【正文】 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 26 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 26 預(yù) 防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)，得到顧客的批準(zhǔn)，在未完成檢驗(yàn)和驗(yàn)收活動(dòng)之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 、分析和改進(jìn) 總則 公司在策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保 QMS 的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 應(yīng)確定： 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合采購(gòu)要求，物控部應(yīng)根據(jù)供方的情況、采購(gòu)產(chǎn)品的類(lèi)型和對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度采取適當(dāng)?shù)目刂品椒ā? 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 16 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 16 工作環(huán)境 適宜的工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持 條件。 （ 7） 材料庫(kù) 負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的貯存、防護(hù)和發(fā)放； 負(fù)責(zé)提交緊急采購(gòu)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)材料庫(kù)的管理。 公司已形成 《 文件控制》程序 。 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求。 公司編制的 質(zhì)量 手冊(cè)作為公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的基本法規(guī) ，是對(duì)質(zhì)量管理體系的文字描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)層審定通過(guò)，于 2020 年 5 月 5 日頒布實(shí)施。對(duì)這些外包過(guò)程的控制及其供方的選擇和評(píng)價(jià)在相關(guān)章節(jié)中規(guī)定。 本公司的質(zhì)量方針是：“ 顧客至上 、 優(yōu)質(zhì)服務(wù) ” 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者制定的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)以質(zhì)量方針為框架，并與質(zhì)量方針保持一致，包括以滿(mǎn)足顧客要求為目的和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容； 質(zhì)量目標(biāo)是公司計(jì)劃在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的總目標(biāo)，應(yīng)依據(jù)各相關(guān)職能部門(mén)，以及管理與操作層次，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解； 最高管理者制定的公司質(zhì)量目標(biāo)是： 一次安裝合格率 98%； 顧客滿(mǎn)意率 100%。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成溝通渠道，確保內(nèi)部溝通活動(dòng)按 規(guī)定的要求，有效順利的實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 17 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 17 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)識(shí)別和確定以下要求，并在與顧客簽訂的銷(xiāo)售合同及與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)有關(guān)的文件中明確表述： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已 知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的適用法律法規(guī)要求； d) 其它任何附加的要求。 在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。 本公司以形成 《 生產(chǎn)和服務(wù)控制》程序 。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 23 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 23 內(nèi)部審核 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定 QMS 是否： a) 符合公司各項(xiàng)質(zhì)量策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的 QMS 的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。在不合格品得到糾正之后應(yīng) 對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 （ 4） 質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行局部修訂或換版時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行適宜性、充分 性、連貫性、整體性的評(píng)審，并經(jīng)原審批人審核、批準(zhǔn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采用適宜的方法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。對(duì)本公司外協(xié)加工同樣適用。 顧客溝通 銷(xiāo)售部門(mén)和客戶(hù)服務(wù)中心應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 18 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 18 a) 產(chǎn)品信息的介紹； b) 問(wèn)詢(xún)、合同或定單的處理，包括對(duì)其相關(guān)要求的修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 15 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 15 （ 1） 基于 QMS 對(duì)各崗位人員的能力需求，編制各崗位任職要求； （ 2） 通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，提高員工的能力，滿(mǎn)足崗位任職要求； （ 3） 規(guī)定各崗位人員能力的評(píng)價(jià)方法，通過(guò)培訓(xùn)考試、業(yè)績(jī)考核等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取措施的有效性； （ 4） 充分運(yùn)用“領(lǐng)導(dǎo)作用”、“全員參與”的質(zhì)量管理原則，調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使每位員工不僅知道自己在 QMS 中的位置和作用以及從事工作的重要性，而且知道 與其他崗位的聯(lián)系，共同為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； （ 5） 建立員工檔案，保存員工接受教育和培訓(xùn)、能力評(píng)價(jià)和工作業(yè)績(jī)的適當(dāng)記錄。 （ 2） 常務(wù)副總 協(xié)調(diào)各系統(tǒng)日常工作； 定期向最高管理者報(bào)告公 司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展策劃； 確保提高全體員工的凝聚力，形成企業(yè)文化。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司具體情況編寫(xiě)，由管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效（對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定見(jiàn)附頁(yè)5）。 我公司一貫主張以顧客為中心， 堅(jiān)持走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。采用先進(jìn) 的工藝加工手段，結(jié)合現(xiàn)代化信息傳輸技術(shù)，進(jìn)行管理，年產(chǎn)量 1000 萬(wàn)元， 達(dá) 150 臺(tái) 套 。 外來(lái)文件包括：適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和提供參考的資料。明確了： a) 各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和相互關(guān)系（詳見(jiàn)附頁(yè) 3： QMS 職能分配表 ）； b) 必要時(shí)，在各項(xiàng)活動(dòng)中對(duì)職責(zé)和權(quán)限加以更具體的表述； c) 各部門(mén) /崗位相應(yīng)的職責(zé)； 各部門(mén)及系統(tǒng)總監(jiān)的職責(zé)權(quán)限如下： （ 1） 總經(jīng)理 批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括質(zhì)量手冊(cè)； 批準(zhǔn)公司組織機(jī)構(gòu)； 明確部門(mén)質(zhì)量職責(zé)分工； 確保必要資源的提供，包括批準(zhǔn)重大采購(gòu)計(jì)劃； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 11 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 11 批準(zhǔn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。公司應(yīng)確定并提供滿(mǎn)足 QMS 運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)其有效性、滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需要的資源，并規(guī)定資源的維護(hù)要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件及時(shí)得到修改，并確保有關(guān)人員獲 得已更改的要求。 本公司已形成 《 采購(gòu)控制》程序 。公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 本公司已形成 《 內(nèi)部審核》控制程序