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正文內(nèi)容

8000頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(專業(yè)版)

  

【正文】 隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)效益更為可觀。 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項(xiàng)目區(qū)一產(chǎn)內(nèi)部主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是養(yǎng)牛、水稻、制種、“兩杏一果”四 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),第一產(chǎn)業(yè)正在由種植業(yè)向養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)化。利潤(rùn)總額: 萬(wàn)元(正常年度); 凈利潤(rùn): (正常年度); 投資利潤(rùn)率: %; 投資回收期:所得稅前 年(含建設(shè)期 1年),所得稅后 年(含建設(shè)期 1年)。 其他資金使用和管理 資金到位后,保證做到??顚S茫粩D占、截留、挪用。 防治措施 ①建筑物設(shè)計(jì)按地震裂度 6度設(shè)防,按 20 年一遇的防洪標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、人事、財(cái)務(wù)負(fù)全部責(zé)任。 節(jié)電 選用先進(jìn)的節(jié)能生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)用電采取負(fù)荷補(bǔ)償方法,選用300KVA 變壓器和 1500KVA 變壓器配合使用,提高勞動(dòng)熟練程度,減少機(jī)械空載運(yùn)轉(zhuǎn);照明采用節(jié)能燈具,選擇合 理照度,大空間主交通區(qū)間路燈采用光敏開(kāi)關(guān)。分割加工全部采用機(jī)械化,與肉接觸的器具采用不銹鋼制品。(詳見(jiàn)附表項(xiàng)目主要工程及設(shè)備投資明細(xì)表) 建設(shè) 規(guī)劃和布局 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,企業(yè)提前進(jìn)行初期建設(shè)工作,在固定資產(chǎn)投入運(yùn)行后,可及時(shí)進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。 MI 中的廣告語(yǔ)征集,理念的確立。細(xì)分市場(chǎng),細(xì)分產(chǎn)品,做到產(chǎn)品最大程度的符合客戶需求。 2 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):由于近一階段全球爆發(fā)禽流感,對(duì)雞行業(yè)影響很大,同樣牛羊也有可能爆發(fā)口蹄疫,影響整個(gè)行業(yè)。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì):原材料市場(chǎng)有保證,企業(yè)已拓展了京、津、滬、港、澳主要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及 約旦、伊朗 中東地區(qū)市場(chǎng)。 ( 4)濕度:年最熱月平均相對(duì)濕度為 57%。防止水體污染、破壞環(huán)境,給廣大職工及附近居民營(yíng)造一個(gè)優(yōu)美、舒適的工作、生活環(huán)境,對(duì)屠宰廢水中的有害污染物進(jìn)行規(guī)范化 、標(biāo)準(zhǔn)化的治理,是十分必要的和迫切的。期未牛存欄率 出欄率已接近世界平均水平。 ③ .制約因素及解決方案 存在的主要問(wèn)題是傳統(tǒng)養(yǎng)殖習(xí)慣科技含量低 ,造成養(yǎng)殖利潤(rùn)較大空間的無(wú)效化。 流動(dòng)資金 534 萬(wàn)元。 20xx 年國(guó)家有機(jī)食品認(rèn)證機(jī)構(gòu)專家,對(duì)有機(jī)飼草種植基地、養(yǎng)殖基地、 有 機(jī)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、有機(jī)認(rèn)證申請(qǐng)文件, 進(jìn)行 驗(yàn)收審核,于 20xx 年 12月 28日正式通過(guò) 。駕馭管理企業(yè)能力優(yōu)秀,業(yè)績(jī)突出,社會(huì)形象及誠(chéng)信度良好。 對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展,完善 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈條,增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入和農(nóng)民增收,將發(fā)揮重要作用,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。占總?cè)丝?80%以上的農(nóng)民達(dá)小康的問(wèn)題,是我國(guó)建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是 調(diào)整 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)民 增收的需要 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是我國(guó)促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、提高農(nóng)民收入比較有效的措施, 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工和銷售環(huán)節(jié)薄弱,是制約農(nóng)民豐產(chǎn)不豐收的主要因素。