【正文】 第五篇：榕江易地扶貧搬遷政策實(shí)施過程中榕江縣易地扶貧搬遷政策實(shí)施過程中有關(guān)問題補(bǔ)充處理指導(dǎo)意見一、關(guān)于擁有車輛申請(qǐng)搬遷的農(nóng)戶是否納入易地扶貧搬遷對(duì)象？根據(jù)省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)搬遷的建檔立卡貧困戶，本人及家庭成員在識(shí)別前擁有小轎車、大型汽車、載客機(jī)動(dòng)船舶、工程機(jī)械、大型農(nóng)用車輛及大型農(nóng)機(jī)具等不納入易地扶貧搬遷對(duì)象。中風(fēng)險(xiǎn)工程資金管理風(fēng)險(xiǎn)墊資施工風(fēng)險(xiǎn)目前公司一些工程在沒有對(duì)業(yè)主方的還款能力進(jìn)行很好評(píng)估的情況下墊資施工，可能出現(xiàn)墊資無(wú)法及時(shí)收回的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)且及時(shí)與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等相關(guān)方的溝通，并形成書面記錄，避免我司過多地承擔(dān)不應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；人力資源部可組織相關(guān)溝通技術(shù)等方面的培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu) 各小組職責(zé)分工為：集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組為領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在法律室，全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織開展公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指令，協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關(guān)系，匯集信息分析裁定和報(bào)告內(nèi)部出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)問題；分公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組，分公司經(jīng)理為第一責(zé)任人，并由主辦風(fēng)險(xiǎn)管理崗組成，負(fù)責(zé)分公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，接受風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的工作指導(dǎo)和安排；全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室（暫設(shè)在法律室）負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況，編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；及時(shí)傳達(dá)上級(jí)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)和要求，并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理崗開展工作。（CA）應(yīng)驗(yàn)證代碼和設(shè)計(jì)文檔的一致性、接口規(guī)格說明之間的一致性（硬件和軟件）、設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)和功能需求的一致性、功能需求和測(cè)試描述的一致性。第二次評(píng)審會(huì)要對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)、功能測(cè)試與演示進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)第一次評(píng)審結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。文檔的可追蹤性包括縱向可追蹤性與橫向可追蹤性兩個(gè)方面。：在軟件的工程化開發(fā)過程中，各子系統(tǒng)應(yīng)該填寫項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)表，即軟件進(jìn)展報(bào)表表頭、軟件階段進(jìn)度表、軟件階段產(chǎn)品完成情況表、軟件開發(fā)費(fèi)用表等四張表格。搬遷以后愿意通過自己勤勞致富，不因生產(chǎn)生活困難等到政府鬧事。施工項(xiàng)目是一次性的，成本控制應(yīng)從項(xiàng)目施工的開始一直到結(jié)束。另外再提醒一下，我們?cè)谀稠?xiàng)工序施工時(shí)，一定要在作業(yè)人員開始實(shí)施前做好交底工作，把要做的事情做成什么樣子注意事項(xiàng)交代清楚；實(shí)施過程中要隨時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)巡查檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不要等工人將錯(cuò)誤的事情做完再去檢查，那樣就遲了也就沒有任何意義了；實(shí)施完成后也要及時(shí)檢查驗(yàn)收，以便各分項(xiàng)工序驗(yàn)收記錄資料的及時(shí)整理歸檔。同時(shí)，在每周監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，還要在每個(gè)月、每個(gè)季度甚至是每個(gè)年度進(jìn)行進(jìn)度計(jì)劃的總結(jié)，盡量避免趕工期的現(xiàn)象出現(xiàn)。另外該進(jìn)度計(jì)劃還可根據(jù)工序流程的部署，制定出三級(jí)（總工程計(jì)劃、分部工程計(jì)劃、分項(xiàng)工程計(jì)劃）里程碑計(jì)劃控制，也就是進(jìn)度計(jì)劃的策劃最終要編制到每日應(yīng)完成的任務(wù)量（其中還要策劃編排出材料、周轉(zhuǎn)料、設(shè)備、機(jī)具、勞動(dòng)力等計(jì)劃與之對(duì)應(yīng)）。機(jī)械的控制：隨著施工技術(shù)的高速發(fā)展，當(dāng)今建筑工程中機(jī)械設(shè)備的作用與日俱增，機(jī)械設(shè)備的布設(shè)配置使用也成為施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理、成本節(jié)約、進(jìn)度保障的一個(gè)重要方面。成本控制是“三全”控制，即全企業(yè)、全員和全過程的控制。我戶擬選擇住房面積在120平方米。在軟件及其所屬各子系統(tǒng)的開發(fā)過程中，應(yīng)該進(jìn)行以下三次評(píng)審：第一次評(píng)審軟件需求、概要設(shè)計(jì)、驗(yàn)證與確認(rèn)方法；第二次評(píng)審詳細(xì)設(shè)計(jì)、功能測(cè)試與演示，并對(duì)第一次評(píng)審結(jié)果復(fù)核；第三次是功能檢查、物理檢查和綜合檢查。