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企業(yè)管理-環(huán)保認證-iso14000-(14000內(nèi)部稽核員教材)(專業(yè)版)

2025-07-08 23:34上一頁面

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【正文】 新版文件未標示日期 違反條文 :文件應標示日期,并于指定時限內(nèi)保存。 13 內(nèi)部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 21 頁,共 34 頁 案例: 運行控制 提示: 5%為 87 年度環(huán)境管理方案改善目標之一 事件描述: 電著涂裝 區(qū)發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未戴防護器具,現(xiàn)場有未密閉之漆料及甲苯容器(內(nèi)含物質(zhì)不確定),且沒有 MSDS 標示,現(xiàn)場 VOC 氣味濃厚,要求查看廢氣處理機之運作與控制記錄,但現(xiàn)場找不到;而噴漆區(qū)之污泥、空桶與一般廢棄物混雜堆置。 管理系統(tǒng)有效性之確認 (~ ) 如附件。 ○○○ 86/06/30 * 組織的 高階主管 應依其自行決定之時程審查環(huán)境管理系統(tǒng),以確認其持續(xù)適用性、適應性及有效性。 方案中應包括: (a)組織內(nèi)各個相關部門 與階層為達成環(huán)境目標和指標之 權責分工 ; (b)達成目標和指標之 方法與時程 。藉由客觀方式取得,并評估 稽核證據(jù),以決定組織的管理系統(tǒng)是否符合環(huán)境管理系統(tǒng)稽核準則,且將此過程之結果傳達予客戶。 4 環(huán)境衝擊 任何可完全或部份歸因於組織的活動、產(chǎn)品或服務對環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變。 2. 加強資源之節(jié)用 。 ○○○ 86/06/15 環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審核成果 (2)本公司雖已針對本次審核缺點,辦理緊急意外事件演習,但實施過程發(fā)現(xiàn)同仁動作生澀,且對演習內(nèi)容不夠熟悉,請公用課應再次規(guī)劃辦理講習演練事宜。 上述各項缺失,請各部門主管負起改善之責,并于正式評審前改善完畢。至銘再詳細詢問發(fā)現(xiàn)阿東對于環(huán)境方針不甚了解,對于不按程序操作,會造成廢水異常排放,對廠外環(huán)境造成重大影響等可能亦不清楚嚴重性。 判斷依據(jù): ISO 14001 中 條文規(guī)定。 內(nèi)部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 34 頁,共 34 頁 14 頁 答案 審核缺點說明 判斷依據(jù) 改善措施 現(xiàn)象:作業(yè)人員未戴防護器具 缺點:人員未依電著涂裝作業(yè)程序作業(yè) 除依程序書執(zhí)作業(yè)外,應加強督導防護具之穿戴 現(xiàn)象:現(xiàn)場有未密閉之漆料及甲苯容器(內(nèi)含物質(zhì)不確定)且沒有 MSDS標示 缺點:開封后未密閉之化學品易對環(huán)境產(chǎn)生沖擊。 審核日期: 88年 09月 29日(周 二)、 30日(周三) 審核小組:九洋企管 (股 )公司 第一組:鄭 ??、黃 ??,第二組:施 ??、謝 ?? 日 期 組 別 時 稽 核 間 項目 第 一 組 第 二 組 09: 00 ~ 09:30 Opening Meeting 起始會議 09: 30 ~ 10:00 Brief Tour (廠區(qū)簡要巡視) 9 月 29日 10: 00 ~ 12:00 總經(jīng)理室 先期審查報告 環(huán)境方針 信息交流 管理評審 管理部 法律與其它要求 組織結構和職責 12: 00 ~ 13:00 午 餐 時 間 13: 00 ~ 16:30 環(huán)安課 環(huán)境因素 目標和指標 環(huán)境管理方案 廠務部 運行控制 緊急應變 監(jiān)測和測量 能源管理、物料管理 09 09: 10 ~ 12:00 品保部 環(huán)境管理體系文件 文件控制 環(huán)安課 記錄 廢棄物管理、廢水管理、 月 12: 00 ~ 13:00 午 餐 時 間 30 日 13: 10 ~ 16:00 品保部 不符合糾正與預防措施 不符合糾正與預防措施 環(huán)安 課 空氣污染防治、噪音管理、 毒化物管理 16: 00 ~ 17:00 審核小組內(nèi)部會議暨報告撰寫 17: 00 ~ Closing Meeting 終結會議 備 注 (一 ) 各單位接受審核地點配置;以各單位作業(yè)場所為主,請 貴公司遴選引導人員負責引導審核 員至審核地點查核。 