【正文】 三、存在問題本季度業(yè)主單位共檢查4次，整改通知共提出問題22條；公司檢查2次，共出問題12條。檢驗了預(yù)案的可行性。項目部對所有進場施工人員進行了進場教育和“三級”安全教育，并進行了考試，合格人員才允許進場施工，對所有人員登記造冊，本季度參加教育人數(shù)共計231人。上述安全風險辨識及防控措施，經(jīng)我公司組織某某部門專業(yè)技術(shù)人員 名工程師（或者某某級安全生產(chǎn)專家 名）評估安全可靠(或者經(jīng)某某專業(yè)機構(gòu)評估安全可靠)。2.。走出“三個誤區(qū)”。把考核結(jié)果作為被考核人今后提拔任用與崗位競聘的重要參考內(nèi)容。一、二級風險點防控措施應(yīng)經(jīng)黨委或紀委審核其可行性、有效性后實施；三級風險點防控措施應(yīng)經(jīng)紀檢監(jiān)察部門確認后實施。一是定向查找風險。同時，制訂了廉潔風險防控工作流程（如下圖）。各單位自行開展了排查廉潔風險、評定風險等級、制訂防控措施、崗位廉潔承諾等工作，分別建立了廉潔風險基本信息庫。三是不確定性與可防范性。2010年，湖北省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)了《湖北省國有企業(yè)廉潔風險防控實施意見》及五個配套制度。過程控制包含賬戶余額動態(tài)監(jiān)控，支付控制、大額資金監(jiān)控等功能。（2）嚴格實施審貸分離、分級審批機制財務(wù)公司按照審貸分離、分級審批原則對信貸業(yè)務(wù)進行管理，貸款的決策人是公司貸款審查委員會，風險管理部承擔貸款審查職責，公司信貸業(yè)務(wù)部負責貸款的經(jīng)營和管理。制定信貸業(yè)務(wù)運營制度、計劃及日常執(zhí)行控制管理；負責集團內(nèi)成員單位資信管理；對集團內(nèi)成員單位進行授信業(yè)務(wù)及信貸業(yè)務(wù)的管理。Q、M、E三要素具體為：企業(yè)涉及的環(huán)境風險物質(zhì)的種類及其數(shù)量（Q），它涉及企業(yè)所有環(huán)境風險物質(zhì)在廠界內(nèi)的最大存在總量與其臨界量比值之和，能較好地表征企業(yè)環(huán)境風險物質(zhì)數(shù)量固有風險；企業(yè)生產(chǎn)工藝過程與風險控制技術(shù)水平（M），它分析總結(jié)歷史突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，提出生產(chǎn)工藝過程、安全控制、水和大氣風險防范措施、環(huán)評及批復的其他環(huán)境風險防控措施落實情況、廢水排放去向等6個方面指標，全面反映企業(yè)生產(chǎn)工藝過程與環(huán)境風險控制水平；企業(yè)周邊環(huán)境風險受體的敏感性（E），它根據(jù)相關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定，將企業(yè)周邊環(huán)境風險受體分為大氣、水和土壤環(huán)境風險受體。硫酸、氯堿以及粗鉛行業(yè)的《環(huán)境風險評估技術(shù)指南》主要用于企業(yè)環(huán)境污染責任保險工作。企業(yè)涉及的所有環(huán)境風險物質(zhì)在廠界內(nèi)的最大存在總量與其臨界量比值之和，能較好地表征企業(yè)環(huán)境風險物質(zhì)數(shù)量固有風險。這是風險評估的核心，也是解決預(yù)案針對性和實用性的關(guān)鍵。怎么用好《評估指南》？企業(yè)可按圖索驥分析防控應(yīng)急措施可行性怎么用《評估指南》？首先，《評估指南》有助于提高企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制水平。******** 強化風險干預(yù)對策措施。企業(yè)每年應(yīng)組織開展一次崗位安全風險分析，對風險較大的人員，針對性開展安全教育培訓；對不適合在該崗位工作的人員，特別是不適合擔任班組長、工作負責人的人員應(yīng)及時進行調(diào)整。******** 編制現(xiàn)場標準化監(jiān)督檢查表。輸電設(shè)備風險庫按照每條線路分別建立，變電設(shè)備風險庫以變電站為單位、分專業(yè)（如變電運行專業(yè)、變電一次設(shè)備檢修專業(yè)、變電二次設(shè)備檢修專業(yè)）分別建立，工器機具、防護設(shè)施按照存放場所分別建立；表格橫向包括“識別項目、識別內(nèi)容、危險因素、控制措施、消除情況、工區(qū)確認”等欄目，縱向由《評估規(guī)范》相關(guān)條款構(gòu)成。