【正文】 ALC 將進 /售價變更單（一聯）傳財務。傳真采購部； 3. 采購經理審核組合銷售申請單的商品及促銷條件，并簽字確認； 4. 審核后的組合銷售申請單，傳真錄入組； 5. ALC 錄入組合銷售申請單，并保存； 6. ALC 審核員在系統(tǒng)中對組合銷售單進行審核確認； 7. ALC 通知樓面執(zhí)行、打條碼； 8. ALC 將組合銷售申請單存檔備查。 退貨處理后須確認是否需要變價。 12. 加 /解鎖： 只在空單下有效，按下“加 /解鎖”鍵后， POS 機已被鎖POS 機號： 收銀員 ： 交易號： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價： 數量： 金額： 輸入舊密碼： 輸入新密碼： 輸入新密碼： 更改密碼 應收： 已收： 待收： 輸入： 應收： 已收： 待收： 請輸入您的新密碼 聯機 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 31 頁 共 66 頁 定，除加 /解鎖鍵外，任何其他鍵都將被鎖住，在加鎖狀態(tài)，按下該鍵后，屏幕提示輸入解鎖密碼。 6. 輸入 /收銀區(qū) ：位于 POS 機屏幕低部，介于特顯區(qū)與狀態(tài)行之間，該區(qū)用來輸入銷售商品的條碼（編碼） 和收銀金額以及顯示本單的收銀情況，包括：應收、已收、待收（或找贖）。 （一）、 流程說明 收貨部將驗收單（系統(tǒng)內）審核后發(fā)現有差異，找出原因并記錄下來。 （二）、 贈品訂貨申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 廠商編號 廠商名稱 贈品編號 贈品名稱 售價 訂貨量 商品編號 商品名稱 搭贈條件 申請人： 采購 主管： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 14 頁 共 66 頁 八、 特殊進價商品流程 此流程適用于，供應商單批次給予我公司的優(yōu)惠進價商品，在系統(tǒng)中訂貨時進價更改，售價不可改變。傳真商品資料單到錄入組； 5. ALC 錄入員根據采購總監(jiān)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核； (進入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /增加中錄入 ) a) 如是原有供應商 ，直接在該供應商里增加新品； b) 如是新建供應商，先做供應商資料錄入，再錄入新品； 6. ALC 在系統(tǒng)中做質檢審核、物價審核； (進入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質檢審核合同 /商品明細數據中審核 ) 7. 財務進行審核，最終審核生效； (進入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /質檢審核合同 /商品明細數據中審核 ) 8. ALC 將審核的商品（新建）資料明細單存檔備查。 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 7 頁 共 66 頁 （二）、 商品資料單 年 月 日 商品名稱 商品條碼 部類名稱 部 區(qū)域 大類 小類 部類編號 銷售單位 銷售規(guī)格 包裝材料 色碼商品標志 價格因子 進項稅率 % 銷項稅率 % 編碼類型 0=普通 1=保留 2=稱重 3=金額碼 4=組合商品 5=自用原料 8=基本碼 9=代收銀 經營類型 0=自營 1=聯營 (不管理庫存 ) 原產地 品牌編號 默認件裝 默認件裝條碼 默認物流模式 售價 元 進價 元 結算方式 倒扣率 % 首次訂貨數量 首次訂貨日期 年 月 日 試銷期 天 交貨周期 天 填單人 填單人： 部門經理： 采購經理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 8 頁 共 66 頁 （三）、 新建商品流程圖 總部采購員談定商品品項填寫“商品價格確認表” 采購經理審核并簽字 財務進行審核 單據存檔備查 地采填寫“商品價格確認表”，部門主管、處長簽字 傳真到采購部 商品訂單流程 商品部行政秘書錄入、保存，核對后做制單審核、質檢審核、物價審核 信息傳送各分店、各部門 總經理審核并簽字 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 9 頁 共 66 頁 三、 供應商資料變更流程 此流程適合于，供應商合同資料內容的變更工作。 （一）、 流程說明 此流程與食品、百貨補貨流程相同（ 在特價商品中錄入 ）。 1. 實際驗收數量與送貨數量不相符 （ 1） . 實際收貨數量比送貨明細單數量少 a. 查明原因，確認實際收貨數量比送貨明細單數量少 b. 經運營總監(jiān)同意后，做緊急驗收單補齊相差數量，收貨部做空收處理。 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（聯機） 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（脫機） 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 29 頁 共 66 頁 7. 掛單 ：在一單沒有完成結算前將該單先掛起以進行下一單銷售，被掛起的單即稱為掛單，在適當的時候，收銀員可將該單取出繼續(xù)對單的銷售或結算。輸入加鎖人的密碼后，系統(tǒng)解鎖，恢復為銷售前狀態(tài)。電腦顯示的是最新價格，如果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的沒同，則按確認鍵進入變價處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進入銷售狀態(tài)。 （二）、 組合銷售申請單 部門： 年 月 日 組合商品名稱 商品類別編號 商品類別名稱 銷售單位 銷售規(guī)格 售價 商品編號 商品名稱 單位 進價 售價 數量 合計 申請 人： 樓面經理： 采購經理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 42 頁 共 66 頁 （三）、 組合銷售流程圖 采購填寫組合銷售申請單 采購經理審核并簽字 ALC 將單據存檔備查 ALC 錄入員錄入并保存 ALC 審核員在系統(tǒng)中進行單據審核 樓面填寫組合銷售申請單，經理簽字 傳真到采購部 傳真到錄入組 ALC 通知樓面執(zhí)行、打條碼 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 43 頁 共 66 頁 十七、 DM 促銷調價流程 此流程適合于，定期的、批量的促銷活動期。 ALC 將進 /售價變更單（一聯）傳樓面執(zhí)行。傳真到采購部； 3. 采購經理審核進 /售價變更申請單并簽字確認； 4. 采購總監(jiān)審核進 /售價變更申請單并簽字確認，傳真到錄入組； 5. ALC 錄入員依據采購總監(jiān)審核后的進 /售價變更申請單錄入，并保存； (在物價管理子系統(tǒng) /調價作業(yè) /調進價或調售價中操作 ) 6. ALC 錄入員在系統(tǒng)中 進行單據物價審核； 7. ALC 打印進 /售價變更單（三聯）； 8. ALC 將進 /售價變更申請單、進 /售價變更單（一聯）存檔備查。 （一）、 流程說明 1. 采購確定組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單； 2. 樓面建議組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單。先按退貨鍵，在系統(tǒng) 提示下輸入授權人的代碼和密碼，授權成功后輸入商品代碼和數量，電腦即自動計算應退還顧客的金額。 即更僅對銷售有效，對退貨、收銀或其他功能鍵均無效。 5. 狀態(tài)行 ：在 POS 機屏幕的倒數第二行，反白顯示 POS 系統(tǒng)當前所處狀態(tài)以及一些操作提示，在該行的右邊有聯機 /網絡故障 /手工單機提示，反映 POS 系統(tǒng)目前處于何種網絡狀態(tài)。與總部聯系使用傳真。 （一）、 流程 說明 1. 系統(tǒng)中建立贈品編號，建立贈品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請流程（含贈品的商品）時，同時做贈品訂貨工作； 3. 贈品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 3. 采購經理審核（包括對品種的取舍、進價、售價、結算方式等），并簽字確認； 4. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。 （二）、 特殊進價商品申請單 部門： 管理部類： 有效期： 年 月 日 廠商名稱 廠商編號 結算方式 商品編號 商品名稱 銷售單位 原進價 現進價 庫存量 訂貨量 主管： 采購經理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 15 頁 共 66 頁 九、 收貨流程 新一佳超市收貨分四種情況：常規(guī)收貨、永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨）、緊急收貨、贈品收貨 （一）、 常規(guī)收貨 供應商持《訂單》、《送貨單》和商品到收貨部 收貨部根據訂單編號打印《商品預驗收單》三聯 商品驗收要求： 1. 商品數量允許小于或等于訂貨數量。廠商在緊急驗收單上簽字確認； c. 收貨部在緊急驗收單上注明原因及原驗收單號，一聯交供應商、一聯存檔備查、一聯上交財務部對賬； （ 2） . 收貨數量比送貨明細單數量多 a. 查明原因，確認實際收貨數量比送貨明細單數量多 b. 經運營總監(jiān)同意后 ，做退貨單減去相差數量，收貨部做空退處理。 系統(tǒng)不允許掛空單。 13. 銀行卡： 收銀時，若顧客要求用銀行卡支付，收銀員在銀行 POS機上刷卡扣款成功后，在收銀系統(tǒng)中可以進行銀行卡收銀。 如果授權失敗，則提示錯誤，并退回銷售狀態(tài)。 （一）、 流程說明 1. 采購與供應商洽談，填寫 DM 促銷調價申請單； 2. 采購經理審核 DM 促銷調價申請單并簽字確認； 3. 采購總監(jiān)審核 DM 促銷調價申請單并簽字確認； 4. ALC 錄入員依據采購總監(jiān)審核后的 DM促銷調價申請單錄入，并保存； (在物價管理子系統(tǒng) /促銷計劃 /促銷安排中操作 ) 5. 物價審核員在系統(tǒng)中進行單據審核 6. ALC 將 DM 促銷調價申 請單存檔備查。 （二）、 進／售價變更申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 廠商名稱 廠商編號 結算方式 商品編號 商品名稱 銷售單位 原進價 現進價 原售價 現售價 制單人： 部門經理： 采購經理： 采購總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務管理流程 第 54 頁 共 66 頁 （三）、 進／售價變價流程圖 采購填寫進 /售價變更申請單（手工） 采購經理審核并簽字 ALC 在系統(tǒng)中進行單據物價審核 采購總監(jiān)審核并簽字 ALC 錄入并保存 樓面手工填寫進 /售價變更申請單，經理批準 傳真到采購部 傳真到錄入組