【正文】 ④ 內(nèi)管人員對(duì)業(yè)務(wù) CRM 系統(tǒng)進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)銷量異常情況，涉嫌不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的，必須及時(shí)走訪市場(chǎng)核實(shí)有關(guān)情況，并向?qū)Ｙu管理部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)； （ 4）縣局內(nèi)管人員于每月 5 日前將本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況提交領(lǐng)導(dǎo)審閱后，向市局報(bào)告； 1煙草專賣零售許可證辦理工作程序 （ 1）申請(qǐng)與受理 ① 煙草專賣零售許可申請(qǐng)可用書面、信函、電報(bào)、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等方式提出，并 按省煙草專賣局要求統(tǒng)一填報(bào)格式文本； ② 申請(qǐng)人依法不需要取得煙草專賣許可證的 ,應(yīng)當(dāng)即時(shí)告知申請(qǐng)人不受理 。罰款單據(jù)的繳款書和銀行出具的繳納罰款單據(jù)復(fù)印件入卷備查； （ 4）查沒(méi)的正品卷煙，由定價(jià)小組確定收購(gòu)價(jià)格，專賣部門列具《指定收購(gòu)移交單》，交銷售部門收購(gòu)，收購(gòu)款繳入罰款專戶，并由專賣部門電匯至指定國(guó)庫(kù)帳號(hào)。 ① 向當(dāng)事人出示證件，告知當(dāng)事人執(zhí) 行檢查原因，要求當(dāng)事人配合工作； ② 檢查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人有違法事實(shí)，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)提取物證，開具《扣押物品清單》，現(xiàn)場(chǎng)制作《勘驗(yàn)筆錄》，并告知當(dāng)事人履行協(xié)助調(diào)查義務(wù)，制作《詢問(wèn)筆錄》等相關(guān)法律文書； ③ 檢查中未發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人有違法事實(shí)，應(yīng)向當(dāng)事人致歉。 十、內(nèi)部監(jiān)管崗位 （一）配送中心、卷煙營(yíng)銷部的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督； （二）協(xié)助查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件； （三）檢查內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作； （四）負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)管有關(guān)文件材料的起草、歸檔、上報(bào)等工作； （五）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 五、案件審理崗 （一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)涉煙違法案件的管理工作； （二）負(fù)責(zé)依照法定程序?qū)徍吮静块T或下級(jí)部門查辦和相關(guān)執(zhí)法部門移送的涉煙案件； （三）負(fù)責(zé)煙草專賣管理人員案卷文書培訓(xùn)工作，組織開展案件抽查和案件卷宗評(píng)審活動(dòng)； （四）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 線索核實(shí)工作程序 （執(zhí)法檢查必須是兩人以上） 對(duì)于成功核實(shí)的線索，應(yīng)填寫《舉報(bào)線索核實(shí)記錄表》；未能成功核實(shí)的，應(yīng)注明原因并提出建議。 （ 7）月末工作： 在本月第一周內(nèi)完成上月總結(jié)工作，撰寫《月末工作總結(jié)與管理分析報(bào)告》并交中（大）隊(duì)長(zhǎng)批閱，內(nèi)容包括： ① 上月目標(biāo)完成情況； ② 著重分析：零售戶增減情況，零售戶等級(jí)變更情況，零售戶違規(guī)情況，轄區(qū)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（品牌銷量），本月銷量排名前 10名與后 10名的零售戶與上月相比較在銷量和品牌結(jié)構(gòu)上變動(dòng)的原因，總體銷售情況分析比較； ③ 認(rèn)為值得推廣的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前存在的問(wèn)題 并提出自己的解決思路； ④ 零售戶記分管理： 轄區(qū)零售戶有以下情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記并記分： a、巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)情況的； b、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有違法事實(shí)的。決定不批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案； （ 2）煙草專賣機(jī)關(guān)向公安部門移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)附有的材料： ① 涉嫌犯罪案件移送函； ② 立案決定書； ③ 涉案物品清單； ④ 有關(guān)檢驗(yàn) 報(bào)告或者鑒定結(jié)論； ⑤ 其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。 （ 3）審批、送達(dá) ① 經(jīng)縣局煙草專賣局審批，準(zhǔn)予辦理零售許可的，由辦證人員向申請(qǐng)人出具《煙草專賣行政許可決定書》；不符合法定條件的，向申請(qǐng)人出具《不予發(fā)放煙草專賣許可決定書》 ； ② 應(yīng)當(dāng)自作出予以發(fā)放煙草專賣許可證決定之日起十日內(nèi)向申請(qǐng)人送達(dá)煙草專賣零售許可證。通過(guò)銀行支付的經(jīng)辦人應(yīng)在回單上簽字蓋章；現(xiàn) 金支付的經(jīng)辦人應(yīng)將支付時(shí)的具體情況用文字說(shuō)明后簽字蓋章，并歸入案卷。 ② 屬 于首次輕度違規(guī)（數(shù)量在 1— 2 包）的零售戶按以下方式處理： a)對(duì)其違規(guī)行為進(jìn)行教育、警示并做好記錄； b)如屬假冒商標(biāo)卷煙或走私卷煙應(yīng)督促其自行銷毀，并在客戶信息簿上記錄； c)如屬非假冒商標(biāo)卷煙應(yīng)當(dāng)督促其自行將違規(guī)卷煙拉線撕開，并在客