其中：調(diào)度、信通、變電、線路、配電專業(yè)組的主要職責是：（1）審核各專業(yè)作業(yè)活動的風險分析結(jié)果；（2）開展各專業(yè)作業(yè)活動的風險評估工作；（3）計算各專業(yè)的作業(yè)活動風險度、固有風險度；（4）編制評估報告，分析薄弱環(huán)節(jié)和變化趨勢，提出處理措施?！敖M織實施”階段工作內(nèi)容：（月日月日） 各單位全面開展風險識別，建立完成“設(shè)備與環(huán)境風險庫”、“崗位風險庫”和“典型作業(yè)風險辨識范本庫”。 收藏購置下發(fā)國網(wǎng)公司《辨識手冊》、《評估規(guī)范》等相關(guān)培訓學習資料。 成立安全風險管理工作領(lǐng)導組。******** 分析典型事故案例進行培訓。 風險控制 ******** 作業(yè)風險控制的主要內(nèi)容是在風險識別的基礎(chǔ)上實施作業(yè)安全風險控制，主要開展三個方面工作：構(gòu)建作業(yè)全過程的安全控制機制、實施作業(yè)風險分析與控制、開展標準化安全監(jiān)督檢查和反違章工作。（3）班組應(yīng)做好作業(yè)層面的風險分析控制。（2）公司組織對各單位、班組的人員素質(zhì)和安全管理開展識別，對作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督查評，建立風險管理數(shù)據(jù)庫，為公司風險評估提供基礎(chǔ)資料。為摸清全國環(huán)境風險底數(shù)、說清環(huán)境風險狀況，環(huán)境保護部2010年組織對全國石油加工、煉焦業(yè)，化學原料及化學制品制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)3大類行業(yè)的4萬余家企業(yè)開展環(huán)境風險及化學品檢查。這一方面可以將其作為區(qū)域環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制的重要基礎(chǔ)，提高預(yù)案的針對性和可操作性；另一方面還可根據(jù)環(huán)境風險等級，對企業(yè)實施差別化管理，在管理資源有限的情況下，優(yōu)先關(guān)注重大環(huán)境風險企業(yè)。企業(yè)應(yīng)在資料準備及風險識別的基礎(chǔ)上，查閱分析國內(nèi)外同類企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件資料，設(shè)置本企業(yè)所有可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件情景。物質(zhì)臨界量的確定遵循危害等值原則，參考了美國《清潔空氣法案》中風險管理計劃(RMP)、歐盟塞維索指令以及我國《危險化學品重大危險源辨識》(GB182182009)等國內(nèi)外法規(guī)、標準。陳渤表示:“電力建設(shè)企業(yè)在實際工作中，有時候會面臨鍋爐酸洗等問題，這些洗液在運輸過程中就可能出現(xiàn)泄露而污染環(huán)境，類似這樣的情況有很多，《指南》的出臺為這些情況從可能出現(xiàn)到出現(xiàn)后如何處理起到一定的指導作用。內(nèi)部控制制度體系具體內(nèi)容如下：公司治理：根據(jù)現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)要求，按照“三會分設(shè)、三權(quán)分開、有效制約、協(xié)調(diào)發(fā)展”的原則設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營監(jiān)督反饋系統(tǒng)互相制衡的原則設(shè)置公司組織結(jié)構(gòu)。（三）控制活動結(jié)算業(yè)務(wù)控制（1）建立結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)控制度財務(wù)公司根據(jù)國家有關(guān)部門及人民銀行規(guī)定的各項規(guī)章制度，制定了《賬戶管理辦法》、《結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》、《存款業(yè)務(wù)管理辦法》、等業(yè)務(wù)制度及操作流程，明確各項結(jié)算和存款業(yè)務(wù)的操作規(guī)范和控制標準,有效控制業(yè)務(wù)風險。