【正文】 但由于內(nèi)部審核是抽樣的，有它客觀公正的一面，也有一定的局限性。 表單管理號(hào)： QTFM123 預(yù)防措 施 如何管理和實(shí)施預(yù)防措施？ 提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。提供了：“ 質(zhì)量信息反饋單 ” “不合格品評(píng)審表”“不合格品處置等”等。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn) 證 如何組織實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證？ 按《采購(gòu)控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行管理和控制；提供有進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表、送檢單、供方提供的相關(guān)證明資料。 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告 等。 內(nèi)部審 核 如何協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核（提供證實(shí)資料）？ 根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，按其要求組織內(nèi)部審核。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門(mén) /責(zé)任人： 辦公室主任 內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查記錄 評(píng)價(jià) 總則 公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？ 公司質(zhì)量管理體系 文件包括“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“管理規(guī)程” 等第三層次文件 ， 發(fā)布前均按程序要求得到了審批。 數(shù)據(jù)分析和處理結(jié)果。 質(zhì)量 方針 公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何理解？ 回答了公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量 是企業(yè)的生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流的產(chǎn)品打造品牌，嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同來(lái)贏得顧客滿(mǎn)意，我們不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，新市場(chǎng)，讓公司不斷發(fā)展壯大。 通過(guò)日常檢查、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析等方式進(jìn)行考核。 會(huì)議議程： 一、由審核組長(zhǎng)介紹審核組成員和具體的審核計(jì)劃，澄清審核過(guò)程中的問(wèn)題，（說(shuō)明企管部歸辦公室，倉(cāng)庫(kù)歸采購(gòu)部）確定末次會(huì)議的時(shí)間和參加人員。 公司自身的質(zhì)量保證能力。 文件 要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃，本公司編制了哪些文件？文件發(fā)布前是否 得到批準(zhǔn)？ 編制了“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“第三層次文件”等，這些文件是依據(jù)ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn) 和公司的實(shí)際情況而編制的，便于操作。根據(jù)內(nèi)審報(bào)告和不合格報(bào)告，協(xié)助責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，直至整改有效為至。 表單管理號(hào)： QTFM123 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 你是如何策劃在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供？ 由技術(shù)部門(mén)制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、工藝文件、采用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，為使已 在受控條件下建立暢通的信息反饋機(jī)制，使存在問(wèn)題能夠得到及時(shí)溝通、排除。 查有各類(lèi)人員檔案，年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸 出 本公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出方式包括哪些方式，能否做到輸出滿(mǎn)足輸入驗(yàn)證要求，輸出的形成文件是否得到批準(zhǔn)？ 包括：圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，設(shè)計(jì)文件由總工程師批準(zhǔn)，能使輸出文件滿(mǎn)足輸入的要求和其他相關(guān)要求。 顧客溝 通 本部門(mén)采用何種方法與顧客溝通？ 通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、合同（協(xié)議）、走訪客戶(hù)等方式與顧客溝通 采購(gòu)過(guò) 程 如何對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，并實(shí)施有效控制和管理？ 按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，查有各產(chǎn)品的采購(gòu)控制清單，有 進(jìn)貨產(chǎn)品登記 表、供方質(zhì)量檔案、 供方評(píng)價(jià)記錄、 合格供方名單。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯 性 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是如何管理和控制的？ 按“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度”進(jìn)行管理和控制的，現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況符合要求，并有可追溯性 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門(mén) /責(zé)任人： 生產(chǎn)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢查記錄 評(píng)價(jià) 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)產(chǎn)品防護(hù)是如何進(jìn)行管理和控制的？ 按“搬運(yùn)貯存包裝管理辦法”進(jìn)行管理和控制的。查有不合格信息反饋單、不合格品評(píng)審表、不合格品處置單。為以后與國(guó)際接軌，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的大潮中 占有 一席 之地 打好了 基礎(chǔ) 。 七、整改要求 本次審核發(fā) 現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)與 201 年 月 日前必須整改完成，并將糾正、預(yù)防措施報(bào)告提交技術(shù)認(rèn)證部，由技術(shù)認(rèn)證部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 二、審核依據(jù) ISO9000:2021 標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及相關(guān)規(guī)程、制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)。