根據(jù) **縣氣象站實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì)資料各氣象特征分述如下: ( 1) 氣溫:一月份氣溫最低,月平均氣溫 176。全縣財(cái)政收入 億元,農(nóng)民人均純收入 3200 元,城鄉(xiāng)居民可支配收入 10831 元。 ③產(chǎn)品市場(chǎng)化的標(biāo)準(zhǔn)的制定;把市場(chǎng)需求的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本所在。綜合:預(yù)測(cè) 20xx 年牛肉市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺,量?jī)r(jià)齊升,穩(wěn)步推進(jìn)。延伸產(chǎn)業(yè)鏈,肉品向食品發(fā)展。要使這三支隊(duì)伍有機(jī)的結(jié)合分工配合,努力建設(shè)一支高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。宰前有專業(yè)人員對(duì)肉牛的肉質(zhì)、出肉率、疫情等進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇;屠宰過(guò)程要按無(wú)痛苦、干凈、 完整、快速、安全的操作規(guī)程進(jìn)行;加工環(huán)節(jié)中的排酸和速凍工作中要求的溫度、時(shí)間進(jìn)行,以提高肉質(zhì),并安裝同步檢疫系統(tǒng),保證產(chǎn)品的食用安全性。上撇浮油、下刮沉泥,刮泥機(jī)往復(fù)運(yùn)行,往復(fù)頻率根據(jù) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整,浮油撇入浮油池內(nèi),污泥由潛污泵送至污泥濃縮池中。 屠宰 廢水 中 有機(jī)物含量較高,并無(wú)其他有害物質(zhì),生產(chǎn)廢水及少量的生活污水經(jīng)處理 達(dá)標(biāo) 后排 入市政管網(wǎng),其糞便及胃容物預(yù)處理后 作為農(nóng)田肥料出售。 銷售管理: 制定切實(shí)可行的銷售方案及實(shí)施計(jì)劃,充分利用公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò),并積極開(kāi)拓新的銷售渠道。 詳見(jiàn)固定資產(chǎn)投資估算表、土建工程投資投資估算明細(xì)表、設(shè)備投資估算明細(xì)表。正常年度屠宰加工肉牛 8000頭,產(chǎn)出精肉 1900 噸,副產(chǎn)品 950 噸,年銷售收入 5605 萬(wàn)元(見(jiàn)銷售收入及銷售稅金估算表)。從目前原料市場(chǎng)供應(yīng)以及產(chǎn)品銷售情況看,如果原材料價(jià)格上漲,必然會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)品售價(jià)增長(zhǎng),反之,如果市場(chǎng)價(jià)格下降,材料價(jià)格也會(huì)相應(yīng)下降,因此,可以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)使當(dāng)?shù)仞B(yǎng)牛業(yè)有了龍頭企業(yè)構(gòu)成了龍型經(jīng)濟(jì)建立起了現(xiàn)代農(nóng)業(yè),極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 農(nóng)民養(yǎng)殖肉牛必須通過(guò)加工或市場(chǎng)來(lái)體現(xiàn)利益,企業(yè)的加工和銷售必須有農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)來(lái)提供原料,而農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)在一 定程度上需要企業(yè)的科技和其他方面的服務(wù)。 敏感性分析 項(xiàng) 目 變動(dòng)比例 5% 0% 5% 風(fēng)險(xiǎn)因素 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) 銷售收入 % % % 經(jīng)營(yíng)成本 % % 投資總額 % % 從敏感性分析上看,經(jīng)營(yíng)成本及銷售收入對(duì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率影響都較為敏感。 ( 2)根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱( 20xx年)項(xiàng)目計(jì)算期 10年,建 設(shè)期 1年,貼現(xiàn)率 8%。 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,按照銷售額 %預(yù)計(jì)其它生產(chǎn)費(fèi)用每年 150萬(wàn)元,修理費(fèi)用按照固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 40%預(yù)計(jì)。 生產(chǎn)管理: 按照公司“五個(gè)一”質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn),實(shí)行崗位定責(zé)、層層考核、績(jī)效掛鉤,確保產(chǎn)品質(zhì)量。煙塵濃度 350mg/m2,本鍋爐排出值為200mg/m3,可達(dá)標(biāo)排放。 