單位內部工作思路(編輯修改稿)
2024-11-22 06:12 本頁面
【文章內容簡介】 組織內控有效性專項檢查和考核評價，督促各相關股室、下屬事業(yè)單位切實貫徹落實內部控制制度。五、工作步驟、(一)動員部署階段(20xx年4月1日4月30日)加強組織領導，建立健全工作機制。深入做好宣傳和組織部署工作。(二)制度建設階段(20xx年5月1日7月31日)按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結合財政工作實際，制定內部控制制度體系并組織論證評審后發(fā)布實施。(三)落實實施階段(20xx年8月1日10月31日)將內控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統(tǒng)。組織開展內控專題培訓。組織開展內控日常檢查，切實推動財政系統(tǒng)內控機制落實。(四)完善推廣階段(20xx年11月1日12月31日)在有效執(zhí)行基礎上，進一步完善內部控制制度并在全縣財政系統(tǒng)推廣財政內控理念和具體制度辦法，指導和推動全縣財政系統(tǒng)的內控體系建設，利用財政網站等載體宣傳財政內控工作。六、組織領導局成立內部控制委員會(以下簡稱局內控委)。負責制定局內部控制政策，審定重大風險和重要業(yè)務流程的管理制度及內控機制，部署內部控制的重大事項和管理措施，指導和督促各股室、下屬事業(yè)單位建立和完善內部控制制度、程序和管理措施。局內控委
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