【正文】 b、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄： ① 與產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)的記錄，應(yīng)保存至交貨后二年以上。 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄的收集 凡本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄（包括外協(xié)廠商提供的適當(dāng)記錄），均應(yīng)予以收集及管理。 文件回收： 文件經(jīng)修訂或廢止后，無(wú)效及作廢文件應(yīng)由文件控制人員負(fù)責(zé)回收，并在「文件分發(fā)回收記錄表」上予以記錄。 部門代號(hào) 為了便于各部門文件發(fā)放及登記受控，特給部門一個(gè)代號(hào)用漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母代替。 5 權(quán)責(zé) 文件類別 制定、變更、廢止 審查／會(huì)簽 核準(zhǔn) 發(fā)行編號(hào) 原稿管制 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 各單位主管 總經(jīng)理 文控中心 文控中心 方針目標(biāo) 總經(jīng)理 高層管理 總經(jīng)理 文控中心 文控中心 程序文件 責(zé)任單位 各單位主管 管理者代表 文控中心 文控中心 外來(lái)文件 責(zé)任單位 責(zé)任單位主管 管理者代表 文控中心 文控中心 工作指導(dǎo)文件 責(zé)任單位 責(zé)任單位主管 責(zé)任單位主管 文控中心 文控中心 記錄表單 責(zé)任單位 責(zé)任單位主管 責(zé)任單位主管 文控中心 文控中心 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都 ） 有 限 公 司 文件和質(zhì)量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 3/13 〔控制文件〕 ６． 作業(yè)流程說(shuō)明 文件版本、版次編訂原則： 初制訂為 A 版，版次為 A0，修訂時(shí)版次依 A1～ A10 的順序遞增。 文件經(jīng)過(guò) 10 次修訂至第 10 版時(shí)，則將原文件版本換為 B 版，同樣修訂時(shí)版 次依 B1～ B10 的順序遞增，版本號(hào)按 A~Z 的順序遞增。（ 1）技術(shù)部－ JS （ 2）質(zhì)管部－ ZG （ 3）辦公室－ BG （ 4）生產(chǎn)部－ SC（ 5）供銷部－ GX （ 6）財(cái)務(wù)部－ CW。 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問(wèn)（成都 ） 有 限 公 司 文件和質(zhì)量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 6/13 〔控制文件〕 回收的舊版文件，由文件控制人員畫(huà)『』當(dāng)作廢紙背面可二次使用或直接予以銷毀。 記錄由各相關(guān)活動(dòng)參與人員或職能人員負(fù)責(zé)收集，并加以適當(dāng)?shù)恼須w檔。 ② 儀器設(shè)備的校驗(yàn)記錄，應(yīng)保存至校驗(yàn)的有效期內(nèi)延期半年。 ② 上述記錄若有時(shí)效超過(guò)三個(gè)月者，應(yīng)依記錄所述時(shí)間再加三個(gè)月保存。文件移交時(shí)，若發(fā)現(xiàn)份數(shù)不足或毀損，應(yīng)由原受領(lǐng)部門人員提出申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)齊全后再交接。 修訂后的換版文件，由文件控制人員重新分發(fā)修訂頁(yè)及文件封面頁(yè)，并登錄于「文件分發(fā)回收記錄表」， 由受領(lǐng)部門／人員簽領(lǐng)。 (5) （對(duì)于同一類型的質(zhì)量記錄，有多個(gè)不同格式的 記錄，可加第四段序號(hào)），文件序號(hào)可根據(jù)需要確定位數(shù)，最少兩位數(shù)，做到一個(gè)文件有一個(gè)唯一的編號(hào)。 文件定義的質(zhì)量記錄：屬質(zhì)量活動(dòng)的記錄，但被用來(lái)作為其它相關(guān)活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，該項(xiàng)質(zhì)量記錄應(yīng)被視為文件，依記錄控制過(guò)程控制。版本號(hào)、版次號(hào)和修改頁(yè)次在封面頁(yè)上注明。 分發(fā)編號(hào) :為了管理按規(guī)范規(guī)定如下：發(fā)給總經(jīng)理分發(fā)號(hào)應(yīng)為“ 01”、管理者代表為“ 02”、技術(shù)部為“ JS1”、辦公室為“ BG” 3。 無(wú)效的文件原稿應(yīng)于文件上加蓋 [作廢 ]章，并與正確版本文件區(qū)分隔離保存。 記 錄的識(shí)別： （ 1）記錄應(yīng)有個(gè)別的記錄名稱（不同的記錄表單應(yīng)有不同的記錄有不同的編號(hào)和名稱），如適用時(shí)，記錄應(yīng)包含日期、編號(hào)、權(quán)責(zé)人員等必要的信息。 ③ 如因客戶要求者，應(yīng)依客戶要求予以維持。 （ 2）記錄上若未注明保存期限者，依下列規(guī)定保存： a、一般性記錄： ① 與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)關(guān)，屬行政或事務(wù)性的記錄者，應(yīng)保存至少三個(gè)月以上。 控制文件受領(lǐng)部門人員調(diào)任、離職時(shí)，應(yīng)將保管的文件列入移交或繳回文件控制人員。 如因特殊需要擬送外部機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)由需求單位填寫(xiě)「文件申請(qǐng)單」向管理者代表提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后向文件控制人員申請(qǐng)復(fù)印需求文件份數(shù)，對(duì)外發(fā)行，若有修訂時(shí)不做換版及回收控制。 與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄或表單一般用如下格式進(jìn)行編號(hào)： (1) 質(zhì)量記錄或表單編號(hào)為三段 (2) FR 為質(zhì)量記錄或表單代號(hào) (3) 該質(zhì)量記錄或表單所隸屬的程序文件順序號(hào) (4) 質(zhì)量記錄或表單編號(hào)也取兩位數(shù)，如 0199。 外來(lái)文件：指取自外部的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、或客戶提供的圖面、規(guī)定等，被本公司用來(lái)作為質(zhì)量管理體系流程中引用的標(biāo)準(zhǔn)。 外部文件的版次依原始文件的版次方式，若外部原始文件無(wú)版次時(shí)，則依該文件發(fā)行日期作為版次。依次類推。 表單控制： 表單未被記錄使用前應(yīng)視為文件，但因作業(yè)上需復(fù)印使用，故表單分發(fā)時(shí)不須登錄控制。 （ 2）記錄保存于卷宗夾時(shí)，卷宗夾的書(shū)背應(yīng)注明存放記錄的名稱。 c、體系管理與持續(xù)改善相關(guān)記錄： ① 屬質(zhì)量管理體系中管理責(zé)任與持續(xù)改善相關(guān)的記錄（如：管理審查會(huì)議