【正文】 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 8 經濟犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當事人 當事人單位領導 法律事務中心 說明 ?經濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業(yè)務 ?法律咨詢業(yè)務的目的，是規(guī)范業(yè)務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 成立專案組或確定負責人 提供背景資料 案件調查 審核 協助調查 實施 終結備案 提出訴訟計 劃和方案 協調 指導、協調 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 7 法律咨詢相關業(yè)務流程 當事人或單位 法務 訴訟 法律事務中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統、人力資源管理系統等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。 ?該流程負責侵權案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產行為。 提出審計請求 提出審計要求 定期審計 隨機審計 審計立項建議 審批 組建審計組 /指派審計員 終止 Y N 制訂審計計劃，實施審計過程 審計草案 轉接下頁 提供審計背景資料和審計條件 通知 4 單位審計管理流程（續(xù)） 被審計單位 內部 /營銷監(jiān)審中心主任 審計員 /專項審計組 運營保障部部長 集團公司總裁 說明 ? 三方復核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應商等） ? 被審計單位 /人提出異議或復議申請應限制在 3個工作日內，逾期視為同意審計報告內容 ? 內部 /營銷中心主任應在 3個工作日內作出復核計劃通知有關各方 ? 被審議人 /單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權力。 ?重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。 ?本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設備采購行為、工程招投標、工程結算等。 初選銷售人員 提供個人信用擔保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性 正確么？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 10 匯仁集團制藥事業(yè)部核心業(yè)務流程 ? 制藥事業(yè)總體流程 ? 生產計劃制訂流程 ? 生產流程 ? 不合格品處理流程 ? 生產維修項目實施流程 ? 動力設備安裝項目管理流程 ? 基建項目管理流程 ? 工藝文件制作流程 11 制藥事業(yè)總體流程 計劃調度中心 制藥公司 采購部 技術管理中心 機動設備中心 質量保證部 銷售事業(yè)部 基建項目中心 人力資源事業(yè)部部、財務管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部 銷售訂單 庫存 生產計劃 生產制造 合格產品 產品入庫 市場銷售 全程質量品質保證、生產動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、 GMP管理 技術制度與規(guī)范技術管理、生產技術問題處理、技術培訓、工藝文檔管理 動力能源供應、設備現場管理、設備采購安裝、安全生產、計量管理、設備維修維護 各種生產基建項目立項與建設 人力資源管理、財務管理、生產與市場檢審、法律與保衛(wèi)、新產品開發(fā) 12 生產計劃制訂流程 技術調度中心 銷售事業(yè)部 采購事業(yè)部 相應制藥公司 查