：在軟件開發(fā)各個(gè)階段所編寫的文檔的內(nèi)容，必須真實(shí)地反映該階段的工作且與該階段的需求相一致。（PDR）應(yīng)評(píng)價(jià)軟件設(shè)計(jì)說明書中的軟件概要設(shè)計(jì)的技術(shù)合適性。這些評(píng)審會(huì)應(yīng)在集成測(cè)試階段結(jié)束后進(jìn)行。在軟件質(zhì)量保證小組中，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、匯總與保存有關(guān)軟件質(zhì)量保證活動(dòng)的記錄。高 風(fēng) 險(xiǎn)工程項(xiàng)目安全管理風(fēng)險(xiǎn)公司人力資源配置與業(yè)務(wù)需求不匹配風(fēng)險(xiǎn)公司技術(shù)管理力量的增長(zhǎng)落后于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員的數(shù)量和專業(yè)能力與公司業(yè)務(wù)發(fā)展存在差距：部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人缺乏管理經(jīng)驗(yàn)；有些項(xiàng)目存在一人多崗現(xiàn)象；公司缺乏專業(yè)的工程項(xiàng)目操作人員；人員配置問題造成了工程管理不到位，施工進(jìn)度延誤、質(zhì)量、安全等問題未能及時(shí)控制與解決，制約了公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。①“承接“三邊”工程前一定要組織人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行各方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并在承接合同中完善相關(guān)條款約定，避免我司背負(fù)更多的責(zé)任，并在施工過程中做好書面記錄。中風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn) 工期索賠風(fēng)險(xiǎn)由于施工變更等原因，令到工期滯后，但未能提供工期延期的依據(jù)，容易造成業(yè)主對(duì)工期的索賠收集相關(guān)延期的資料，及時(shí)辦理工期延期申請(qǐng)批復(fù)手續(xù)，加強(qiáng)與業(yè)主、監(jiān)理溝通，客觀處理工程變更等對(duì)工期影響的問題。，申請(qǐng)對(duì)象作為企業(yè)法人或股東在工商部門注冊(cè)有企業(yè)但無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)半年以上的搬遷戶，均可納入易地扶貧搬遷對(duì)象。①嚴(yán)格執(zhí)行公司Q／GDHJ《圖紙會(huì)審制度》，做好相關(guān)圖紙會(huì)審記錄，增加工程量部分或由于他方原因造成返工的工程量部分要及時(shí)辦理簽證，并完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)。五、高、中風(fēng)險(xiǎn)管控措施（一）、高風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)管控措施高 風(fēng) 險(xiǎn)工程項(xiàng)目分包管理風(fēng)險(xiǎn)分包商資信評(píng)審流于形式風(fēng)險(xiǎn)對(duì)個(gè)別分包商，特別是省外邊遠(yuǎn)地區(qū)的分包商，公司對(duì)其資信評(píng)審僅限于分包商提供的評(píng)審資料，評(píng)審流于形式，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)分包商主體不適格，不具備項(xiàng)目要求的資質(zhì)，無(wú)履約能力等風(fēng)險(xiǎn)。在軟件配臵管理工作中，要特別注意規(guī)定對(duì)軟件問題報(bào)告、追蹤和解決的步驟，并指出實(shí)現(xiàn)報(bào)告、追蹤和解決軟件問題的機(jī)構(gòu)及其職責(zé)。，能在規(guī)定的運(yùn)行環(huán)境中運(yùn)行，并且符合GB 8566中提倡的編程風(fēng)格。文檔的自說明性是指在軟件開發(fā)各個(gè)階段中的不同文檔能獨(dú)立表達(dá)該軟件其相應(yīng)階段的階段產(chǎn)品的能力。驗(yàn)收工作應(yīng)該滿足各業(yè)務(wù)部門、領(lǐng)導(dǎo)部門及相關(guān)使用部門的需求，質(zhì)量管理小組驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括文檔驗(yàn)收、程序驗(yàn)收、演示、驗(yàn)收測(cè)試與測(cè)試結(jié)果等幾項(xiàng)工作。軟件開發(fā)項(xiàng)目組在開發(fā)軟件系統(tǒng)所屬的各個(gè)子系統(tǒng)（其中包括為本項(xiàng)目研發(fā)或選用的各種支持軟件、組件）時(shí)，都應(yīng)該執(zhí)行本計(jì)劃中的有關(guān)規(guī)定，但可根據(jù)各自的情況對(duì)本計(jì)劃作適當(dāng)?shù)募舨?，以滿足特定的質(zhì)量保證要求，剪裁后的計(jì)劃必須經(jīng)項(xiàng)目組相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。項(xiàng)目施工開始前，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目施工成本控制確立目標(biāo)，并應(yīng)注意其合理性。安化異地搬遷扶貧項(xiàng)目施工質(zhì)量通病防治措施。質(zhì)安管理 工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量控制主要應(yīng)從人、材料、機(jī)械3個(gè)方面著手進(jìn)行。內(nèi)部協(xié)調(diào)一是項(xiàng)目部的建立，管理團(tuán)隊(duì)人員的配備，各單位一定要予以綜合性考慮，主要是人員要足、專業(yè)要齊（去年我們有個(gè)項(xiàng)目因未配備電氣施工員，就發(fā)生了電氣穿線布線很不規(guī)范的做法，即不符合要求又浪費(fèi)了成本）；二是分公司要有領(lǐng)導(dǎo)掛帥，各職能部門協(xié)同指導(dǎo)配合；三是分公司、項(xiàng)目部或安置點(diǎn)之間要配合支援（如去年的安化黑茶學(xué)校項(xiàng)目停掉自己的工程施工，派出作業(yè)班組支援安置點(diǎn)搶進(jìn)度），參加過去年扶貧項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的分公司、項(xiàng)目部，應(yīng)該對(duì)今年新參與扶貧項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的分公司、項(xiàng)目部，給予當(dāng)?shù)氐囊恍┝?xí)慣、人文信息等方面的支持幫助，特別是政府行政管理部門的責(zé)任人、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、材料供應(yīng)商等等；四是勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍的選擇，一定要是成熟穩(wěn)定、能力強(qiáng)、聽指揮的班組，盡量做到選擇一些優(yōu)秀的作