內(nèi)部稽核控制財務(wù)公司實行內(nèi)部稽核監(jiān)督制度，設(shè)立了在公司董事會直接領(lǐng)導下、依法獨立行使稽核監(jiān)督權(quán)、并向董事會報告的內(nèi)部審計部門——稽核審計部，并建立了包括《審計管理辦法》、《稽核管理辦法》等較為完整的內(nèi)部稽核審計管理辦法和操作規(guī)程，對各項經(jīng)營和管理活動進行內(nèi)部審計和監(jiān)督。本公司作為河北鋼鐵集團有限公司的下屬公司，資產(chǎn)情況優(yōu)良、資信情況良好，是財務(wù)公司優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略合作伙伴。廉潔風險防控是為最大限度地降低腐敗行為發(fā)生的可能性，針對在職人員可能出現(xiàn)或正在演化中的腐敗趨勢進行預(yù)防、控制的過程。因工作流程缺陷而不作為、慢作為、亂作為導致失職瀆職、以權(quán)謀私等嚴重后果的可能性。在職人員錯誤地認為廉潔風險防控是在查找自己的腐敗問題，有抵觸情緒，導致風險排查不準確、不全面、不徹底。風險教育就是多打“預(yù)防針”，常念“緊箍咒”，向在職人員明示“警戒線”，是廉潔風險前期預(yù)防的關(guān)鍵，重點解決“為什么防”的問題。同時，根據(jù)日常信訪核查、各類監(jiān)督檢查通報情況，及時更新廉潔風險信息內(nèi)容，實行動態(tài)管理。評估的重點是廉潔從業(yè)教育、風險防控知識普及情況，風險點排查的準確性、全面性和徹底性，風險點防控措施的可行性及執(zhí)行情況，風險防范管理機制的建設(shè)情況。一是正確理解廉潔風險防控的含義才能準確查找廉潔風險點。，采取了8項措施；2處特殊作業(yè)風險，采取5項措施(1.。二、采取的風險防控措施：，采取了8項措施；1處特殊作業(yè)風險，采取3項措施(1.。建立健全的安全生產(chǎn)保證體系，完善安全管理制度體系，依法規(guī)范安全生產(chǎn)管理。特殊工種持證上崗：所有特殊工種人員（包括塔吊司機、指揮、電焊工、架子工、電工等）必須持有經(jīng)相關(guān)部門考核合格后的有效證件持證上崗?，F(xiàn)場防火 在辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場等重點防火部位按規(guī)定配備滅火器和消防栓等消防器材，并定期進行檢查。四是由于個別施工人員素質(zhì)參，垃圾隨處亂扔，生活區(qū)衛(wèi)生保持較差，仍需急需加大管理力度。塔吊降節(jié)與拆除中安全員全程監(jiān)控。增強了施工人員的安全意識，提高了自我保護能力。圓滿完成了零事故的安全生產(chǎn)目標。報告人：企業(yè)董事長或總經(jīng)理簽字注：模版中給出的數(shù)字及紅色部分為提示，各單位根據(jù)本單位實際情況填寫。3.。預(yù)警處置是廉潔風險防控工作承上啟下、承前啟后的重要步驟，基本原則是沒有問題早防范、有了問題早發(fā)現(xiàn)、一般問題早糾正、嚴重問題早查處。（三）確認階段風險評估。三是建立風險信息庫。設(shè)計必要的、規(guī)范的、統(tǒng)一的工作表，標準化推進廉潔風險防控。缺乏整體推進的方法與步驟，沒有形成系統(tǒng)化、標準化、持續(xù)化的廉潔風險防控方案。因不履行或不正確履行職責導致失職瀆職、以權(quán)謀私等嚴重后果的可能性。簡言之，就是在職人員利用公權(quán)謀取私利的可能性。（三）監(jiān)管指標根據(jù)《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定，截至2014年6月30日，財務(wù)公司的各項監(jiān)管指標均符合規(guī)定要求。（3）貸后檢查財務(wù)公司制定了《資產(chǎn)五級分類管理辦法》等辦法，信貸經(jīng)辦人員需隨時掌握貸款發(fā)放及回收情況，按季提交檢查報告。財務(wù)公司的組織架構(gòu)圖如下：（二）風險的識別與評估 財務(wù)公司制定了完善的內(nèi)部控制管理制度和風險管理體系，實行 內(nèi)部審計監(jiān)督制度，設(shè)立了對董事會負責的風險管理委員會，建立風險管理部和稽核審計部，對公司的業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督和稽核?！