提供了“糾正預(yù)防措施通知單”、“糾正預(yù)防措施報(bào)告” 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門(mén) /責(zé)任人： 質(zhì)檢部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢查記錄 評(píng)價(jià) 文件控 制 本部門(mén)的文件是如何管理和控制的？ 按《文件和資料控制程序》進(jìn)行管理和控制。 表單管理號(hào)： QTFM123 顧客滿(mǎn) 意 顧客滿(mǎn)意是如何進(jìn)行測(cè)量的？ 通過(guò)提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客滿(mǎn)意統(tǒng)計(jì)和服務(wù)”的管理辦法，按其要求進(jìn)行管理和控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控 制 如何對(duì)設(shè)計(jì)的更改控制進(jìn)行管理和實(shí)施？ 按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》進(jìn)行管理和實(shí)施。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查和考核； 組織內(nèi)審、管理評(píng)審； 質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、出廠過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制； 生產(chǎn)部監(jiān)控過(guò)程質(zhì)量等。 文件控 制 對(duì)公司質(zhì)量體系文件是如何管理和控制的？（提供證實(shí)材料） 制定了“文件控制程序”按其要求進(jìn)行管理和控制的，提供了“受控文件清單”和“文件發(fā)放回收記錄”。 表單管理號(hào)： QTFM123 預(yù)防措 施 是否制定了相應(yīng)的預(yù)防措施文件？實(shí)施糾正措施的效果如何？ 公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程序，按其要求組織實(shí)施，經(jīng)一年來(lái)運(yùn)行，實(shí)施效果較好，我將作為一種工作工具運(yùn)用到其他管理工作中去。 表單管理號(hào)： QTFM123 質(zhì)量管理體系策劃 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了哪些策劃？是否有效？ 制定了崗位人員職責(zé)和權(quán)限。 通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、文件、電話、傳真等形式對(duì)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以溝通。 下面開(kāi)始內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核。 質(zhì)量 手冊(cè) 本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有刪減？如有，合理性如何？ 質(zhì)量手冊(cè)已刪 減了 ，因不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此條款進(jìn)行了刪減，對(duì)此條款的刪減不影響向顧客提供滿(mǎn)足要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力和責(zé)任。 供銷(xiāo)公司：進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量回訪，電話、傳真征詢(xún)用戶(hù)意見(jiàn)，可了解顧客滿(mǎn)意 程度 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：對(duì)原輔材料過(guò)程、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)出現(xiàn)的不合格制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證；通過(guò)會(huì)議內(nèi)部溝通，內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，以利于質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。主要圍繞質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，你是如何策劃的？ 針對(duì)公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和顧客合同要求策劃確定生產(chǎn)產(chǎn)品所需的過(guò)程。 管理評(píng) 審 如何協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審？ 按質(zhì)量手冊(cè)中 條款規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審。 表單管理號(hào)： QTFM123 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃是如何進(jìn)行的？ 是否確定了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段？ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的職責(zé)和權(quán)限是否明確？ 是否形成了文件？ 按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》進(jìn)行的。 表單管理號(hào)： QTFM123 職責(zé)權(quán)限和溝通 本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？ 提供《崗位人員職責(zé)和權(quán)限》，文件中對(duì)本部門(mén)職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過(guò)了會(huì)議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。提供了“合同評(píng)審”、各階段的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審”。 監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制 本部門(mén)對(duì)檢測(cè)、計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備是如何管理的？ 提供“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序”，按其要求進(jìn)行管理的 。按部門(mén)分： 辦公室 1 份、 技術(shù)認(rèn)證部 1 份、生產(chǎn) 部 1 份；按標(biāo)準(zhǔn)條款分： 條款一份、 條款 1 份、 1 份， 均為一般不合格項(xiàng)，詳見(jiàn)內(nèi)審不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表： 內(nèi)審不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表 部門(mén) 條款 辦公室 銷(xiāo)售 公司 采購(gòu)部 質(zhì)檢部 技術(shù)認(rèn)證部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車(chē) 間 備注 1 1 1 1 1 1 合計(jì) 1 1 1 3 審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都與受審核部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行了充分溝通，并由他們予以確認(rèn)。 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類(lèi)型： □ □ □ 部門(mén)負(fù)責(zé)人 : 審核員 : 日期 : 201 . . 不合格原因分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 制定的糾正預(yù)防措 施及實(shí)施情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：