單位內(nèi)部工作思路(專業(yè)版)
【正文】 四是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)與局內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排。局內(nèi)控委主任由局長擔(dān)任，副主任由局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，局各股室、下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為局內(nèi)控委委員。根據(jù)基本制度以及局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍規(guī)定，制定各類專項風(fēng)險管理辦法，即對法律政策制定風(fēng)險、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風(fēng)險分別進(jìn)行識別、評估、分級(分重大風(fēng)險和一般風(fēng)險兩級)、應(yīng)對、監(jiān)測和報告全過程管理的辦法。三、工作范圍、本局各股室、下屬事業(yè)單位。(四)完善推廣階段(20xx年11月1日12月31日)在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并在全縣財政系統(tǒng)推廣財政內(nèi)控理念和具體制度辦法，指導(dǎo)和推動全縣財政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)，利用財政網(wǎng)站等載體宣傳財政內(nèi)控工作。一是根據(jù)本方案和相關(guān)風(fēng)險管理辦法，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作。(二)認(rèn)真抓好落實(shí)。對各股室、下屬事業(yè)單位的內(nèi)部控制情況實(shí)施監(jiān)督，報告內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況。(二)切實(shí)推動內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。(二)各項政策與規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項財政業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。(三)落實(shí)實(shí)施階段(20xx年8月1日10月31日)
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