團購作業(yè)流程培訓(xùn)課件(專業(yè)版)
【正文】 見票發(fā)貨后，在支票到帳前如需退貨，商品可先退回， 由客服中心人員輸入列印「顧客退貨單」，并注明 “ 款未 到賬 ” ，但暫不退款。 ? ①、團購業(yè)代必須留存月結(jié)及半月結(jié)單位公司有效印章樣 式及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。 8 簽核： ? 「團購采購清單」上，若有負毛利商品時，團購業(yè)代需及時通知商品部系統(tǒng)專員，請其列印「團購采購清單」，并送交事業(yè)部商品部負責人會簽后，回傳予門店業(yè)代。 ? 向各課營運人員確認商品庫存，若庫存不足，與營 運部門主管確認供貨時間，以回復(fù)顧客， (必要時營 運單位需立刻下訂單，業(yè)代復(fù)印「團購采購清單」 交店輸入小組，由店輸入小組負責聯(lián)系、追蹤廠商 到貨時間，并請商管貨到時通知店輸入小組 )，或請 顧客購買其他品項。 ? ②、電匯：財務(wù)確認顧客已將貨款匯入公司帳戶 后，金庫 出納以「到帳通知」通知收銀主管開立「銷貨明細 單」。 ? 業(yè)代應(yīng)協(xié)助顧客出貨，如顧客需要送貨上門，則需安 排車輛送貨。 。 ? 業(yè)代須將「到帳通知」附于相對應(yīng)「團購采購清單」業(yè) 代聯(lián)上，以備查核。同時在指定收銀機 臺開立「銷貨明細單」后，立即將「銷貨明細單」及 支票送交金庫出納，支票由財務(wù)主管背書后存入銀 行。A”）對須見票發(fā)貨之團購客戶作征信工作，并按要求將客戶資料（包含經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、支票印章樣式）送呈營運區(qū)及事業(yè)部負責人核準后，維護 “ 團購出貨系統(tǒng) ”之客戶資料及歸檔。 9 企業(yè)
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