【正文】 3 質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量責(zé)任分配原則 —— 整機(jī)Audit、結(jié)構(gòu)件 audit、 PDI檢查等質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題 結(jié)構(gòu)件 audit評審： ① 外購板材或外委加工的自制結(jié)構(gòu)件 能 夠發(fā)現(xiàn) 而未發(fā)現(xiàn)造成構(gòu)件拼焊 完成后問題才被發(fā)現(xiàn)的 —— 構(gòu)件 車間：外檢科：采購 單位 =3： 2： 5； 拼焊 前 難以 發(fā)現(xiàn)的 —— 外檢科：采購 單位 =3： 7； ② 構(gòu)件車間加工、焊接質(zhì)量問題 —— 構(gòu)件車間 100%； 整機(jī) audit評審 ： ① 自制件問題： 外觀可發(fā)現(xiàn) 自制結(jié)構(gòu)件 的 問題 —— 構(gòu)件車間：涂裝車間：總裝車間 ：質(zhì)檢科 =7： 1： 1： 1； 難以發(fā)現(xiàn)的隱性 問題 （如：焊縫內(nèi)部存在缺陷的等） —— 構(gòu)件車間 承擔(dān) 100%責(zé)任。 3)涉及零部件質(zhì)量問題的對責(zé)任供應(yīng)商按質(zhì)量保證協(xié)議及《供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)督及索賠管理辦法》進(jìn)行質(zhì)量賠償； 檢驗(yàn)員在構(gòu)件車間轉(zhuǎn)涂過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的激勵 檢驗(yàn)員在涂裝車間各工序及轉(zhuǎn)總裝過程監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的激勵 檢驗(yàn)員在總裝車間領(lǐng)料過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的激勵 檢驗(yàn)員在總裝車間裝配過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的激勵 檢驗(yàn)員在總裝車間試車過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的激勵 檢驗(yàn)員在總裝車間精飾過程中發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量問題的激勵 檢驗(yàn)員在總裝車間整機(jī)檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的激勵 附件六：質(zhì)量問題激勵分解原則 在事業(yè)部各項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督、評審過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及市場、廠內(nèi)反饋的質(zhì)量問題的責(zé)任追溯與考核，質(zhì)量管理部將依據(jù)質(zhì)量問題的客 質(zhì)量責(zé)任追溯 及激勵 管理辦法 第 18 頁 共 22 頁 觀事實(shí)及主要原因參照以下原則進(jìn)行責(zé)任追溯與考核。 質(zhì)量責(zé)任追溯、雙向激勵 管理類、流程類激勵 質(zhì)量事故 /問題的激勵 質(zhì)量指標(biāo) 類激勵 價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)質(zhì)量職能激勵 質(zhì)量制度流程的執(zhí)行激勵 市場服務(wù)質(zhì)量信息的激勵 工作質(zhì)量激勵 實(shí)物質(zhì)量激勵 員工質(zhì)量行為、意識的激勵 過程自檢、監(jiān)控記錄的激勵 質(zhì)量體系審核的 激勵 生產(chǎn)過程質(zhì)量問題的激勵 生產(chǎn)過程質(zhì)量事故的激勵 市場質(zhì)量事故的激勵 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié) 