單位內(nèi)部工作思路-文庫(kù)吧
2024-11-22 06:12 本頁(yè)面
【正文】 屬事業(yè)單位。四、工作內(nèi)容、(一)穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。一是制定、指導(dǎo)各股室、下屬事業(yè)單位建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本制度。根據(jù)基本制度以及局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍規(guī)定，制定各類專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，即對(duì)法律政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)(分重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)兩級(jí))、應(yīng)對(duì)、監(jiān)測(cè)和報(bào)告全過程管理的辦法。二是各股室、下屬事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度、基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在查找本股室、本單位風(fēng)險(xiǎn)并定級(jí)、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。三是制訂內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查辦法和內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，推動(dòng)完善人事管理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步健全財(cái)政內(nèi)部控制制度體系。(二)切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。一是結(jié)合財(cái)政信息系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化和內(nèi)部信息的公開、共享，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。二是組織相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室、單位內(nèi)部控制中的新情況。三是
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