豆菊鲁獭反_定了成立公司的基本原則，明確股東的出資方式，確定了公司的經(jīng)營范圍，對股東的權(quán)利和義務(wù)進行界定，規(guī)范了股東會、董事會和監(jiān)事會的職權(quán)和議事規(guī)則，對經(jīng)營管理機構(gòu)管理模式進行規(guī)定，強調(diào)了監(jiān)督管理與風險控制的重要性。根據(jù)常識，不難理解，“突發(fā)環(huán)境事件及其后果情景分析”這一環(huán)節(jié)是有利促進“防患于未然”得以實現(xiàn)的重要內(nèi)容。環(huán)境風險物質(zhì)會適時調(diào)整《清單》是《等級劃分方法》的基礎(chǔ)。相關(guān)負責人提醒，企業(yè)的環(huán)境風險評估報告可按照《報告編制大綱》的要求編寫。根據(jù)要求，企業(yè)要按照《評估指南》開展環(huán)境風險評估，并將評估報告作為環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的附件向當?shù)丨h(huán)保部門備案。黨中央、國務(wù)院高度重視環(huán)境風險防范與管理，2011年10月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強環(huán)境保護重點工作的意見》和同年12月印發(fā)的《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》，均明確提出了“完善以預(yù)防為主的環(huán)境風險管理制度，嚴格落實企業(yè)環(huán)境安全主體責任，制定環(huán)境風險評估規(guī)范”等要求。評估依據(jù)是《供電企業(yè)安全風險評估規(guī)范》。（2）各單位應(yīng)認真做好月度檢修計劃和臨時作業(yè)的安全風險分析。******** 對“設(shè)備與環(huán)境風險庫”和“崗位風險庫”要進行動態(tài)維護。******** 應(yīng)用安規(guī)考試系統(tǒng)進行培訓。 召開安全風險管理工作現(xiàn)場推進會，總結(jié)推廣安全風險管理的工作經(jīng)驗。其人員組成和職責分工按（指導意見）要求落實。 3823次根據(jù)實際情況，采取適當形式，實施作業(yè)安全風險的企業(yè)、工區(qū)、班組三級分析控制。 各輸、變、配電生產(chǎn)單位及各供電單位成立相應(yīng)組織，其主要職責是：（1）組織開展本單位安全風險管理工作；（2）開展安全風險教育培訓工作；（3）開展作業(yè)活動安全風險分析工作；（4）編制相關(guān)規(guī)范；（5）開展靜態(tài)危險因素辨識、風險評價和風險控制工作；（6）負責本單位安全風險信息的統(tǒng)計、管理；（7）編制本單位安全風險評估報告。首次全面識別由工區(qū)組織、班組參與，依據(jù)《評估規(guī)范》相關(guān)條款識別、制定典型控制措施；日常動態(tài)識別由班組自行組織，結(jié)合運行、檢修日常工作及春、秋季安全大檢查等形式開展。檢查表橫向包括監(jiān)督項目、重點監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督記錄，縱向內(nèi)容從《評估規(guī)范》和《辨識手冊》中選取。如：配電設(shè)備檢修作業(yè)，因配網(wǎng)具有相對復雜、變化相對較快、人員素質(zhì)相對較低、應(yīng)急搶險頻繁等特點，采用風險識別、建立風險庫難以做到全面、準確以及符合實際，可重點采取現(xiàn)場勘察的方式預(yù)測風險、“工作票+其他風險控制卡”的形式控制風險。******** 實施風險管理信息化。相關(guān)負責人表示，企業(yè)在編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案時，可針對各種突發(fā)環(huán)境事件情景制定措施得當、程序明確、責任落實的現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，使預(yù)案回歸本質(zhì)。這是風險評估的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)排查環(huán)境安全隱患、提高預(yù)案可操作性的前提。分析總結(jié)歷史突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，