【正文】 新分發(fā)以確保文件正確性者。晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司 〔控制文件〕 ISO9001:2021 質量管理體系 程序文件 文件和質量記錄控制程序 CDJJQP01 編制： 版號 ： A0 審核： 編制日期： 2021 年 6 月 25日 批準： 生效日期： 2021 年 8 月 1 日 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問（成都 ） 有 限 公 司 文件和質量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 2/13 〔控制文件〕 1 目的 為確保本公司質量管理體系相關文件均被審查、核準、分 發(fā)，并維持使用文件版本的正確性，以避免不適用／作廢文件遭誤用，并能為使本公司質量管理體系相關活動的記錄被有效控制，特制訂本程序。 3 參考文件 ISO 9001:2021 Section 質量手冊 ??????????????????? 【 QM】 4 名詞及定義 文件：凡被引用作為標準、規(guī)范、作業(yè)指引等的文件均屬于。 5 權責 文件類別 制定、變更、廢止 審查／會簽 核準 發(fā)行編號 原稿管制 質量手冊 總經(jīng)理 各單位主管 總經(jīng)理 文控中心 文控中心 方針目標 總經(jīng)理 高層管理 總經(jīng)理 文控中心 文控中心 程序文件 責任單位 各單位主管 管理者代表 文控中心 文控中心 外來文件 責任單位 責任單位主管 管理者代表 文控中心 文控中心 工作指導文件 責任單位 責任單位主管 責任單位主管 文控中心 文控中心 記錄表單 責任單位 責任單位主管 責任單位主管 文控中心 文控中心 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問（成都 ） 有 限 公 司 文件和質量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 3/13 〔控制文件〕 ６． 作業(yè)流程說明 文件版本、版次編訂原則： 初制訂為 A 版，版次為 A0，修訂時版次依 A1～ A10 的順序遞增。 文件制訂： 依組織任務與管理運作的需求，由相關部門草擬文件內(nèi)容送文件控制人員以文件標準格式打字及賦予文件編碼、版次。 文件編號 所有質量體系文件都應進行編號，有利于分類管理。 （ 4） 公司標志用 CDYL 表示：成都市第一預應力鋼絲有限公司。 部門代號 為了便于各部門文件發(fā)放及登記受控，特給部門一個代號用漢語拼音第一個字母代替。 文件修訂： 文件若有不符現(xiàn)狀需要修訂、增訂時，由欲修訂的部門／或人員研討修訂。 文件廢止： 不適用于本公司質量管理體系的文件應予廢止，由管理者代表向總經(jīng)理提出說明廢止原因后核準廢止。 文件發(fā)行： 文件發(fā)行控制由文件控制人員負責執(zhí)行。 文件回收： 文件經(jīng)修訂或廢止后，無效及作廢文件應由文件控制人員負責回收，并在「文件分發(fā)回收記錄表」上予以記錄。 表單若因適用性而修訂時，由 A 版－ B 版－ C 版－ Z 版，應由文件控制人員以公告方式通知 使用者全面改用新版表單格式，自公告日起舊版表單即正式作廢，不得再使用。 各部門／人員領有的控制文件應妥善保存，若有遺失或破損不堪辨識，應填寫「文件申請單」說 明原因呈管理代表核準后，向文件控制人員申請補發(fā)。 CDJJ 晉杰企業(yè)管理顧問（成都 ） 有 限 公 司 文件和質量記錄控制程序 QP01 2021/06/25 A0 7/13 〔控制文件〕 控制文件持有人不得在文件上書寫任何文字、符號，但若認為必要標注重點時，可于重點文字上畫 線標識。 質量記錄控制 質量記錄的收集 凡本公司質量管理體系運作相關活動所產(chǎn)生的記錄（包括外協(xié)廠商提供的適當記錄），均應予以收集及管理。 （ 3）為減少資源浪費，任何作廢的記錄表單若以廢紙再利用，但作廢面應畫「」識別，以免誤導記錄內(nèi)容。 （ 4）記錄存放于卷宗夾中，應以記錄發(fā)生日期、或記錄編號順序，依序排列符合邏輯方式整理，以免混亂致使記錄取用時找不到。 （ 3）如因客戶或利害相關者的要求，產(chǎn)品的相關檢驗記錄可提供給客戶或利害相關者做為產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。 b、與產(chǎn)品質量相關記錄： ① 與產(chǎn)品檢驗相關的記錄，應保存至交貨后二年以上。 ② 除符合上述規(guī)定外，如有處理時效的相關記錄，應保存至該相關處理確認完成后半