格柵出水自流進(jìn)入隔油沉淀池,隔油沉淀池采用平流工結(jié)構(gòu),既能去除漂浮的油脂、油塊,又使大部分不 溶 于水、密度大于水的雜質(zhì)沉淀下來(lái)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): QS9001 質(zhì)量體系; HACCP 安全體系;清真食品標(biāo)準(zhǔn);綠色無(wú)公害食品標(biāo)準(zhǔn);出口食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 銷售隊(duì)伍建設(shè) : 已 建立三支隊(duì)伍。開(kāi)發(fā)有山區(qū)牛特色精品牛肉系列產(chǎn)品,用文化來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售,求市場(chǎng)最大化。 2. 市場(chǎng)預(yù)測(cè):由于政府的推動(dòng),出臺(tái)多項(xiàng)優(yōu)惠政策,加大 飼養(yǎng) 小區(qū)建設(shè)和肉牛改良扶持力度,肉牛出欄量會(huì)穩(wěn)步提高;同時(shí)由于牛肉價(jià)格穩(wěn)步提升, 會(huì) 使農(nóng)民 養(yǎng)殖 積極性提高,增大了肉 牛 產(chǎn)量;消費(fèi)者生活水平提高,對(duì)牛肉需求加大,銷售價(jià)格會(huì)穩(wěn)步提升,同時(shí)也拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;各地紛紛建立龍頭企業(yè),對(duì)行業(yè)形成帶動(dòng),產(chǎn)能,產(chǎn)值不斷提升。 供熱: 縣城集中供熱網(wǎng) 已投入使用 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 ①肉用牛品種的改良;隨著市場(chǎng)發(fā)展,當(dāng)?shù)厝庥门5闹饕贩N已 不能滿足快速養(yǎng)殖業(yè)的需要,應(yīng)加以改良。 **縣是國(guó)家貧困縣,位于 **省東部深山區(qū),國(guó)土面積 5497 平方公里,人口密度 人 /平方公里 ,是 **省第三大縣。 位 置 : **縣 **鎮(zhèn)北安路 周圍環(huán)境 : 東 : 隆張公 路 西 : 耕地 南 : 華豐種業(yè) 北 : 耕地 占地面積: 畝( 萬(wàn)平方米) 自然條件 選址環(huán)境狀況 選址西、南、西北三面開(kāi)放 ,經(jīng)文物、電信等有關(guān)部門(mén)勘查地下沒(méi)有古文物和供電、通訊電纜,地上無(wú)高壓線路通過(guò),周圍無(wú)有害物質(zhì)排放,無(wú)大噪聲源生產(chǎn)企業(yè),生態(tài)環(huán)境良好。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 本項(xiàng)目將利 用本縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展肉牛的有利條件,抓住有利時(shí)機(jī),迅速發(fā)展。 *****縣地理位置優(yōu)越,具有得天獨(dú)厚的條件,在各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)引導(dǎo)和支持下,為項(xiàng)目發(fā)展提供了良好機(jī)遇。 社會(huì)效益: 20xx 年 繼續(xù)扶持 5個(gè)大型專業(yè)養(yǎng)?;?, 年出欄肉牛 6000 頭 。 法人代表基本情況 企業(yè)法人代表 ***,取得碩士學(xué)位。最近,公司與“約旦薩法日尼貿(mào)易有限公司”簽訂了長(zhǎng)期 出口精品分割牛肉的合同 , 每個(gè)批次 15 個(gè)集裝箱 330 噸 ,其效益非??捎^,企業(yè)發(fā)展前景 良好。 申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政和地方財(cái)政補(bǔ)助資金 120萬(wàn)元。建立強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和培養(yǎng)一批經(jīng)營(yíng)管理人才,促進(jìn)公司壯大發(fā)展,真正起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 龍頭 企業(yè)的作用。同時(shí),各級(jí)政府將加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)草畜作為畜牧結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn),從而使我 縣肉牛 生產(chǎn)進(jìn)入了良性增長(zhǎng)期。這主要是由于牛羊肉含脂低、蛋白高,且具有“補(bǔ)”的功能。 ( 6)無(wú)霜期:無(wú)霜期約為 125 天。 供水 :項(xiàng)目選址內(nèi)有 城鎮(zhèn)自來(lái)水管網(wǎng),臨河,施工建設(shè)可用河水 ,供水條件可滿足工程建設(shè)及正常運(yùn)行用水。 B.冷庫(kù)可擴(kuò)建大一點(diǎn),保證合理儲(chǔ)藏和周轉(zhuǎn),可做一些反差。 營(yíng)銷策略、方案、模式 1. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): QSO9001 質(zhì)量體系; HACCP 安全體系;清真食品標(biāo)準(zhǔn);綠色無(wú)公害食品標(biāo)準(zhǔn);出口食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 目前以企業(yè)直銷為主,已與北京、天津、上海、廣州等大中城市建立了穩(wěn)定 的銷售渠道。市場(chǎng)開(kāi)拓的初期工作是與大型貿(mào)易企業(yè)達(dá)成訂單生產(chǎn)的協(xié)議,逐步
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