上述各項政策及糾正 預防措施,請各單位主管盡速提出規(guī)劃并執(zhí)行。 請各單位進行糾正措施時,決不可用 應付 心態(tài),必需 說、寫、做一致 以避免重導過去 ISO 9000 無法落實之狀況。 (ISO 14004:附錄 ) (4)管理階層 須制定期審查 各環(huán)境管理方案。 9 環(huán)境政策 組織陳述本身對其整體環(huán)境績效的期許與原則,并據(jù)此提供行動架構以及設定環(huán)境目標與標的之聲明文件。 備考﹕根據(jù)此定義之週邊環(huán)境乃從 組織的內(nèi)部廷伸到全球的生態(tài)系統(tǒng)。 內(nèi)部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 5 頁,共 34 頁 (二 ) 環(huán)境因素及顯著性評估 某紙廠之環(huán)境因素如下: (含未來考量 )Industrial Zone City Site. 2. 制程作業(yè) a. 廢紙儲放 (風之影響 ) b. 工作場所噪音 (職業(yè)暴露 ) c. 熱危害及干燥蒸氣 (職業(yè)暴露 ) d. 廢紙 (制程中或后 )或污泥之控制 3. 廢水處理 a. 操作考量 (正常、異常 ) b. 活性污泥控制 (異常作業(yè),處理能力飽和點 ) c. 廢水處理設備,儲槽泄漏或破裂考量 (接近水域排放 ) d. 酸、堿處理劑之儲放環(huán)境考 量&接入口部位承接設施 4. 空污處理 a. 煤炭儲放區(qū)域 b. 煤炭運輸控制 c. 空污排放標準控制 d. 鍋爐操作 (正常、異常 ) e. 集塵、脫硫設備異常處置 f. 操作故障緊急作業(yè)14 21 ?組織應 建立并維持一程序 以鑒別其可以 控制 以及預期能有影響的活動、產(chǎn)品或服務之環(huán)境因素,藉以判斷其中已經(jīng)或可能會對 環(huán)境造成重大 影響 者 。 2. 接下來查看儀校記錄,僅 pH meter 有儀校紀錄,并不完全,可以判在 記錄不完全 ,違反「儀器校正程序書」之要求。 條文第 :信息交流作業(yè)不確實。 說明: a 環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審核成果 b 情勢的變化(涉外) c 持續(xù)改善的承諾 74 內(nèi)部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 18 頁,共 34 頁 第二部份 (一 ) (含案例 ) (二 )審核前之準備工作 (三 )不符合糾正與預防措施計劃制作與演練 (四 )不符合糾正與預防措施技巧 (五 )缺失報告與糾正 預防措施研討 (六 )常見之審核缺失 內(nèi)部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 19 頁,共 34 頁 (一 ) 案例: 培訓意識和能力 提示: 1. 組織已建立環(huán)境管理作業(yè)訓練辦法 (EMS442),要求相關人員了解,相關作業(yè)活動對環(huán)境所造成之實際或潛在的重大環(huán)境影晌。 原因分析: 內(nèi)部審核記錄 編號: A1020 受審核單位 管理部 審核章節(jié) 審核日期 88/1/12 所見事實: 法規(guī)登錄人員未能適時將環(huán)保局頒布新法令登錄于 法律及其它要求事項登錄表” 原因分析: 53 內(nèi)部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 27 頁,共 34 頁 ****顧問股份有限公司 ISO 14001不符合糾正與預防措施總結報告 制表日期: 年 月 日 部 門 ISO 14001 條文 合 計 缺失編號 通則 環(huán)境方針 環(huán)境因素 法律與其它要求 環(huán)境目標和指標 環(huán)境管理方案 組織結構和職責 信息交流 文件控制 運行控制 監(jiān)測和測量 不符合、糾正 及預防 措施 記錄 不符合糾正與預防措施 管理評審 總 計 54 內(nèi)部稽核訓練課程 (ISO14001) 第 28 頁,共 34 頁 表號: Q005 (六 )常見之審核缺失 以下將現(xiàn)場審核應考量之重點與常見缺點按 ISO 14001 條文順序列如下供參考;其中部分資料系摘自 DNV 船級社進行驗證審核時所舉出之綜合性缺失。 加強作業(yè)人員之訓練與認知,并檢討環(huán)境方案中之權責問題。 審核人員 ○○○ 審核小組組長 ○○○ 受審核單位 ○○○ 真正原因: 先期審查未納入考量致管理規(guī)定不周。 本公司為一高污染產(chǎn)出之制造商,唯有導入環(huán)境
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