4個激勵指標(biāo) 生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)6個激勵指標(biāo) 市場質(zhì)量環(huán)節(jié)1個激勵指標(biāo) 管理類 3個激勵指標(biāo) 各種質(zhì)量活動的激勵 質(zhì)量改進(jìn)的激勵 質(zhì)量責(zé)任追溯 及激勵 管理辦法 第 12 頁 共 22 頁 附件 二 ：質(zhì)量責(zé)任追溯流程圖 R 1制 造 部 、 制 造 技 術(shù)部 、 采 購 部 、 質(zhì) 量管 理 部 等 廠 內(nèi) 各 單位綜 合 管 理 部質(zhì) 量 管 理 部市 場 質(zhì) 量 問 題0 1否營 銷 公 司客 戶 關(guān) 系 部海 外 事 業(yè) 部技 術(shù) 與 質(zhì) 量 部質(zhì) 量 管 理 部0 5市 場 質(zhì) 量 事故 和 用 戶 投 訴0 3生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 事 故 / 重 大質(zhì) 量 問 題質(zhì) 量 問 題 提 報(bào) 階 段質(zhì) 量 問 題 確 認(rèn) 階 段 質(zhì) 量 問 題 激 勵 階 段輸 入 輸 出階 段工 資 表質(zhì) 量 責(zé) 任 追 溯 流 程 圖0 2廠 內(nèi) 質(zhì) 量 問 題質(zhì) 量 責(zé) 任 確 認(rèn)R 20 6質(zhì) 量 管 理 部 落 實(shí) 責(zé) 任 人后 下 發(fā) 質(zhì) 量 激 勵 通 報(bào)0 7質(zhì) 量 管 理 部 下 達(dá) 雙 向 質(zhì)量 激 勵 通 報(bào)0 8質(zhì) 量 管 理 部 下 達(dá) 專 項(xiàng) 質(zhì)量 通 報(bào)0 9納 入 月 度 質(zhì) 量工 資 中 兌 現(xiàn)0 4一 般 質(zhì) 量 問 題質(zhì) 量 問 題 確 認(rèn) 階 段流 程 負(fù) 責(zé) 人 ：第 1 頁 ， 共 1 頁編 號 ：生 效 日 期 ： 2 0 0 8 年 9 月 1 0 日R 1R 2 質(zhì)量責(zé)任追溯 及激勵 管理辦法 第 13 頁 共 22 頁 附件 三 ：質(zhì)量事故 /問題類別、責(zé)任類別與責(zé) 任權(quán)重對應(yīng)關(guān)系（參照） 質(zhì)量事故的類別 責(zé)任類別與責(zé)任主體 市場特大質(zhì)量事故（ A類投訴） 市場重大質(zhì)量事故（ B類投訴） 市場一般質(zhì)量事故（ C類投訴） 生產(chǎn)過程質(zhì)量事故、零部件批量嚴(yán)重質(zhì)量問題） 生產(chǎn)過程重大質(zhì)量問題 生產(chǎn)過程重復(fù)類質(zhì)量問題 、 市場一般質(zhì)量問題 生產(chǎn)過程一般質(zhì)量問題 責(zé)任類別 責(zé)任主體 第一層級 第二層級（科級） 第三層級（部級） 第四層級 （經(jīng)理級） 直接責(zé)任人 班組長 產(chǎn) 品設(shè)計(jì)責(zé)任 技術(shù)中心 ● ● ● ● 零部件采購責(zé)任 采購部 ● ● ● ● 制造責(zé)任 制造 單位 ● ● ● ● ● 制造技術(shù)責(zé)任 制造技術(shù)部 ● ● ● ● 質(zhì)量控制責(zé)任 質(zhì)量管理部 ● ● ● ● ● 分銷服務(wù)責(zé)任 營銷公司 ● ● ● ● 儲運(yùn)、交付責(zé)任 物流公司 ● ● ● ● 激勵權(quán)重規(guī)定： 激勵層級 第一層級 第二層級（科級） 第三層級（部級） 第四層級 （主管經(jīng)理級） 直接責(zé)任人 班組長 生產(chǎn)過程一般質(zhì)量問題 100% 70% 30% 生 產(chǎn)過程重復(fù)類質(zhì)量問題、市場一般質(zhì)量問題 40% 25% 35% 生產(chǎn)過程重大質(zhì)量問題 30% / 40% 30% 20% 10% 40% 30% 生產(chǎn)過程質(zhì)量事故、零部件批量嚴(yán)重質(zhì)量問題） 15% / 30% 35% 20% 8% 7% 30% 35% 20% 市場一般質(zhì)量事故（ C類投訴） 30% / 30% 40% 20% 10% 30% 40% 質(zhì)量責(zé)任追溯 及激勵 管理辦法 第 14 頁 共 22 頁 市場重大質(zhì)量事故 （ B類投訴） 15% / 30% 35% 20% 8% 7% 30% 35% 20% 市場特大質(zhì)量事故 （ A類投訴） 15% / 30% 35% 20% 8% 7% 30% 35% 20% 附件 四 ：質(zhì)量 激勵 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量問題類別、責(zé)任類別經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)（單位：元） 責(zé)任權(quán)重 事故 /問題類別 主要責(zé)任 次要責(zé)任 市場特大質(zhì)量事故 10000元 計(jì)件工資降 1年（各層級） 崗效工資降 1至 3級工資 1年（各層級） 5000元 市場重大質(zhì)量事故 8000元 計(jì)件工資降 （各層級） 崗效工資降 1至 3級工資半年（各層級） 4000元 市場一般質(zhì)量事故 3000～ 5000元 1000～ 3000元 生產(chǎn)過程 特大質(zhì)量事故 5000～ 10000元 2021～ 5000元 生產(chǎn)過程 重大質(zhì)量事故 2021～ 6000元 1000～ 2021元 生產(chǎn)過程 一般質(zhì)量事故 1000～ 3000元 500～ 1000元 生產(chǎn)過程 重大質(zhì)量問題 800～ 2021元 400～ 1000元 典型質(zhì)量問題 1000～ 5000元 1000～ 3000元 重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題 、市場 一般質(zhì)量問題 100～ 1000元 50～ 500元 生產(chǎn)過程 一般質(zhì)量問題 10～ 200元 5～ 100元 注： 1） 對一線員工 /一般管理人員的質(zhì)量考核最高負(fù)激勵額度為該崗位人員總體工資的 30%，主管師、副科級及以上人員的最高負(fù)激勵額度上不封頂； 2）因某單位原因年度發(fā)生生產(chǎn)及市場出現(xiàn)特大、重大質(zhì)量事故 /問題≥ 1次的，則取消年度評優(yōu)資格； 3）個人責(zé)任發(fā)生 生產(chǎn)過程 重大質(zhì)量問題、 市場一般質(zhì)量事故及以上責(zé)任問題的， 取消個人事業(yè)部各類年度評優(yōu)資格； 4）同一批量問題，重復(fù)發(fā)生兩次以上的，取消個人事業(yè)部各類年度評優(yōu)資格。 經(jīng)確認(rèn)屬于市場一般的質(zhì)量事故、生產(chǎn)過程非特大質(zhì)量事故的，質(zhì)量管理部追溯責(zé) 任單位、責(zé)任人并下達(dá)質(zhì)量通報(bào)，報(bào)綜合管理部執(zhí)行 ： a)第一層級：直接責(zé)任人、班組長； b)第二層級：科室車間級； c)第三層級：部級； d)第四層級：事業(yè)部級，包括經(jīng)理、各主管副經(jīng)理、經(jīng)理助理。 負(fù)責(zé)廠內(nèi)整機(jī)及零部件出現(xiàn)的重大、批量質(zhì)量事故 /問題的收集、落實(shí)與提報(bào)； 負(fù)責(zé)日常廠內(nèi)整機(jī)及零部件質(zhì)量信息的收集、落實(shí)與反饋； 負(fù)責(zé)日常相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、提報(bào)及未完成指標(biāo)的分析、糾正及糾正措施的制定 。 生產(chǎn)過程質(zhì)量事故 因質(zhì)量問題造成停產(chǎn) 4 小時(shí)以上的或出現(xiàn)批量質(zhì)量問題返工返修損失金額在 5 萬元及以上或其它被 公司、事業(yè)部認(rèn)定為質(zhì)量事故的事件 。 在日常生產(chǎn)過程中 (廠內(nèi) )發(fā)生的因人為因素導(dǎo)致的經(jīng)判定屬生產(chǎn)過程質(zhì)量事故以外的質(zhì)量事件、問題或缺陷 。 經(jīng)客戶關(guān)系部初步界定后，對于構(gòu)不成質(zhì)量事故的，按《