保公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)，公司應對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的相關職能、層次和過程設定分目標，即在相關的部門建立分目標。 危險源辨識的方法公司用于危險源辨識和風險評價的方法應：在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用?！姓耸虏?、項目部關注與顧客有關的風險和機遇，包括：l 國內和國際市場環(huán)境及變化；l 顧客的需求和潛在需求；l 供應商資質對管理體系的影響；l 供應商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責任和義務；l 合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風險。 各級崗位職責和權限(1) 總經(jīng)理：a) 負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負責公開的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并遵守環(huán)境保護和安全服務的法律法規(guī)，制定質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并簽署批準、頒布；主持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評審工作；b) 任命管理者代表，負責確定公司的組織結構及各部門負責人的職責和權限；c) 負責批準《管理手冊》、“質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標”和“培訓計劃”；d) 確保提供建立、實施并保持質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e) 負責特殊合同的批準和簽訂，審批“合格供方名錄”，對重大質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故負責；f) 指揮對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全造成影響的潛在緊急情況和事故的處置及采取響應措施?！_保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。 相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關方獲取。4 組織環(huán)境 理解組織及其所處的環(huán)境 公司戰(zhàn)略和方向廣東晨軒物業(yè)服務有限公司業(yè)務范圍主要是物業(yè)管理服務公司本著服務理念：以人為本、強化服務；經(jīng)營理念：注重品牌、適時發(fā)展；管理理念：規(guī)范、嚴格、主動、高效；人才理念：以人為本、共同發(fā)展的公司理念，本著高效、精干的原則，謙虛、協(xié)作、勤儉、創(chuàng)新的企業(yè)精神，以人為本、客戶至上的管理宗旨，獨具特色的物業(yè)管理和科學的手段，使公司在經(jīng)濟高速發(fā)展起來的新興行業(yè)中，成為一個多方位、高層次、規(guī)范化的綜合性管理公司，為每位客戶營造出一個安全、舒適、清潔、優(yōu)雅、便捷的生活及辦公環(huán)境。以滿足不同客戶的需求。 總經(jīng)理：馮軍紅 2016年10月25日 公司概況公 司 簡 介廣東晨軒物業(yè)服務有限公司成立以來，經(jīng)過規(guī)范化管理的磨練和不斷的探索、創(chuàng)新，已經(jīng)形成了自己獨具風格的管理模式。本手冊的解釋權歸公司總經(jīng)理。，以便及時調整公司戰(zhàn)略，適應市場的需求。外包過程是形成產(chǎn)品的一部分，公司對外包過程進行控制，建立外包供方清單并對外包供方進行有效管理；針對不同的過程，特別是所分擔的責任程度和風險程度的不同與外包供方在技術上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。2）公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定應： a）適應組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質量目標和環(huán)境目標提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； 包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；包括履行其合規(guī)性義務的承諾；d）包括持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效的承諾。? 負責對供方的管理及評價，需要時組織對供方管理體系的審核； ? 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施；? 負責本部門應急準備和響應計劃落實及應急情況的善后處理，包括本部門應急準備的物資管理。 環(huán)境因素 總則公司制定并實施《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，以確保：a) 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行